《实验室资质认定程序文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实验室资质认定程序文件（76页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 发放编号：CX 受控状态：建筑工程质量检测有限公司 程序文件文件编号：DCCX-2007 第 A2版编 写 人：批准人：批准日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日 持有人： 程序文件目录序号 代 号 名 称1 DCCX401 机密信息和知识产权保护程序2 DCCX402 文件控制管理程序3 DCCX403 服务和供应品的采购管理程序4 DCCX404 合同评审管理程序5 DCCX405 申诉和投诉的处理程序6 DCCX406 纠正措施、预防措施及管理改进程序7 DCCX407 记录的管理程序。8 DCCX408 内部审核管理程序9 DCCX409 管理评审控制程序10 DCCX501 人员
2、培训管理程序11 DCCX502 设施和环境条件管理程序12 DCCX503 检测和校准方法管理程序13 DCCX504 开展新工作项目的管理程序14 DCCX505 允许偏离措施管理程序15 DCCX506 检测工作管理程序16 DCCX507 微机及自动化设备数据管理程序17 DCCX508 设备、参考标准和标准物质管理程序18 DCCX509 仪器设备期间核查管理程序19 DCCX510 量值溯源管理程序20 DCCX511 抽样和样品处置管理程序 21 DCCX512 实验室结果质量控制程序22 DCCX513 实验室间检验比对与能力验证程序23 DCCX514 检测过程中出现意外情况
3、处理程序 24 DCCX515 结果报告管理程序 25 DCJL 质量记录目录程序文件文件编号DCCX401第1页 共2页主题：机密信息和知识产权保护程序第A2版 第0次修改颁布日期： 2007年12月30日1. 目的和范围1.1 为维护本检测公司和客户的权益,保护机密信息及知识产权（专有权）的安全，制定本程序。1.2 本程序适应于实验室从事质量活动中各相关文件、数据、信息和客户所有的机密信息和知识产权的保护。2. 职责2.1本检测公司的办公室对涉及机密信息和知识产权的文件资料进行妥善保管。2.2 质量负责人对本程序的执行进行监督管理。3. 工作程序3.1 需要保护的机密信息和专有权包括（但不
4、限于）：3.1.1 客户提供的涉及商业、技术或专利性的秘密文件资料；3.1.2 客户委托时提交的文件资料和样品；3.1.3 检测过程所产生的结果或其它信息；3.1.4 本检测公司所有质量体系文件；3.1.5 其它需要保密的内容。3.2 未经客户同意，本检测公司任何人不得将上述3.1.1和3.1.2条款中任何内容泄露给第三方。3.3 未经公司董事长批准，不得将管理体系文件泄露给他方。3.4 本检测公司对输入电脑的检测数据、检验报告及其它需要保密的计算机文档均加以密码保护，防止在未经授权的情况下被取用。3.5 一般情况下，检验报告应当由客户或其代理人亲自到公司领取，若客户要求以电话、邮寄、传真等方
5、式传递，应在合同中明确规定，本检测公司经办程序文件文件编号：DCCX401第2页 共2页主题：机密信息和知识产权保护程序第A2版 第0次修改颁布日期： 2007年12月30日人必须按客户提供的姓名、联系地址和电话号码进行单线传递，不允许进行不负责任的公开传递，以免造成泄密。3.6 本检测公司全体人员都有保守秘密的责任和义务。对违犯本程序或国家有关保密规定的人员，将根据情节轻重给予不同程度的处分，触犯法律的将送司法机关依法处理。程序文件文件编号：DCCX402第1页 共4页主题：文件控制管理程序第A2版 第0次修改颁布日期：2007年12月30日 1. 目的和范围1.1 目的为保证体系正常运行,
6、加强对管理体系文件及相关文件资料的控制和管理，确保使用的文件资料现行有效，制订本程序。1.2 适用范围本程序适用于质量（管理）手册、程序文件、作业指导书、质量记录表、技术标准资料、委托方提供的技术资料及其它需要受控的文件资料的控制和管理。2. 职责2.1质量手册由公司质量负责人组织编写，技术负责人审核，公司董事长批准发布。管理体系文件由办公室负责管理,确保发放文件现行有效。2.2 程序文件由质量负责人主持，办公室组织有关人员参加编写，技术负责人审核，公司董事长批准。2.3作业指导书及质量记录表，由办公室组织，检测室具体编制， 技术负责人批准。2.4办公室负责技术文件、标准、资料的归档、替换、收
7、集、保管和发放。确保发放文件现行有效。2.5检测室应确保所用文件资料正确、完整、清晰、有效。不使用过期或作废的文件资料。3. 程序3.1 文件分类文件分为管理体系文件；技术标准文件；资料及行政文件。3.1.1 管理体系文件包括：质量手册、程序文件和作业指导书（作业指导书又包括仪器设备操作规范、仪器设备维护规范、仪器设备校验方法、仪器设备运行检查方法），质量文件（各种质量记录表、技术记录表）等。程序文件文件编号：DCCX402第2页共4页主题：文件控制管理程序第A2版 第0次修改颁布日期：2007年12月30日3.1.2 技术标准文件包括：国家标准、行业标准、地方标准及有关的标准规范、规程等。3
8、.1.3资料及行政文件包括：技术资料、图书资料、上级来文、各地来文等。3.2文件编号规则XX 文件序号文件分类代号公司代号代号3.2.1公司代号用“XX实验室”有特征性两个汉字（或多个汉字）拼音的第一个字母“XX（或XX）”表示。3.2.2文件分类编号3.2.2.1 质量手册代号用“质量”二个汉字拼音的第一个字母“SL”文件序号用版本号。3.2.2.2程序文件代号用“程序”二个汉字拼音的第一个字母“CX”表示，文件序号用质量手册章号加顺序号，中间以“”分隔。3.2.2.3作业指导书编号（用ZY表示）(a) 仪器设备操作规范（规程）属作业指导书类别，采用作业指导书“ZY”表示，文件序号用仪器设备
9、编号。 (b) 计量仪器设备校验方法代号用“仪校”二个汉字拼音的第一个字母“YJ”表示。文件序号用仪器设备编号。(c) 计量仪器设备运行检查方法代号用“检查”二个汉字拼音的第一个字母“JC”表示，文件序号用仪器设备编号。(d) 质量记录表代号用“记录”二个汉字拼音的第一个字母“JL”表示，检测记录用“JB”表示，文件序号一般为相应文件代号加顺序号，顺序号加小括号程序文件文件编号：DCCX402第3页 共4页主题：文件控制程序第A2版 第0次修改颁布日期：2007年12月30日（文件发放编号按发放顺序编号或原文件编号）。3.3文件编写3.3.1质量手册及程序文件编写依据为实验室资质认定评审准则，
10、参照其它有关标准等及有关规定，由公司质量负责人主持，办公室组织有关人员参加。3.3.2作业指导书由办公室根据工作需要提出编写计划，下达编写任务书（文件编写审批表），检测室指定专人编写。3.3.3质量记录格式随程序文件、作业指导书，由编写人编制。3.3.4质量工作计划由检测室负责人编制。3.4文件审核批准3.4.1质量手册，经检测室负责人讨论，技术负责人审核，由公司董事长批准发布。3.4.2程序文件由质量负责人审核，由公司董事长批准。3.4.3作业指导书及质量记录表由办公室审核，由公司技术负责人批准发布。3.4.4质量计划由质量负责人审核，技术负责人批准。3.5文件管理3.5.1文件形成过程应填
11、写文件编写审批表。3.5.2文件形成后原件随文件编写审批表移存相关责任人复制、发放、更新、回收或销毁、归档保存。3.5.3技术标准资料由办公室收集、购买、复印、归档、发放、更替、回收销毁;有关人员应积极协助。3.5.4质量手册分“受控本”和“非受控本”，非受控本根据需要由公司董事长程序文件文件编号：DCCX402第4页 共4页主题：文件控制程序第A2版 第0次修改颁布日期：2007年12月30日批准发送有关人员，文件更改或换版不通知持有者。3.5.5管理体系文件由办公室加盖受控章并控制管理；标准、技术文件发放到检测室的必须编号、登记受控，掌握文件去向，领用人应签字负责。3.5.6质量手册、程序
12、文件发放范围由公司董事长决定。3.5.7质量手册、程序文件由办公室组织宣贯，以使全体职工了解、掌握和贯彻实施。3.5.8文件持有者应认真执行文件中的各项规定，妥善保管好文件，未经公司董事长批准不得转让他人或借给外单位。3.5.9与检测室工作有关的作业指导书、标准资料和质量文件资料的发放，应保证工作人员方便使用。3.6文件修改、换版与作废3.6.1文件在实施过程中如有意见和建议，及时向办公室提出，经公司质量负责人审阅，对需要修改的由原编写单位提出修改稿和修改说明，按3.4条的规定审核批准后发布实施。3.6.2修改内容多或不适应现行工作的文件，可进行换版，换版文件的编写、审查、批准按本程序3.3、3.4条规定执行。3.6.3经批准的修改、换版技术文件及修订的技术标准，办公室要及时印、发到检测室或有关人员，收回原文件，原文件如仍有参考价值的加盖“作废参考”章，使其与有效文件有明显区别。 3.6.4经批准的修改、换版管理体系文件，办公室要及时印发到有关部门及人员并及时收回原文件。3.6.5受控文件使用中如有损坏影响使用时，应及时更换，损坏文件应收回。程序文件文件编号：DCCX403第1页 共1页主题：服务和供应品的采购管理程序第A2版 第0次修改颁布日期：2007年12月30日1. 目的和范围1.1 为保证外部支持服
