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1、年产5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯生产线技术改造及扩建项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论1第一节 项目背景1一、项目名称1二、项目承建单位1三、项目可行性研究部门1四、项目拟建地点1五、研究工作依据1第二节 可行性研究结论2一、项目建设规模2二、项目建设进度2三、投资估算和资金筹措2四、项目财务评价2五、环境保护结论2六、项目综合评价结论2第三节 主要技术经济指标表3第二章 项目背景和行业发展概况4第一节 项目提出背景4一、建设背景4二、项目产业政策分析4第二节 项目建设的必要性5一、现状与差距5二、发展趋势5三、项目建设的必要性6四、项目建设的可行性6第三章 行业发展分析7第四章
2、 企业市场分析与建设规模8第一节 市场调查8一、拟建项目产出物用途调查8二、产品现有生产能力调查8第二节 行业市场预测8一、市场需求预测8第三节 项目产品方案和建设规模9一、产品方案9二、建设规模9第四节 项目产品销售收入预测9第五章 项目建设条件与选址方案9第一节 原材料及主要辅助材料供应及管理9一、原材料及主要辅助材料供应9二、原材料及主要辅助材料管理10第二节 建设地区的选择11一、自然条件11二、基础设施12三、社会经济条件12第六章 项目应用技术方案13第一节 项目组成13第二节 生产技术方案13一、生产方法13二、技术工艺流程15三、主要工艺设备选择16四、燃料、动力消耗指标18第
3、三节 总平面布置和仓储方案19一、总平面布置原则19二、运输方案19三、占地面积19第四节 土建工程19一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计19二、建筑材料20三、土建工程造价估算20第五节 其他工程21一、给排水工程21二、动力及公用工程21第七章 节能方案分析22第一节 土建工程建设节能措施23第二节 设备节能减排措施24第三节 生产管理节能措施24第四节 节能综合评价24第八章 项目环境保护与劳动安全25第一节 建设地区的环境现状25一、项目的地理位置25二、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施25三、现有工矿企业分布情况25四、大气、地表水及声环境的环境质量状况25
4、第二节 项目拟采用的环境保护标准25一、环境质量标准25二、污染物排放标准25第三节 项目主要污染源和污染物26一、锅炉烟气26二、废水26三、噪声26四、固体废弃物26第四节 治理环境的方案及建议27一、各种污染物治理措施和综合利用方案27二、治理环境污染建议30第五节 环境保护投资估算30第六节 环境影响评论结论30第七节 清洁生产、劳动保护与安全卫生31一、清洁生产建议31二、劳动保护31第九章 企业组织和劳动定员32第一节 企业组织32一、企业组织形式32二、企业工作制度33第二节 劳动定员和人员培训34一、劳动定员34二、年总工资和职工年平均工资估算34三、人员培训34第十章 项目实
5、施进度安排34第一节 项目建设进度安排34第十一章 投资估算与资金筹措35第一节 项目总投资估算35一、建设投资总额35二、流动资金估算36第二节 资金筹措36一、项目筹资方案36第三节 投资使用计划36第十二章 财务与敏感性分析36第一节 生产成本和销售收入估算36一、生产总成本估算36二、销售收入估算39第二节 财务评价分析39一、税收及附加39二、净利润及所得税39三、投资利润率39四、财务评价分析39第三节 不确定性分析40一、盈亏平衡点分析40二、敏感性分析40第四节 社会效益分析42第十三章 项目可行性研究结论42第一节 综合评价结论42- 57 -第一章 总 论一、项目提要1、项
6、目名称：年产5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯生产线技术改造及扩建工程2、建设性质：技术改造及扩建3、项目建设单位：*有限公司4、法人代表：*5、所有制形式：股份制企业6、建设地点：*省*县冯田经济开发区7、建设规模：年产5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯工厂规模8、建设周期：2008年6月至2009年12月9、主要建设内容：铜棒车间、气门嘴车间、气门芯车间、机修车间、原料仓库、成品仓库、气门嘴和气门芯生产线相关设备、以及其它水电等配套设施。10、项目申报单位：*(上海)橡胶轮胎有限公司11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资7200万元，流动资金8200万元，项目总投资额15400万元
7、。12、资金筹措：固定资产投资7200万元全部由企业自筹解决。企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要再投入8200万元，流动资金也是由企业自筹解决。13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力为5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯，年可创销售收入47880万元，总成本40175.16万元，年总利润6091.35万元，财务内部收益率IRR： %，财务净现值NPV：万元，静态投资回收期IPP：年。二、项目可行性研究报告的编制依据改革开放以来，我国经济发展增长迅速，在二十世纪末十来年间，汽车工业、公路运输业和公路建设的迅速发展，幼发和促进了汽车相关产业的崛起，轮胎作为
8、汽车的重要配套产品，将随着汽车工业的发展、汽车产量和保有量的增长而增长，这就为轮胎业市场的发展提供了较大空间。1999年12月国家税务总局、财政部联合下发关于香皂和汽车轮胎消费税政策的通知（财税2000145号），自2001年1月1日起，对“汽车轮胎税目中的子午线轮胎免征消费税（此前轮胎业普遍执行10的消费税税率）；国家发展和改革委员会于2004年6月1日正式颁布实施汽车产业发展政策进一步规范了我国汽车行业有序发展。从2004年起*(上海)橡胶轮胎有限公司由年产120万条丁基橡胶子午内胎生产线扩建为300万条，并且日夜不停生产也无法满足用户的需求。与其相配套的气门嘴和气门芯部件，企业全部从外部
9、采购进来，加大了企业生产成本，而*省有优良的电解铜资源，*县有良好的投资环境和稳定的电力条件，企业本身有技术力量和可靠的资金投入，利用现有部分空闲厂房和公共服务资源，新建气门嘴和气门芯生产线，以致达到降低生产成本，优化生产资源要素，促进企业自身发展，特提出本项目建设计划。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为汽车产业发展政策、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）、中国橡胶工业发展战略、建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程等，项目建设的地方经济及市场的价格指标。三、项目综合评价结论1、项目投资主体为*(上海)橡胶轮胎有限公司，项目单位有良好
10、的技术队伍和管理高层。2、公司具有现代丁基橡胶子午内胎专业化生产能力，其主导产品为当前子午内胎中属领先产品，并在国内外有良好的市场条件。3、在县委、县政府的领导下外资企业和县外内资企业在*县项目建设优先，并给予一定的优惠政策，各种建设条件可以得到保障。4、原料供应有得天独厚的条件和保障。5、项目技术改造及扩建工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠、符合国家鼓励发展的政策。6、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称年产5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯生产线技术改造及扩建2.0建设规模万只/年5000850002.1厂
11、房面积295002.2生产能力万只5000850003.0年生产时间天3004.0产品方案4.1气门嘴万只50004.2气门芯万只850005.0公用工程及动力消耗5.1供 水吨/日6005.2电 力万度5206.0劳动定员人8637.0项目建设总占地面积亩1208.0项目固定资产总投资万元72009.0项目流动资金投入万元820010.0年销售收入万元4788012.0其它税金及附加万元1613.4913.0年利润总额万元6091.3514.0财务评价指标14.1投资利润率%39.5514.2投资利税率%50.0314.3全部投资财务内部收益率IRR%14.4财务净现值NPV万元14.5投资
12、回收期(含建设期)IPP年14.6盈亏平衡点BEP%29.22第二章 项目背景与建设的必要性一、 项目提出的背景近几年中国汽车市场发展迅速，与之相关行业和市场的发展亦然，轮胎就是其中一例。2006年，中国轮胎产量达到1.9亿条，同比增长11.4。轮胎行业销售收入898.3亿元，同比增长23.4；2007年，中国生产了2.3亿条轮胎，同比增长21.05；产销两旺、出口增长、产品结构继续优化。权威机构预测，到2010年，中国的轮胎总需求量将达到约3亿条的规模。这个不起眼的、黑黢黢的橡胶制品简直就是个黑色的金矿。在轮胎制造商眼中，轮胎是汽车最重要的组成部分。毕竟，不管你是3万还是300万买来的车，最
13、终直接与路面发生接触的只有轮胎。轮胎不仅担负着承载、滚动的作用，而且通过其与路面产生的磨擦力，成为汽车运动、制动和转向的直接执行者。尽管，现在大多数中国消费者对轮胎的重视程度还远不如对汽车产品本身的关注，但这并不妨碍轮胎行业的迅猛发展。虽然，几年前就曾出现过关于中国轮胎市场投资过热、产能过剩的警告，但近年来，中国的轮胎扩建项目投资仍然以每年超过10亿美元的速度增长，而最近4年，中国投资在轮胎工业的资金也已经接近35亿美元。目前，全球排名前十位的轮胎企业绝大多数都已经在中国合资或合作建立了数量不等的生产基地，其投资和生产规模像滚雪球一样越来越大。在某种意义上，中国消费者在轮胎消费上的不甚成熟，也成为轮胎企业，特别是世界轮胎巨头拓展市场的最大机遇。通过理念、品牌、产品和服务的不断渗透，轮胎制造商们正竞相在这个“黑色的金矿”上迅速掘进。与内胎相配套的部件（气门嘴和气门芯）也得以良好发展。特别是在国外因原料和劳动力等诸多因素的制约，都把目光投向中国，纷纷向中国转产和采购，这就为项目发展提供条件。二、项目的意义和必要性、产业关联度分析1、项目的意义和必要性由于我国汽车轮胎工业的总体发展水平较低，尚不具备与国外知名轮胎生产商竞争的实力，轮胎市场的开放将面临国外同类产品的强大冲击，产生市场风险。首先，国际各大轮胎公司都积极在我国建立新
