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1、附件1食品生产企业食品安全风险隐患自查表自查项目序号自查内容是否合规备注1.企业资 质情况1.1营业执照是否有效。是否1.2食品生产许可证是否有效。是否1.3实际生产方式和范围是否和获证时保持 一致。是否2.生产环 境条件2.1厂区、车间卫生是否符合要求。是否2.2厂区、车间是否与有毒、有害场所及其 他污染源保持规定的距离。是否2.3卫生间是否保持清洁，是否与食品生产、 包装或贮存等区域直接连通。是否设置 洗手设施是否2.4更衣、洗手、干手、消毒设备、设施是 否正常运转是否2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物 等设备、设施是否正常运转。是否2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品 是否与原
2、料、半成品、成品、包装材料 等分隔放置，是否有使用记录。是否2.7是否定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置 的使用情况并有相应检查记录，生产场 所是否无虫害迹象。是否3.进货查 验情况3.1供货商资质是否完整有效，是否有产品 合格证明文件。是否3.2进货查验记录及证明材料是否真实、完 整，记录和凭证保存期限是否符合要求： 不少于产品保质期期满后六个月，没有 明确保质期的，保存期限不少于二年。是否3.3食品原辅料、食品添加剂、食品相关产 品的贮存、保管记录和领用出库记录是 否完整规范。是否4.生产 过程控制 情况4.1是否建立食品安全自查制度文件，定期 对食品安全状况进行自查并记录和处 置。是否4.2
3、使用的原辅料、食品添加剂、食品相关 产品的品种与索证索票、进货查验记录 内容是否一致。是否4.3生产投料记录情况是否符合要求，包括 投料种类、品名、生产日期或批号、使 用数量等。是否4.4是否存在超范围、超限量使用食品添加 剂的情况。是否4.5生产记录中的生产工艺和参数与企业申 请许可时提供的工艺流程是否保持一 致。是否4.6生产加工过程是否有关键控制点的记 录。是否4.7生产现场人流、物流是否存在交叉污染。是否4.8原辅料、半成品与直接入口食品是否存 在交叉污染。是否4.9有温、湿度等生产环境监测要求的，是 否定期进行监测并记录。是否4.10生产设备、设施是否定期维护保养，相 关记录是否完整
4、真实。是否4.11是否存在虚假标注生产日期或批号的情 况。是否4.12工作人员是否穿戴工作衣帽，生产车间 内是否发现与生产无关的个人或者其他 与生产不相关物品，员工是否洗手消毒 后进入生产车间。是否5.产品检 验结果情 况5.1企业自检的，是否具备与所检项目适应 的检验室和检验能力，是否有检验相关 设备及化学试剂，检验仪器设备是否按 期检定。是否5.2不能自检的，是否委托有资质的检验机 构进行检验。是否5.3是否有与生产产品相适应的食品安全标 准文本，是否按照食品安全标准规定进 行检验。是否5.4是否建立和保存原始检验数据和检验报 告记录，检验记录是否真实、完整。是否5.5是否按规定时限保存检
5、验留存样品并记 录留样。是否6.贮存及 交付控制 情况6.1原辅料的贮存是否专人管理，贮存条件 是否符合要求。是否6.2食品添加剂是否执行“五专”管理。是否6.3不合格品是否划定区域存放。是否6.4是否根据产品特点建立和执行相适应的 贮存、运输及交付控制制度和记录。是否6.5仓库温湿度是否符合要求。是否6.6销售台账记录是否真实、完整。是否6.7销售台账是否如实记录食品的名称、规 格、数量、生产日期或者生产批号、检 验合格证明、销售日期以及购货者名称、 地址、联系方式等内容。是否7.不合格 品管理和 食品召回 情况7.1是否保存不合格品的处置记录，不合格 品的批次、数量是否与记录一致。是否7.
6、2是否存在不安全食品的召回情况，是否 有召回计划、公告等相应记录。是否7.3召回食品是否有处置记录。是否7.4是否存在使用召回食品重新加工食品的 情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除 外）。是否8.从业人 员管理8.1是否配备食品安全管理人员、检验人员。是否8.2食品安全管理人员、检验人员是否有培 训和考核记录。是否8.3是否聘用禁止从事食品安全管理的人 员。是否8.4企业负责人是否在企业内部制度制定、是否过程控制、安全培训、安全检查以及食 品安全事件或事故调查等环节履行岗位 职责，是否有相关记录。8.5是否建立并执行从业人员健康管理制 度，直接接触食品人员是否有健康证明。是否8.6是否建立并执
7、行从业人员食品安全知识 培训制度，是否有相关培训记录。是否9.食品安 全事故处 置9.1是否有定期排查食品安全风险隐患的记 录。是否9.2是否建立食品安全应急预案制度。是否9.3发生食品安全事故的，是否有处置食品 安全事故记录。是否自查结论整改情况企业承诺本企业承诺自查内容均真实、准确、有效。如有不实，愿意承担由此产 生的一切法律责任。承诺人：法人代表（企业负责人）或质量负责人签字: 自查人员签字：年 月曰年 月曰附件2食品经营企业食品安全风险隐患自查表自查 项目序号自查内容是否 合规备注通用项目1.经营资质1.1经营者持有的食品经营许可证是否合法有 效。是否1.2食品经营许可证载明的有关内容
8、与实际经营 是否相符。是否2经营 条件2.1是否具有与经营的食品品种、数量相适应的 场所。是否2.2经营场所环境是否整洁，是否与污染源保持 规定的距离。是否2.3是否具有与经营的食品品种、数量相适应的 生产经营设备或者设施。是否3.食品 标签等 外观质 量状况3.1检查的食品是否在保质期内。是否3.2检查的食品感官性状是否正常。是否3.3经营的肉及肉制品是否具有检验检疫证明。是否3.4检查的食品是否符合国家为防病等特殊需要 的要求。是否3.5经营的预包装食品、食品添加剂的包装上是 否有标签，标签标明的内容是否符合食品安 全法等法律法规的规定。是否3.6经营的食品的标签、说明书是否清楚、明显，
9、生产日期、保质期等事项是否显著标注，容 易辨识。是否3.7销售散装食品，是否在散装食品的容器、外 包装上标明食品的名称、生产日期或者生产 批号、保质期以及生产经营者名称、地址、 联系方式等内容。是否3.8经营食品标签、说明书是否涉及疾病预防、 治疗功能。是否3.9经营场所设置或摆放的食品广告的内容是否 涉及疾病预防、治疗功能。是否3.10经营的进口预包装食品是否有中文标签，并 载明食品的原产地以及境内代理商的名称、 地址、联系方式。是否3.11经营的进口预包装食品是否有国家出入境检 验检疫部门出具的入境货物检验检疫证明。是否4食品 安全管 理机构 和人员4.1食品经营企业是否有专职或者兼职的食
10、品安 全专业技术人员、食品安全管理人员和保证 食品安全的规章制度。是否4.2食品经营企业是否有食品安全管理人员。是否4.3食品经营企业是否存在经食品药品监管部门 抽查考核不合格的食品安全管理人员在岗从 事食品安全管理工作的情况。是否5.从业 人员管 理5.1食品经营者是否建立从业人员健康管理制 度。是否5.2在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营 人员是否取得健康证明。是否5.3在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营 人员是否存在患有国务院卫生行政部门规定 的有碍食品安全疾病的情况。是否5.4食品经营企业是否对职工进行食品安全知识 培训和考核。是否6.经营 过程控 制情况6.1是否按要求贮存食
11、品。是否6.2是否定期检查库存食品，及时清理变质或者 超过保质期的食品。是否6.3食品经营者是否按照食品标签标示的警示标 志、警示说明或者注意事项的要求贮存和销 售食品。对经营过程有温度、湿度要求的食 品的，是否有保证食品安全所需的温度、湿 度等特殊要求的设备，并按要求贮存。是否6.4食品经营者是否建立食品安全自查制度，定 期对食品安全状况进行检查评价。是否6.5发生食品安全事故的，是否建立和保存处置 食品安全事故记录，是否按规定上报所在地 食品药品监督部门。是否6.6食品经营者采购食品（食品添加剂），是否 查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证 或者其他合格证明（以下称合格证明文件）。是否6
12、.7是否建立食用农产品进货查验记录制度，如 实记录食用农产品的名称、数量、进货日期 以及供货者名称、地址、联系方式等内容， 并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得 少于六个月。是否6.8食品经营企业是否建立并严格执行食品进货 查验记录制度。是否6.9是否建立并执行不安全食品处置制度。是否6.10从事食品批发业务的经营企业是否建立并严 格执行食品销售记录制度。是否6.11食品经营者是否张贴并保持上次监督检查结 果记录。是否特殊场所和特殊食品项目7.市场 开办者、 柜台出 租者和 展销会 举办者7.1集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销 会举办者，是否依法审查入场食品经营者的 许可证，明确其食品安全管理责任。是否7.2是否定期对入场食品经营者经营环境和条件 进行检查。是否8.网络 食品交 易第二 方平台 提供者8.1网络食品交易第三方平台提供者是否对入网 食品经营者进行许可审查或实行实名登记。是否8.2网络食品交易第三方平台提供者是否明确入 网经营者的食品安全管理责任。是否9.食品 贮存和 运输经 营者9.1贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备 是否安全、无害，保持清洁。是否9.2容器、工具和设备是否符合保证食品安全所 需的温度、湿度等特殊要求。是否9.3食品是否与有毒、有害物品一同贮存、运输。是否10.食用农产品 批发市 场10.1食用农产品
