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1、XX省高新技术企业研究开发中心建设项目可行性研究报告二0一一年四月目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 报告编写依据11.3研究范围及研究内容11.4 研究过程概述21.5 报告编写原则21.6 主要技术经济指标31.7 主要研究结论3第二章 洛江区城市现状与规划42.1 洛江区城市概况42.2 洛江区社会经济概况82.3 洛江区道路状况102.4交通量预测11第三章 项目建设背景及必要性143.1 项目建设背景及由来143.2工程项目建设必要性14第四章 采用规范及建设规模174.1 采用规范174.2 主要技术标准184.3 道路通行能力分析194.4 建设规模22第五章 工程建
2、设条件235.1 自然条件及地震烈度区划235.2建筑材料来源及运输条件25第六章 建设方案266.1 建设内容266.2方案设计266.3道路工程266.4 涵洞工程306.5 给水、雨水、污水工程326.6电力、弱电、路灯、交通信号工程386.7 附属工程456.8道路用地拆迁及主要工程数量46第七章 环境保护和污染控制517.1 环境保护517.2 工程环境影响因素527.3 环境保护措施52第八章 节能分析558.1 燃油消耗的因素分析558.2 燃油节约量的计算568.3 节能分析57第九章 项目实施进度589.1 实施进度计划589.2 项目管理589.3工程招投标589.4 工程
3、实施原则599.5 项目施工组织方案60第十章 投资估算与资金筹措6210.1 工程概况6210.2 编制依据6210.3 价格取定及有关取费标准6210.4 建设项目总投资6410.5 主要材料用量清单6510.6 经济技术指标及投资估算分析6510.7 有关问题说明6510.8 资金筹措65第十一章 经济社会效益分析6611.1 经济评价主要依据6611.2 经济评价参数选择与确定6611.3 项目费用调整6811.4 国民经济效益6911.5 经济评价指标7211.6 敏感性分析7411.7 社会效益7511.8 国民经济评价结果75第十二章 结 论7612.1 结论7612.2 建议7
4、6一、 依托单位概况（一） 企业规模、人数、科技人员数量，学历职称等结构情况XXXXXX公司是由XX集团（香港）在XXXX投资的现代化大型叉车制造企业，公司位于XX经济开发区滨海工业园区，专业设计生产工程机械车辆。公司占地面积10余万平方米，现有员工总数224人，具有大学专科以上学历的科技人员69人，占职工总数31%；直接从事研发人员22人，占职工总数的10%；直接从事研发本科及中级职称13人，占研发人员的60%。XXX叉车管理与开发人员由老科研人员培养中青年骨干人员，技术开发以中青科技人员为主，实现老、中、青的结合。公司运用先进完善的质量管理体系以及优质的售后服务，销售网络遍布国内30多个省
5、市自治区及南美、中东、东南亚、欧洲等国际市场，在国内外客户中享有很高的声誉。多年的设计、制造、生产经验的积累，高端技术人才的引进，数千条技术信息的反馈，成就了XXXXXX公司的迅猛发展。（二） 主要生产产品或服务、市场占有情况、在本行业的地位公司成立于2006年，专业从事叉车的设计与制造，属于国家重点支持的高新技术领域我司设备齐全，拥有最完善的检验检测设备及华东地区最大的叉车标准化试验厂。目前公司年产叉车已达3000余台，专业制造并销售1-16T内燃平衡重式叉车、1-3T交/直流蓄电池平衡重式叉车及其他各种电动仓储搬运机械与设备，拥有强大的技术力量和市场基础，是行业内知名的大型研发、生产与出口
6、叉车基地之一。（三） 上一年度产值、税收、利润情况 财务 2010年完成总产值13500万元， 2010年销售收入为12256.27万元，税收总额为84.42万元，实现利润27.08万元。(10年度研发费用占比)（四）科技成果转化情况（转化效果体现，在PS）近几年来，公司汲取国内外先进技术，结合自主产权，开发并制造出高效率、高品质的工程机械设备，并与中国计量学院进行长期技术合作。近三年，公司转化科技成果17项，(其中项目申报国家火炬项目，省科技厅已审核通过报到国家）产品直销世界各地。产品主要外销：美国、德国、俄罗斯、叙利亚、孟加拉、巴基斯坦、波兰、加拿大、澳大利亚、巴西、等几十个国家和地区。国
7、内主要客户：上海浦东国际机场、浙江吉奥汽车集团、浙江吉利汽车集团、奇瑞汽车集团、成都军区装备部、兰州军区后勤部、成都卷烟厂、浙江巨科铝业集团、浙江齐合天地控股集团、浙江南洋科技集团、杭州友高精密机械有限公司、三欧控股集团、浙江绿佳车业有限公司、江西杰克机床有限公司、美的集团、浙江三门船业集团、青岛啤酒、中国远洋集团等大型企业。序号科技成果名称转化时间转化结果证明材料1“精铸一体式叉车之链轮支架及缸头座”加工新方法的研究与应用2009.121-3t新型内燃平衡重式叉车(PS01):公司产品（FD15C/FD15B/FD20C/FD20B/FD25C/FD25B/FD30C/FD30B)科技查新报
8、告、特种设备型式试验报告、制造许可证、CE证书（见附件）2“1-3T内燃平衡重式叉车”的开发3“高效易维护的缸底应急安全油路切断阀”的研究与应用4“防水型双步进电机智能仪表”的开发5“叉车智能中央控制盒”的开发6“低噪音阻抗型叉车消声器”的研究开发7“内燃叉车用电磁多路阀”研究开发2010.128“安全可靠的属具液压安全阀”研究开发9“减速型启动机”在叉车上的应用10“内燃叉车振动的研究与攻关”11“1-2.5t蓄电池平衡重式叉车”的开发2009.121-2.5t新型蓄电池平衡重式叉车（PS02）：如：FB15/FB20/FB25特种设备制造许可证书、CE证书（见附件）12“交流代替直流技术”
9、在叉车上的应用13“1-3.5t环保型LPG叉车”研究开发2008.111-3.5t环保型叉车（PS03）：如：FQ15/FY15/FQ20/FY20/FQ25/FY25/FQ30/FY30制造许可证、CE证书（见附件）14“新型5-7t内燃平衡重式叉车”的设计开发2009.12新型5-7t内燃平衡重式叉车,（PS04）：FD50/FD60/FD70TX特种设备型式试验合格证、制造许可证、CE证书（见附件）15“叉车起重系统承重槽钢自动焊接技术”的研究与应用“交流代替直流技术”在叉车上的应用2009.121.4-1.6t三支点蓄电池平衡重式叉车（PS05）：如/FE14/FE16CE证书（见附
10、件）16“1.4-1.6t三支点蓄电池叉车”的研究开发17“8-10t内燃平衡重式叉车”设计开发2010.108-10t内燃平衡重式叉车（PS06）：FD80/F100制造许可证、CE证书（见附件）（五）技术开发费及使用情况 企业近三个年度的研究开发费用总额为1022.33万元，近三年销售收入18544.08万元，研发费用占销售收入比重为5.51%。其中，2010年的销售收入为12256.27万元，研究开发费用总额为514.76万元，占销售收入总额 4.2%。序号研发项目编号研发项目名称研发费用（万元）1RD01-08“精铸一体式叉车之链轮支架及缸头座”加工新方法的研究与应用2.572RD02
11、-08“高效易维护的缸底应急安全油路切断阀”的研究与应用4.193RD03-08“1-3T内燃平衡重式叉车”的开发196.584RD04-08“1-2.5t蓄电池平衡重式叉车”的开发54.265RD05-08“1-3.5t环保型LPG叉车”研究开发71.516RD06-08“交流代替直流技术”在叉车上的应用16.347RD07-09“PSD柔性传动技术”研究及在叉车上的应用3.788RD08-08“新型5-7t内燃平衡重式叉车”的设计开发122.029RD09-09“1.4-1.6t三支点蓄电池叉车”的研究开发20.9210RD10-09“叉车起重系统承重槽钢自动焊接技术”的研究与应用4.83
12、11RD11-09“防水型双步进电机智能仪表”的开发4.5712RD12-08“叉车智能中央控制盒”的开发1.9813RD13-09“低噪音阻抗型叉车消声器”的研究开发4.0214RD01-10“内燃叉车用电磁多路阀”研究开发101.1615RD02-10“安全可靠的属具液压安全阀”研究开发79.2716RD03-10“8-10t内燃平衡重式叉车”设计开发195.6317RD04-10“减速型启动机”在叉车上的应用67.9618RD05-10“内燃叉车振动的研究与攻关”70.74合计1022.33（六） 与高校、科研院所等研究机构合作情况经过长时间的联系、调研、考察，结合我公司的产品特性、产品
13、的发展方向、市场的需求以及国家、行业的标准要求，公司选择了同“中国计量学院”、“台州学院”等院校开展长期技术合作，开发出更多更好的产品，使我公司生产的叉车能够在同行业中达到先进水平，更符合现代化专业技术的要求。其中与中国计量学院合作的“内燃叉车振动的研究与攻关”项目，让公司研发人员对叉车的振动机理有了深层次的理解，为今后解决叉车的振动和提高整车舒适性奠定了基础。二、 中心建设的必要性1、国际行业背景 叉车出现于1917年，第二次世界大战期间，由于搬运军事物资的需要，促进了叉车的发展，战后，随着各国经济的恢复和迅猛发展，叉车也得到了繁荣发展。从国外叉车技术水平的角度来讲，基本上可以分为四个层次：
14、第一层次是以德国、日本、美国、法国等国家为主的叉车生产商在国际上占有优势地位；第二层次是以韩国、瑞典、波兰、捷克、台湾地区等部分企业为代表；第三层次是以中国、保加利亚、俄罗斯等国企业为代表；第四层次为其他国家产品。在国外叉车生产企业中，年产量最大的已经达到10万台，产业组织模式与汽车基本相同，大规模、高效率的特征非常明显，而且各主要企业间产品差异化程度高，普遍技术含量较高，技术、品牌附加值较高。叉车用户多为具备一定实力的社会商业组织,个体用户相对较少,用户整体购买力相对较高,特别是外资企业,不仅叉车使用意识强,而且大多倾向于中高档产品,再加上叉车使用范围广泛,仓储等很多应用领域对叉车的排放、噪音等要求较高。因此数倍于本土产品价格的林德、丰田、永恒力、克拉克等公司产品牢牢地占据了中高档产品的市场需求。 2、国内行业背景 我国叉车发展历史短，但发展迅速。我国叉车产业自20世纪50年代末起步，到70年代才初具规模，到目前已有100多家叉车生产企业。据中叉网的数据统计，从2006年开始，中国叉车销售总量增长迅猛，至2010年，中国叉车全年销售总量已突破23万余台，今
