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1、财政项目支出绩效评价自评报告项目名称：201年8度蔡甸区公路运输管理所公交站牌候车亭维修项目单位：武汉市蔡甸区公路运输管理所主管部门：武汉市蔡甸区交通运输局二O九年五月目录一、项目基本情况 1（一）项目实施单位简介1（二）项目立项背景1（三）项目概况2（四）项目管理制度及配套措施2二、项目绩效目标 2三、绩效自评工作开展情况2（一）前期准备工作2（二）组织实施过程内容3四、综合评价结论 3五、资金投入和使用情况3（一）资金计划投入情况3（二）资金支出情况3（三）资金管理情况4六、项目实施情况 4七、项目效果 4（一）社会效益4（二）居民满意度4八、绩效自评结果拟应用和公开情况4九、绩效自评工作
2、的经验、问题和建议4（一）主要经验与做法4（二）存在的问题4（三）改进建议4武汉市蔡甸区公路运输管理所公交站牌候车亭维修经费2018年度绩效自评报告为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预 期目标是否实现，项目是否可持续运行，及时总结经验，改进项目管理措施，提 高我局绩效管理水平。根据蔡甸区财政局的统一部署，对2018年度蔡甸区公路 运输管理所公交站牌候车亭维修经费组织开展财政资金绩效评价自评工作。根据中华人民共和国预算法、湖北省人民代表大会常务委员会关于进 一步推进预算绩效管理的决定、省财政厅关于2018开展财政支出绩效评价 工作的通知（鄂财绩发20185号）、20
3、18年全市行政事业单位资产管理和 预算绩效管理工作要点（武财行资2018 189 号）、武汉市财政局关于进 一步推进预算绩效管理改革工作的通知、蔡甸区财政局关于印发（蔡甸区预 算绩效管理暂行办法）（蔡财201347号）和蔡甸区财政局关于开展2019 年区级财政支出绩效评价工作的通知（蔡财20198号）的有关要求，形成了 本绩效评价自评报告。一、项目基本情况（一）项目实施单位简介蔡甸区公路运输管理所为蔡甸区交通运输局的二级单位，主要负责负责国 家、省、市有关公路运输方针、政策、法规的贯彻实施；做好旅客、货物流量、 流向的调查研究和预测，制定本地区行业发展规划；负责道路旅客运输经营、货 物运输经营
4、和道路站（场）经营、机动维修经营的行政许可，以及道路运输辅助 业务的备案管理；负责本地区道路运输站场建设管理工作；负责道路运输从业人 员资格管理；负责道路运输市场的监督与检查；负责履行“三关一监督”（市场 准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关、汽车客运站安全监管）的安全 管理；负责组织协调重点物质、大宗物资运输工作，做好战备、救灾、抢险等物 资的运输组织工作，保证指令性计划完成；负责本地区道路运输市场举报投诉的 受理、调查、处理工作。经费来源为全额财政拨款。（二）项目立项背景随着城乡一体化建设的推进，着力解决已有公交站点基础设施落后，公交站 点更改等问题，改善农村群众出行环境，让蔡甸经济
5、开发区公交提档升级，是实 现社会稳定、促进经济发展的重要保证和基础性工作。按照公交站牌候车亭维修经费的项目概况，每年对公交站牌候车亭维修，对 解决已有公交站点基础设施落后，改善农村群众出行环境起到积极作用。蔡甸区 公路运输管理所申请 2018 年度蔡甸区公路运输管理所公交站牌候车亭维修经 费。（三）项目概况 蔡甸区公路运输管理所公交站牌候车亭维修经费工作主要内容如下： 1.2018年常福 260 公交站交保设施建设。2. 对途经天鹅湖大道、蔡甸大街的 1 路、2 路、6 路、268 路等多路公交的 候车棚小面、候车棚大面进行更换。3. 因线路更新、路段封闭改造等原因对多处车贴进行更换。4. 对
6、同济健康谷、运铎公园等多处公交站亭移栽。5. 对同济医院中法新城院区、五贤路太山村、五贤路马鞍新社区等多处不锈 钢凳子进行更换。6. 在260 路、263 路等线路沿线新增多处临时站牌。（四）项目管理制度及配套措施为保障项目的顺利开展，蔡甸区公路运输管理所已制定财务管理办法、 专项资金拨付管理暂行办法、预算业务控制、收支出业务控制、固 定资产业务控制、合同管理业务控制等制度。二、项目绩效目标2018 年度蔡甸区公路运输管理所公交站牌候车亭维修经费绩效目标如下二级指标明细指标内容指标值全年完成值01产出数量各公交站牌及候车亭的维修、维护良好良好06社会效益改善周边公交的环境秩序是是三、绩效自评工
7、作开展情况（一）前期准备工作在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范 的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作 组。项目组结合财政部财政支出绩效评价管理暂行办法、省财政厅湖北省 省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法等文件，结合项目的实际情况，参照 湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。（二）组织实施过程内容按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资 料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目 的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上 是
8、否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料； 二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在 的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项 目的资金来源及去向进行分类整理。四、综合评价结论本次项目绩效评价为“良好”。本项目符合武汉市民生工程政策，项目管理 有效，社会效益明显，居民满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障 和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。五、资金投入和使用情况（一）资金计划投入情况2018 年度蔡甸区公路运输管理所公交站牌候车亭维修
9、经费的来源为区级财 政拨款，根据蔡甸区财政局蔡甸区财政局关于编制2018年财政预算的通知， 2018年度蔡甸区公路运输管理所公交站牌候车亭维修经费预算指标为30万元。（二）资金支出情况2018年公交站牌候车亭维修经费总预算30万元，资金已使用34.55万元，具体支出项目见下表：项目支出金额（元）商品和服务支出345,548.00合计345,548.00备注： 2018年预算为30万元，资金已使用34.55万元，主要原因为部分公交站点的维修费用年初未申报预算，造成决算支出大于预算金额。（三）资金管理情况本项目建立了完善的财务管理制度，项目资金由交通运输局直接支付， 资金管理情况较好。六、项目实施
10、情况2018 年我局根据绩效管理目标任务的要求，结合自身实际科学谋划、系统 管理、加大投入, 每年对公交站牌候车亭维修，对解决已有公交站点基础设施落 后，改善农村群众出行环境起到积极作用。2018 年项目绩效目标已完成，部分 绩效目标数量实现了超额完成，具体完成情况见附件（武汉市蔡甸区公路运输管 理所公交站牌候车亭维修经费专项绩效目标自评表）。七、项目效果（一）社会效益新制做工农路蔡甸广场不锈钢站牌、五贤路太山村不锈钢凳子更换、 1-5 路引水工程公交改线、同济健康谷站移位候车棚小面等工程，大大的改善了周边 公交环境秩序。（二）居民满意度根据统计回访数据得出，居民满意度为 95%。八、绩效自评
11、结果拟应用和公开情况每年度将自评情况按时向上级单位报送。九、绩效自评工作的经验、问题和建议（一）主要经验与做法1. 及时对公交站牌及候车亭进行更新、维护，大大的改善了蔡甸区居民候车 环境及公交出行秩序。2. 因线路更换、路段封闭施工等原因新增临时站牌，进行候车亭移栽，方便 了居民出行，避免了道路施工等导致的不便。（二）存在的问题1.公交站牌及候车亭后期维修、维护后期保养较困难。2.年初预算金额估算不够精确，绩效目标不够绩效运行监控机制不完善，绩 效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。（三）改进建议1.加强全区居民爱护候车亭、公交站牌等设施的意识，减少损坏个数、降低 损坏程度。2.推进城
12、乡公交一体化建设，对公交站牌及候车亭定期保养维修。3. 要高度重视年初预算申报工作，全面考虑认真梳理，依据项目活动明确项 目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作。增强部门和员工的 绩效责任感，激发部门和员工的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方 位参与绩效管理，提升预算的执行力和效力，保障绩效目标有效达成，有效发挥 预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理 水平。建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门负责 人、科室人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有 监督有保障的格局。附件武汉市蔡甸区公路运输管理所公交站牌候车亭维修经费绩效2018 年度）专项（项目）名称蔡甸区公路运输管理所公交站牌候车亭维修经费绩效目标自评主管部门武汉市蔡甸区交通运输局全年预算数（A）（万元）实施单位蔡甸全年执行数（B）（万元年度资金总额:30.0034.55项目资金（万元）其中：本级财政拨款30.0034.55非稅收入拨款其他资金（包括结转结余）年度总体目标年初设定目标一级指标二级指标产出指标01产出数量效益指标06社会效益满意度指标09服务对象满意度公交站牌候车亭维修经费明细指标内容各公交站牌及候 车亭的维修、维护改善周边公交的环境秩序居民满意度指标值良好90%以上全年完成值未完成原因和改进措施备注良好95%
