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1、深圳市柏英特电子科技有限公司 文件名称订单评审控制规则 文件编号BBA-034版本A/0页次4/6文件制/修订履历修改日期版本页码制定部门变更事项2014.05.22A/05页经营管理部拟制合议审核批准备注：执行日期为批准日期延后一个工作日开始。1. 目的为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求以及提供的产品和服务满足顾客和法律、法规要求，保持与顾客的有效沟通，确保顾客对各项要求的完整性、可行性、可满足性，确保顾客满意，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。2. 适用范围本规则适用于对顾客提出的与产品有关的
2、要求的确定，样品订单和订单的评审作业，包括订单评审目的、评审内容、评审方法、评审实施、订单执行、变更以及交付后协调活动。3. 定义3.1常规订单指常规性生产的产品，且客户要求较简单的订单，交期在30天以上。3.2特殊订单3.2.1新产品或具有特殊技术要求的产品。3.2.2在生产饱和而又插入的紧急订单（交期在20天内）和较大批量订单。3.3OEM订单指客户提供物料和技术支持的订单。3.4ODM指根据客户要求公司自行采购物料，自主技术支持的订单。3.5样品订单4. 组织和职能4.1总经理总经理有责任和权限负责对订单评审的最终核准。4.2商务部4.2.1有责任和权限接收客户订单，其中OEM、ODM订
3、单合同由商务部组织评审。4.2.2有责任和权限确保客户订单的各项要求（含潜在要求）、法律法规要求等，能被公司了解和接受。4.2.3有责任和权限主导ODM订单评审。4.2.4有责任和权限负责订单所需的物料统筹、采购、和进度跟催，以及配合厂商开发。4.2.5有责任和权限商务部有责任和权限负责组织对ODM订单进行评审。4.2.6有责任和权限依据技术部提供的测试时间和生产效率进行产品报价。4.3海外销售部4.3.1海外销售部接到客户订单后，有责任和权限对产品的要求进行确认并负责订单签订和回馈、资料整理、归档和移交，产品的要求包括：顾客书面或口头提出的明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、
4、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。与产品有关的生产地和销售地的与产品有关的法律法规、强制性标准的要求。本公司附加的对顾客的责任以及附加要求如价格、付款方式等。4.3.2海外销售部有责任和权限负责记录和保存客户要求，如是客户口头提出要求，海外销售部负责书面登记并要求客户确认。4.4技术部4.4.1有责任和权限负责对客户订单新产品生产的工艺水平、生产设备、工装等技术能力判定。4.4.2有责任和权限将海外销售部移交的原始资料转化为生产资料（BOM表、PCB资料、特殊工艺要求等）明确试产要求。4.4.3有责任和权限负责订单产品图纸设计的
5、确认，根据订单要求，对订单的成本进行分析、核算。4.4.4有责任和权限主导特殊订单的试产全过程控制。4.4.5有责任和权限主导特殊订单质量工艺改进事项处理。4.5质量部4.5.1有责任和权限负责对产品品质全过程控制。4.5.2有责任和权限负责订单的质量要求分析，确保顾客的品质要求得到满足。4.5.3有责任和权限与海外销售部、技术部共同商讨制定检验标准（包括入厂、过程、出厂检验）。4.5.4有责任和权限主导客户投诉的处理。4.6PMC部4.6.1有责任和权限在接到OEM常规订单订单或内部订单后，和用户确认相关交货事项，指引内部安排生产。4.6.2有责任和权限负责OEM常规订单评审。4.6.3有责
6、任和权限对计划订单进行产能分析、生产安排和交期确认。4.6.4有责任和权限针对评审结论OK后，根据交期安排生产。4.7生产部4.7.1有责任和权限评审订单的生产能力和交期。4.8财务部4.8.1有责任和权限负责评审价格、付款以及附带条件的事项。5. 职责和权限5.1各部部长：有责任和权限参与订单评审。6. 业务流程说明6.1订单评审目的6.1.1识别并排除包括以下四种情况之一的订单：在顾客提供的交期内无法完成的订单。在顾客要求的质量标准无法达到的订单。因客户的要求严重不明确而无法生产的订单。明显亏损的订单。6.1.2确认客户需求信息，产品要求的确定，包括：规定的要求。既有产品本身的质量要求，也
7、包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。与产品有关的生产地和销售地的与产品有关的法律法规、强制性标准的要求。本公司附加的对顾客的责任以及附加要求如价格、付款方式等。6.2订单评审内容6.2.1评审产品要求（包括客户的要求和公司自行确定的附加要求）有无得到文件等清楚的规定，包括把客户提供的产品要求转化为公司内部的规格、规范与工程图面等，以及产品品质检验标准的制定等。6.2.2评审对客户口头形式提供的要求，在接受订单或合约/合同前是否得到确认。6.2.3确认订单中任何与报价中不一致的要求是否已予以解决。6.2.4确认合同或订单中
8、任何与报价中不一致的要求是否已予以解决。6.2.5本公司的附加要求能否兑现。6.2.6本公司是否有履行合同/订单要求的能力。6.2.7原材料采购周期和质量状况是否符合生产和产品要求。6.2.8各类工模治具及生产技术、工艺是否满足生产需求。6.2.9对产品质量的保证能力、检测设备、检验能力的评估。6.2.10人力资源是否满足等.6.3订单评审方法订单评审可根据订单的程序分别采用以下三种评审方法，业务在组织订单评审时按以下分类执行：6.3.1一般评审法：限于一般常规性订单，由业务将客户订单直接呈予副总经理/总经理签核。6.3.2传递评审法：限于物殊性订单，由业务填写“合同/订单评审表”传递予工程、
9、品保、生管、生产等相关部门和副总经理/总经理会签评审。6.3.3会议评审法：限于特殊订单中的新产品及重大客户的大批量订单类，由业务组织召集相关部门负责人、总/副经理以会议的形式对订单进行评审。6.4订单评审的实施6.4.1OEM常规订单或内部订单由PMC部和用户确认相关交货事项，指引内部安排生产。6.4.2OEM常规订单及内部订单由PMC部制作生产指令单，由PMC部长批准。6.4.3OEM常规订单及内部订单在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由PMC部与客户联系，征求客户意见，并按客户意见制定新的生产计划。6.4.4ODM订单、评审由商务部制作订单评审表，组织技术部
10、、海外销售部质量部、PMC部、生产部进行评审，由总经理助理批准。6.5订单的执行6.5.1订单评审通过后，商务部即向相关部门下发“内部订单”。6.5.2商务部和海外销售部应动态掌握订单的履行情况，并将执行中的问题及时反馈给顾客，与顾客保持联络，将顾客的特殊要求变化情况及时反馈到有关部门。若发生实际与约定情况不一致时应及时与顾客沟通和协调。6.6订单的修改6.6.1客户提出的修改业务部应将客户提出的修改内容提交有关部门评审，经评审如接受修改，业务部通知客户，并将合同/订单的修改内容以文件方式通知有关部门；如不能接受修改，业务部应及时与客户沟通，寻求客户的理解和支持，如客户坚持修改，业务部应召集相
11、关部门和总经理协商解决方法。6.6.2本公司提出的修改业务部应及时将本公司提出的修改与客户沟通，如客户接受本公司的修改，业务部应修改内容以文件方式通知相关部门；如客户不接受本公司提出的修改，业务部应及时召集相关部门和总经理协商解决。6.6.3“订单评审表” 的编号的形式为：PT-BBCC-DD ，“PT”表示柏英特，“BB”表示年份，“CC”表示月份，“DD”表示序号。6.6.4合同/订单修订后的评审表的编号的形式为： BBCCDD-EE，“ BBCCDD”为原“合同/订单评审表”的编号，“EE”表示修订类别号，比如一种产品的订单修订类别号为01，另一种产品的订单修订类别号则应为02，依次类推
12、。6.7交货作业产品完工经QA检验合格入库后，由商务部和PMC部联系客户，依客户要求安排出货。6.8交货后作业6.8.1当客户要求售后服务时，质量部应根据具体情况妥善安排服务计划。6.8.2当发生客户抱怨时，由质量部主导纠正及预防措施，并依照纠正及预防措施控制规则6.4.5条规定实施。6.8.3不合格品的处理按不合格品控制规则的相关规定执行。6.8.4质量部负责对客户投诉进行验证，包括对不良品进行测试和检验等。如验证不属于本公司的问题，质量部负责将填写好验证结果（必要时附上验证报告）的8D报告转交给海外销售部或商务部，由海外销售部或商务部负责与客户沟通；或者由质量部直接与客户沟通，以确认投诉的有效性。6.8.5如质量部验证客户投诉属于本公司的问题，质量部负责对投诉问题进行分析，必要时组织工程部和生产部等相关部门进行分析，并制定纠正与预防措施。6.8.6质量部负责将填写好的原因分析和纠正及预防措施的8D报告转交给海外销售部或商务部，由海外销售部或商务部负责与客户沟通。必要时交由管理者代表（总经理）确认实施的可行性并由由交由管理者代表（总经理）负责召集相关部门讨论实施的可行性和布置相关的处理工作。7. 标准运用及事后处理
