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1、目 录第一章 项目摘要11.1项目概述11.2可行性研究报告编制依据21.3可行性报告编制原则31.4可行性研究的范围41.5项目主要建设内容41.6研究结论51.7主要技术经济指标5第二章 项目建设的必要性和可行性分析72.1项目建设的必要性72.1.1是玉米秸升值转化的需要72.1.2是提高当地农民收入的需要72.1.3是调整农村产业结构的需要72.1.4是带动其他相关产业发展的需要82.2项目建设的可行性82.2.1饲料资源充足82.2.2牛羊养殖、育肥基础较好82.2.3技术实力雄厚82.2.4财务可行9第三章 市场供求分析及预测103.1国际市场分析103.2国内市场分析113.3区
2、内市场分析123.3.1市场拉动，农牧民养殖积极性高。123.3.2政策推动，肉产业成为产业化发展新的突破口。123.3.3投入驱动，加工企业逐步做大做强。123.3.4各环节联动，促进肉类产业化经营水平的提高。133.4价格分析133.4.1架子牛购入价格133.4.2育肥牛价格14第四章 项目单位基本情况154.1基本情况154.1.1企业延革154.1.2注册地址、法人代表154.1.3经营范围154.1.4现有规模及经营方式154.1.5人员结构164.2建设现状164.2.1厂区布局164.2.2厂区平面布置现状图174.2.3建（构）筑物详表184.2.4主要设备详表184.3财务
3、状况18第五章 项目地点选择分析205.1厂址205.1.1选址原则205.1.2厂场比选205.1.3选定场址详述215.2建设条件215.2.1区位条件215.2.2资源条件215.2.3基础设施条件225.2.4工程地质225.2.5地震条件235.2.6气候条件23第六章 技术方案分析256.1技术来源及技术水平256.2主要技术工艺流程及工艺参数256.2.1育肥技术256.2.2饲料配方316.2.3消毒技术环节326.2.4免疫技术环节326.2.5检疫技术环节336.2.6饲料青贮技术336.2.7饲用方法366.3主要设备比选方案366.3.1设备比选原则366.3.2主要设
4、备比选376.4技术依托单位38第七章 项目建设目标397.1建设任务397.2总体布局及总体规模397.3工程技术目标417.4工艺技术目标417.5质量水平目标417.6功能结构目标41第八章 项目建设内容428.1土建工程428.1.1育肥牛棚舍428.1.2青贮窖438.1.3饲料仓库438.1.4病牛隔离舍438.1.5活动场（含独立饮水槽、补饲槽）448.1.6消防蓄水池448.1.7建筑工程量及造价一览表448.1.8建筑工程总表448.2配套仪器设备458.2.1主要设备及造价一览表458.2.2配套仪器设备总表45第九章 投资估算和资金筹措479.1投资依据479.1.1投资
5、估算依据479.1.2投资估算479.2投资计划及资金筹措499.3国家扶持资金的管理50第十章 项目实施进度5110.1项目实施进度5110.2项目实施进度安排5110.3项目实施进度横道表51第十一章 土地、规划和环保5211.1土地5211.2规划5211.3环保52第十二章 项目组织管理与运行5312.1项目建设期组织管理5312.1.1组织机构设置5312.1.2劳动定员5312.2项目运营期组织管理5312.2.1运营期组织管理机构设置5312.2.2员工来源5312.2.3员工培训计划54第十三章 效益分析与风险分析5513.1效益分析5513.1.1经济效益分析5513.1.2
6、社会效益分析6513.2风险分析6613.2.1自然风险及应对措施6613.2.2经济风险及应对措施6613.2.3市场风险及应对措施67第十四章 招标方案6814.1招标依据6814.2招标范围6814.3招标方式68 附表：总投资估算表70项目投资及资金筹措表71建设投资估算表72工程建设费用估算表73设备购置造价估算表74工程建设其他费用估算表75流动资金估算表76外购原辅材料费用估算表77燃料动力费用估算表79工资福利费用估算表80固定资产折旧估算表81无形及其他资产摊销估算表82总成本费用估算表83营业收入、营业税金及附和增值税估算表84利润与利润分配表85项目全部投资现金流量表86
7、项目资本金现金流量表87财务计划现金流量表88资产负债表89盈亏平衡分析结果表91 附图：总平面示意图92附表：1.项目法人营业执照复印件2.环境部门关于建设项目的预审材料 3.项目建设用地证明材料 4.项目区现状照片 56第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称：年加工、销售各类休闲食品4000吨二、承办单位：有限公司有限公司成立于2009年10月，注册资本1000万元，总资产1200万，是一家集，公司位于，占地30亩，生产车间、厂房、仓库等7300平方米，现有职工300人，其中产品研发中心15人，管理人员25人，生产职工260人，年产值9000万元。公司创立历来，以“诚信守诺，客户至上”
8、和“学之于客，用之于客”为经营宗旨，不断提升学习创新能力，实现智慧互生，至善至美，力求为客户持续提供最优产品和超值服务。三、可行性研究报告编制依据 (1)国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 (2)全国食品工业“十一五”发展规划 (3)农产品加工业“十一五”发展规划 (4)省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 (5)县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 (6) 其它有关资料四、项目提出的理由和过程休闲食品，从广义的角度来说，可以理解为“可吃可不吃的食品”，也就是消费者食用该食品既不是为了补充热量也不是为了补充其它营养成分的食品；从营销的角度来看，产品的最主要卖点是独特美味或者给予消费者
9、的是美好休闲享受而不是补充营养的食品。从消费者角度来说，产品的最主要功能是为愉悦消费者的心情，而不是补充营养、热量或者具备保健功能的食品。休闲食品和其他食品的区别不在于产品形态划分，而要用产品的卖点和功能来划分。休闲食品，中国人更多的称它为零食。我国休闲食品进入90年代后有了飞速的发展，尤其以1996年初为一个标志，1996年初休闲食品销售额超过6亿元，销售量约2万吨，同时消费者消费休闲食品的习惯也不再局限于传统的休闲食品范围。虽然中国的休闲食品在迅速地发展，但是这个速度远远难以赶上国内消费者的口味的变化和欧美发达国家的食品开发速度和质量。近年来国际旅游市场的开发和发展，让消费者眼睛和嘴巴都变
10、得更加的挑剔。尤其是2008年的三鹿奶粉事件让中国有消费能力的消费者更加把日常消费侧重于外国安全健康时尚的食品上，而这些食品大多在国内都以休闲食品形式出现。据国家统计局报告，自2005年以来，中国国内消费市场呈现快速增长的态势。研究显示，占到中国三分之二人口约8亿多人，因受现代文化和时尚生活方式的影响，在未来5年将成为中国最强劲、最活跃的主力市场。这必将成为中国消费市场的主流趋势，进口食品以其品质、健康、新奇、美味、时尚等特色而将迎来高速发展期。第二节 项目概况一、项目拟建地点：位于县。二、建设规模与目标： ( 1)建设规模项目占地：项目规划总占地58.5亩建筑面积：项目规划总建筑面积2500
11、0平方米 (2)建设目标：年加工、销售各类休闲食品4000吨。三、投资估算及资金来源该项目投资总额6200万元，其中建设投资5590万元，铺底流动资金610万元，资金来源全部为企业自筹。四、市场预测随着人们生活条件的日益改善，家务劳动越来越自动化，因此，休闲时间越来越多，而休闲食品具有既能满足人们的口感，又不会有饱欲感的特点，所以，人们在茶余饭后或其它休闲时间，边玩边吃，情趣无穷。因此，休闲食品的市场需求量随着人们生活水平的提高而增加。据统计，目前中国休闲食品销量在200300亿元左右，未来几年估计每年增幅在15左右。我国休闲食品共有八大类。据近年市场调查，休闲食品在主要超市、重点商场食品经营
12、比重中已占到10%以上，名列第一，销售额已占到5%以上。休闲食品是具有旺盛生产力的产品，有着广阔市场和巨大发展潜力。休闲食品企业应抓住机遇，通过新产品开发、品牌建设和市场拓展，走出一条快速、健康、可持续发展道路。五、主要技术经济指标主要技术经济指标序 号内 容单 位数 量备注1生产规模1.1产品1.1.1各类休闲食品吨2项目建设期个月3年生产天数天4项目建筑指标4.1项目规划总用地面积亩4.2总建筑物面积平方米4.3容积率-4.4绿化率%4.5建筑系数%4.6投资强度万元/亩5劳动定员人6项目总投资(含铺底流动资金)万元6.1建设投资万元6.2铺底流动资金万元7营业收入 万元生产期平均8营业税
13、金及附加万元生产期平均 增值税 万元生产期平均9总成本费用万元生产期平均10利润总额万元生产期平均11所得税万元生产期平均12税后利润万元生产期平均13财务盈利能力分析13.1财务内部收益率项目投资所得税前%项目投资所得税后%13.2财务净现值项目投资所得税前万元 ic=12%项目投资所得税后万元13.3税后投资回收期年含建设期14盈亏平衡点%生产期平均第三节 建设规模与产品方案一、建设规模 (1)项目占地面积：本项目总占地面积58.5亩 (2)总建筑面积：25000平方米 (3)年加工各类休闲食品4000吨二、建设内容 (1)生产车间：12000平方米 (2)综合办公楼、职工公寓：6000平方米 (3)仓储中心：2500平方米 (4)食堂：1000平方米 (5)其它配套设施：500平方米 (6)购置各种生产设备 (7)其它配套设施三、产品方案 (1)产品品种：各种休闲食品。 (2)年产量：项目建成后年加工各类休闲食品4000
