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1、工程项目工序质量控制点管理规定1 目的为切实抓好分公司炼化一体化项目建设过程中的工程质量，有效 控制施工阶段各施工承包商的行为质量和现场的实体质量，对施 工阶段工序质量控制点的检查程序做统一规定，特制订本规定。2 适用范围本规定适用于分公司炼化一体化项目中工序质量控制点的检查、 验收。3 职责3.1 总承包商、施工承分包商负责质量计划书的编制、工序质 量控制点的自查、报验工作。3.2 监理单位负责质量计划书的审批、工序质量控制点的检查、 验收工作。3.3施工部监督抽查重要A级质量控制点的复核、验收工作。4 工作程序4.1 工序质量控制点分为 A、B、C 三级，均由总承包商、施工 承/分包商的质
2、量检查部门自查、报验，监理单位检查、验收， 其中重要 A 级质量控制点在监理单位检查合格后，质量部抽验。4.2 工序质量控制点的实施要点4.2.1 要求总承包商、施工承/分包商的质量控制工程师、技术 人员把质量控制点的质量特性及控制措施向施工人员交底，务必 使有关人员真正理解，树立以预防为主的思想。4.2.2 监理单位的专业工程师在施工现场要进行重点检查，对 关键的质量控制点要进行旁站监督。4.2.3 严格要求施工人员按施工规程、规范认真操作，保证每 道工序的质量。4.2.4 按规定做好检查，认真记录检查结果。4.3 工序质量控制点的执行程序4.3.1 EPC 总承包商的专业工程师接到施工分包
3、商上报的报验 申请表后，在确认施工分包商已自检合格、有自检记录的情况下， 提前24小时通知监理单位专业技术人员检查验收。4.3.2非EPC总承包项目工序质量控制点的检查，施工承包商 在已自检合格、有自检记录的情况下，提前24小时通知监理单 位专业技术人员检查验收。4.3.3 监理单位的专业工程师应在规定时间内对报验项目进行 检查验收，如不合格，应在报验申请表上说明，并及时责令总承 包商、施工承包商在限定时间内进行整改后重新报验；如合格应 在报验申请表上签字确认，要求签字的时间不超过2天，且签字 日期为检查日期。4.3.4 工序质量控制点的划分以审批的质量计划书为准。4.3.5 如总承包商、施工
4、承/分包商未按规定进行报检，监理单 位有权责令总承包商、施工承/分包商对已隐蔽工程进行剥露或 开口。4.3.6 需勘察/设计单位参加检查验收的，施工承包商应及时通 知勘察/设计单位专业技术人员参加检查确认。4.3.7 需特种设备安全监察机构参加检查验收的，施工承包商 应及时通知其参加检查确认。4.3.8 工程质量监督组在其监督计划中明确的停监点，总承包 商、施工承/分包商、监理单位必须按照工程质量监督组的要求 执行。5 附录附录 A 工序质量控制点设置统一规定6 附加说明本规定起草部门：施工部本规定解释权归施工部。附录A工序质量控制点设置统一规定为切实抓好分公司炼化一体化项目质量建设过程中的工
5、程质量， 有效控制施工阶段各施工承/分包商的质量行为和实体质量。结 合本项目工程特点，针对不同的施工阶段制定相应的工序质量控 制点，以便于各参建单位在工序质量控制上统一管理。一、设置工序质量控制点的原则：（1）对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等 有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素应设置质 量控制点；（2）对工艺有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键 部位应设置质量控制点；（3）所有隐蔽工程都是必检点；（4）对质量不稳定，容易出现不合格品的环节，应设置质量控 制点；（5）可能对生产安全有严重影响的关键项目应设置质量控制点；（6）对采用新工艺、新技术、新材料、新
6、结构的部位应设置质 量控制点；（7）对消防、环保系统自动控制部位应设置质量控制点。二、工序质量控制点的设置工序质量控制点根据重要程度的不同,划分三个等级:（1）A 级：影响工程质量的重要施工工序或重要检查项目,并且 在施工过程或工序施工质量在其后的检验或试验中不能充分得 到验证的特殊过程或特殊工序，由监理单位、EPC总承包商、施 工承/分包商共同检查确认，必要时邀请工程质量监督机构、设 计单位、勘察单位人员参加。为提高管理效率 ,确保关键工序质 量，设置重要 A 级质量控制点,由项目管理部、监理单位、 EPC 总承包商、施工承/分包商共同检查确认。（2）B 级：较为重要的质量控制点，该控制点的
7、工程质量需经 监理单位、EPC总承包商、施工承/分包商检查确认。（3）C 级：一般质量控控制点，由 EPC 总承包商、施工承/分包 商自行检查，监理单位根据工程具体情况进行巡检、抽查。（4）所有质量控制点必须经 EPC 总承包商、施工承/分包商自检 合格后，才能向相关单位和部门报验。三、工序质量控制点控制内容：（1）各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求，结 合所承担的工程项目，制定相应控制内容。（2）对 C 级控制点，要求承包商根据设计文件及相关施工 规范，结合所承担的工程项目制定相应工序质量控制点和控制内 容，并报监理工程师审批。（3）工序质量控制点控制内容应在施工图设计交底后一周内编
8、制完，与质量计划一并报审。四、三级质量控制点：序号工程质量控制点等级控制内容（由EPC承包商、施工 /分包商编写、监理单位审核）备注一、土方工程1.1工程定位（高程）测量B1.2地基验槽（坑）A1.3检查回填土压实密度B1.4工序过程控制（EPC承包商、施工 /分包商自行设置）C二、桩基工程2.1定位放线B2.2预制桩检查B2.3预制桩试桩检查B2.4预制桩施工质量检查B2.5灌注桩施工质量检查B2.6桩基础承载力和完整性检测检查B2.7桩基工程验收A重要A级2.8工序过程控制（EPC承包商、施工 /分包商自行设置）C三、钢筋混凝土构筑物工程3.1验证材料合格证书及材料试验报 告A3.2审定混
9、凝土试块试验报告及质量 评定记录B3.3工程定位测量B3.4地基验槽（坑）A3.5检查钢筋绑扎质量B3.6检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告B3.7检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定 性B3.8基础混凝土浇筑B3.9砼试块同条件养护检查B3.10检查预埋件、预埋管、预留洞的位 置B3.11检查预埋地脚螺栓B3.12基础交安A3.13大型基础沉降观测A3.14隐蔽工程检查（重要设备基础及部 位）A3.15工序过程控制（EPC承包商、施工C序号工程质量控制点等级控制内容（由EPC承包商、施工 /分包商编写、监理单位审核）备注/分包商自行设置）四、钢筋混凝土构件工程4.1检查构件合格证及出厂试验报告A4.2
10、构件载何试验记录B4.3钢筋混凝土构件吊装验收B4.4检查构件接头焊接和灌浆质量B4.5隐蔽工程检查B4.6工序过程控制（EPC承包商、施工 /分包商自行设置）C五、建筑工程5.1验证材料、半成品和成品的合格证 书及材料实验报告A5.2审定混凝土试块试验报告及质量 评定记录B5.3工程定位测量B5.4地基验槽（坑）A5.5检查钢筋绑扎质量B5.6检查钢筋绑扎焊接情况B5.7检查预埋件、预埋管、预留洞的位 置B5.8基础验收A5.9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查B5.10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B5.11灰缝厚度和饱满度B5.12主体验收A重要A级5.13防水工程质量检查验收B5.14防腐工
11、程施工B5.15防潮层的检查B5.16屋面工程检杳B5.17门窗及附件安装的质量检查B5.18装饰工程检查B5.19防静电地板材料及安装质量的检 查B5.20电气安装工程及试验检查A重要A级5.21地面检杳B5.22沉降观测B5.23楼层测量B5.24工序过程控制（EPC承包商、施工 /分包商自行设置）C六、砼水池6.1验线B序号工程质量控制点等级控制内容（由EPC承包商、施工 /分包商编写、监理单位审核）备注6.2验槽A6.3底板钢筋和池底模板检查B6.4池壁钢筋和池壁模板检查B6.5池盖钢筋检查B6.6后浇带钢筋和后浇带模板检查B6.7砼浇筑检查B6.8施工缝清理B6.9注水试漏A6.10
12、池内外防腐B6.11回填土B6.12验收A重要A级6.13工序过程控制（EPC承包商、施工 /分包商自行设置）C七、道路7.1原材料验证A7.2路基B7.3基层B7.4面层B7.5路缘石B7.6路肩B7.7验收A重要A级7.8工序过程控制（EPC承包商、施工 /分包商自行设置）C八、钢结构8.1检查材料及连接件合格证、材料及 连接件复检A8.2检查焊工资质A重要A级8.3检验焊接材料B8.4检查焊缝质量B8.5工程定位测量B8.6钢结构安装B8.7H型钢结构安装B8.8高强螺栓连接检查B8.9塔架杆件挠曲失高实测B8.10塔架安装B8.11防腐涂料检验及防腐施工B8.12防火涂料检验及施工B8.13钢结构交安A8.14工序过程控制（EPC承包商、施工 /分包商自行设置）C九、静设备（塔、容）序号工程质量控制点等级控制内容（由EPC承包商、施工 /分包商编写、监理单位审核）备注9.1质量证明文件检查B9.2设备开箱检验（关键设备）A9.3焊工资质审查A重要A级9.4焊接试板检查B9.5现场设备组对检杳B9.6现场设备焊接检查B9.7现场焊接热处理检查A9.8设备基础交安（关键设备）A9.9设备安装垫铁
