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1、泓域咨询/江门隔膜销售项目实施方案目录第一章 项目概述5一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 市场营销分析11一、 隔膜行业竞争核心11二、 品牌资产的构成与特征11三、 隔膜行业工序流程20四、 竞争者识别20五、 隔膜行业特征25六、 隔膜行业技术27七、 保护现有市场份额29八、 隔膜行业需求32九、 定位的概念和方式33十、 隔膜行业特征36十一、 市场需求测量38十二、 整合营销传
2、播41十三、 市场营销的含义43第三章 发展规划分析50一、 公司发展规划50二、 保障措施51第四章 运营模式53一、 公司经营宗旨53二、 公司的目标、主要职责53三、 各部门职责及权限54四、 财务会计制度58第五章 经营战略63一、 目标市场战略的含义63二、 技术来源类的技术创新战略63三、 企业技术创新战略的基本模式67四、 总成本领先战略的基本含义69五、 技术竞争态势类的技术创新战略70六、 企业品牌战略的内容78七、 企业经营战略的特征86第六章 企业文化方案90一、 企业文化的创新与发展90二、 企业价值观的构成100三、 塑造鲜亮的企业形象110四、 企业文化的选择与创新
3、115五、 企业家精神与企业文化119六、 技术创新与自主品牌123第七章 人力资源125一、 绩效考评的程序与流程设计125二、 劳动环境优化的内容和方法129三、 现代企业组织结构的类型132四、 招聘成本及其相关概念136五、 绩效薪酬体系设计138六、 确定劳动定额水平的基本原则139第八章 项目投资分析141一、 建设投资估算141建设投资估算表142二、 建设期利息142建设期利息估算表143三、 流动资金144流动资金估算表144四、 项目总投资145总投资及构成一览表145五、 资金筹措与投资计划146项目投资计划与资金筹措一览表146第九章 经济效益及财务分析148一、 经济
4、评价财务测算148营业收入、税金及附加和增值税估算表148综合总成本费用估算表149固定资产折旧费估算表150无形资产和其他资产摊销估算表151利润及利润分配表152二、 项目盈利能力分析153项目投资现金流量表155三、 偿债能力分析156借款还本付息计划表157第十章 财务管理分析159一、 计划与预算159二、 资本成本160三、 对外投资的目的与意义169四、 营运资金的特点170五、 分析与考核172六、 营运资金的管理原则172七、 应收款项的管理政策174第十一章 总结说明179第一章 项目概述一、 项目名称及建设性质（一）项目名称江门隔膜销售项目（二）项目建设性质本项目属于新建
5、项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人余xx三、 项目定位及建设理由目前商业化锂电池隔膜主要为聚乙烯（PE）隔膜、聚丙烯（PP）隔膜以及PE和PP复合多层微孔膜。PE隔膜强度高，加工范围宽；PP隔膜孔隙率、透气率、力学性能高。普通3C电池主要采用单层PE膜或单层PP膜；动力电池一般采用PE/PP双层膜、PP/PP双层膜或PP/PE/PP三层膜。然而，聚烯烃隔膜存在非常明显的缺点，热稳定性和对电解液的浸润性不足，使得对聚烯烃隔膜进行涂覆改性成为趋势方向。展望二三五年，江门市的经济实力、科技实力、综合实力将大幅跃升，经济高质量发展迈上新的大台阶，人均地区生产
6、总值达到更高水平。科技创新能力明显增强，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代产业体系。全面深化改革取得决定性成果，开放型经济发展水平全面提升，建成全省一流政务环境、市场环境、社会环境、生态环境。发展平衡性协调性大幅提升，全面实现乡村振兴，形成区域协调发展新格局，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小。基本实现市域治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治政府、法治社会。社会文明程度达到新高度，人民群众思想道德、文明素养显著提高，社会主义物质文明和精神文明更加协调，城市文化软实力显著增强。基本实现人与自然和谐共生
7、，广泛形成绿色生产生活方式，美丽江门建设达到更高水平。人民群众对美好生活的需要得到极大满足，中等收入群体显著扩大，幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。建成先进制造业强市、珠西综合交通枢纽、沿海经济带开放高地、华侨华人文化交流合作窗口、宜居宜业宜游高品质城市。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1787.72万元，其中：建设
8、投资1304.91万元，占项目总投资的72.99%；建设期利息13.59万元，占项目总投资的0.76%；流动资金469.22万元，占项目总投资的26.25%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1304.91万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用801.65万元，工程建设其他费用474.42万元，预备费28.84万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资1787.72万元，其中申请银行长期贷款554.56万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：5300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：4220.81
9、万元。3、净利润（NP）：790.21万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.68年。2、财务内部收益率：33.20%。3、财务净现值：1795.74万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1787.721.1建设投资万元1304.911.1.1工程费用万元801.651.1.2其他费用万元474.421.1.3预备费万元28.841.2建设期利息万元13.59
10、1.3流动资金万元469.222资金筹措万元1787.722.1自筹资金万元1233.162.2银行贷款万元554.563营业收入万元5300.00正常运营年份4总成本费用万元4220.815利润总额万元1053.616净利润万元790.217所得税万元263.408增值税万元213.179税金及附加万元25.5810纳税总额万元502.1511盈亏平衡点万元1692.15产值12回收期年4.6813内部收益率33.20%所得税后14财务净现值万元1795.74所得税后第二章 市场营销分析一、 隔膜行业竞争核心隔膜行业主要成本分别为原材料、折旧成本、人工费用、燃料动力等。由于隔膜基膜同质化较强
11、，规模化后成本下降明显，以原材料为例，基膜主要采购原材料为PP和PE，当隔膜企业采购量大时，与上游大宗商品厂商的价格磋商能力将有所提升。隔膜涂覆多采用定制和联合研发方式，其核心在于配方及工艺，涂覆专利主要由LG、帝人等大企业把持，国内企业如星源材质通过获得LG化学陶瓷涂覆专利授权，切入涂覆领域。二、 品牌资产的构成与特征品牌能给企业带来财富。同样的产品贴上不同的品牌标签，就可以卖出不同的价格，其市场占有能力也有很大的差异。这是人所共知的，如OEM就是以此为基础发展起来的。这种由品牌带来的超值利益是品牌的价值体现，是由品牌这种特殊的资产生成的。称品牌是特殊资产，不仅是因为它无形，而且还因为它的真
12、实价值并未在企业财务状况表中反映出来。（一）品牌资产的一般认知1、阿克的品牌资产释义美国加州大学伯克利分校营销战略学教授戴维阿克认为（1991），“品牌资产是与品牌、品牌名称和标志相联系的，能够增加或减少企业所销售产品或提供服务的价值和顾客价值的一系列品牌资产与负债”，并且品牌资产“可以分为五类：品牌忠诚度、品牌知名度、品质认知度、除品质认知度之外的品牌联想和品牌资产的其他专有权一专利权、商标、渠道关系等”。2、凯勒的品牌资产解读美国达特茅斯大学营销学教授凯文莱恩，凯勒认为（1998），“品牌资产代表了一种产品的附加值，这种附加值来源于以往对此品牌的营销投资”；“以顾客为本的品牌资产就是由于顾
13、客对品牌的认识而引起的对该品牌营销的不同反应”，包括“不同的效应、品牌的认同和顾客对营销的反应三个重要组成部分”。后又明确为（2008），基于顾客的品牌资产是“顾客品牌知识所导致的对营销活动的差异化反应”。“当顾客对品牌有较高的认知和熟悉度，并在记忆中形成了强有力的、偏好的、独特的品牌联想时，就会产生基于顾客的品牌资产”；“创建基于顾客的品牌资产时，在顾客记忆中建立品牌认知和建立积极的品牌形象（即强有力的、偏好的和独特的品牌联想），这两者是举足轻重且密不可分的”。亦即，品牌资产包括品牌认知和品牌形象两方面。其中，“品牌认知是由品牌再认（是指消费者通过品牌暗示确认之前见过该品牌的能力）和品牌回忆
14、（是指在给出品类、购买或使用情境作为暗示的条件下，消费者在记忆中找出该品牌的能力）构成的”，而“积极的品牌形象是通过营销活动将强有力的、偏好的、独特的联想与记忆中的品牌联系起来而建立的”。3、我国学者的品牌资产认知符国群教授提出了“商标资产”的概念。1998年在其商标资产研究中指出，“商标资产作为顾客与商标之间长期关系的反映，它是由商标知名度、商标的品质形象（或者消费者对商标的品质感知）、商标联想、商标忠诚、附着于商标之上的其他权利型资产五个方面构成”。基于前人研究成果，品牌资产作为一种通过为消费者和企业提供附加利益来体现的、超过商品或服务本身利益以外的价值，它是品牌知名度、品牌忠诚、品牌联想、品牌的品质形象和附着在品牌上的其他资产等项内容的集成反映。总之，品牌资产是一种超过商品或服务本身利益以外的价值。它通过为消费者和企业提供附加利益来体现其价值，并与某一特定的品牌紧密联系着。若某种品牌给消费者提供的超过商品或服务本身以外的附加利益越多，则该品牌对消费者的吸引就越大，从而品牌资产价值也就越高。如果该品牌的名称或标志发生变更，则附着在该品牌上的财产也
