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1、事業群BU2009年3月份生產性_作業員需求申請說明（需參與白夜班輪班者） 單位：NT$M/人次/天次【除人均附加值為 NT$K 大類項目公式09年1（上二）月2（上 ）月3（本 ）月4（卜）月5（卜二）月本月 產出 附加 價值產值=數量*售價A392608675758753減：3月 /3 日 Sales Meeting FctB(527)(657)(675)(758)(753)預計新增庫存之售價C=A+B(135)(49)000材料率 %【扣NRE/Tooling營收D57.1%61.9%61.9%62.5%62.5%未計外包/外接附加價值E=A*(1-D)168232257284282加：
2、外接加工收入F00000減：外包加工（費用）G(7)(9)1(9)(9)(10)附加價值總額【MVA H=E+F+G161223248275272月底機台數I155155155155155月底 生產性人數本BU生產性人數【需輪白夜班J =下表f1,5001,5251,6301,6301,630借入他BU人數K=下表 j+ j1275325345345345（借出）他BU人數L=下表 n+ n1+n200000合計生產性人數M=J+K+L1,7751,8501,9751,9751,975後段 上班 天數上班天數N2828292829基準天數統一為每月31天O3131313131上班天數權重%P=
3、N/O90%90%94%90%94%生產性人員出勤率Q人均 附加值加權每月每天上班人數R=M*P1,6031,6711,8471,7831,847人均產值（NT$K/人）S=H*1,000/R101133134154147：稼動率設備稼動率（SMT）T62%85%85%85%85%人力稼動率（PTH+SI）U108%106%100.0%100.0%100.0%生產力設備生產力（SMT）V102%101%100.5%100.5%100.5%人員生產力（PTH+SI）W105%105%104%104%104%生 產 性 人 員 調 度 管 控 表本BU生 產 性 人 數期初本BU在職人數a1,54
4、11,5001,5251,6301,630自CNSBG轉入【非借入b24對外新聘生產性人數c72105轉出給CNSBG【非借出d(1)(1)本月離職（未來月份一律估零）e(42)(50)期末本BU在職人數=下期期初f = a e1,5001,5251,6301,6301,630借 入 人 數期初本BU借入他BU人數g本期新增借入BU人數h本期（歸還）借入BU人數I期末本BU借入BU人數j=g+h+I借 出 人 數期初本BU（借出）BU人數k本期（新增）借出BU人數l本期收回借出BU人數m期末本BU（借出）他BU人數n=k+l+m借入人1期初本BU借入NWEII制造人數g127027532334
5、5345本期新增借入 NWEII制造人數h195622本期（歸還）借入NWEII制造人數I1(4)(6)期末本BU借入NWEII制造人數j1=g1+h1+I1275325345345345借 出 人 數1期初本BU（借出）NWEI人數k1本期（新增）借出）NWEI人數l1本期收回借出）NWEI人數m1期末本BU（借出）NWEI人數n1=k1+l1+m1借 出 人 數2期初本BU（借出）NWEV人數k2本期（新增）借出NWEV人數l2本期收回借出 NWEV人數m2期末本BU（借出）NWEV人數n2=k2+l2+m2申請 說明 （需求原 因/人數/日期）事業群主管人資 / 經管BU主管製造處主管提報
