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1、1万亩（当年5000亩）滴灌鲜食葡萄基地建设 1万亩（当年5000亩）滴灌鲜食葡萄基地建设项目实施方案（代可行性研究报告）-5-目 录第一章 总 论11.1 项目名称11.2 项目性质11.3 项目主管单位11.4 项目建设单位和法人代表11.5 可行性研究报告编制依据11.6 项目建设地点21.7 项目建设目标21.8 项目建设内容及投资规模21.9 项目建设计划31.10 项目资金筹措41.11 项目效益评价41.12 项目综合评价5第二章 项目建设背景、必要性及可行性62.1 项目背景62.2 项目建设的必要性72.3 项目建设的可行性8第三章 项目区基本情况93.1 地理位置及区域范围
2、93.2 自然资源状况93.3 社会经济条件103.4 基础设施条件11第四章 产品市场分析124.1葡萄的市场现状分析124.2产品供需134.3葡萄品种预测144.4市场前景预测14第五章 项目建设的原则、思路和目标155.1 项目建设的原则155.2 项目建设思路155.3 项目建设目标16第六章 总体布局及建设内容176.1总体布局176.2建设内容与规模176.3建设地点18第七章 项目建设方案197.1 建园方案197.2果园管理217.3道路建设方案287.4防护林建设方案307.5节水滴灌方案设计32第八章 项目招投标方案408.1 招标内容、规模和资金408.2 招投标方案4
3、0第九章 环境影响评价429.1 环境影响429.2 环境保护与治理措施42第十章 项目的组织管理与保障措施4410.1 项目组织管理机构4410.2 项目经营管理模式4510.3 经营管理措施4510.4 技术培训45第十一章 项目实施进度4711.1 项目建设期4711.2 项目实施进度安排47第十二章 项目投资估算与资金筹措4812.1 投资估算依据4812.2 项目总投资估算4812.3 分项目投资4812.4 资金筹措50第十三章 项目效益评价5113.1 经济效益分析5113.2 社会效益评价5513.3 生态效益评价56第十四章 风险分析57第十五章 结论58附表：附表1：固定资
4、产投资表附表2：固定资产折旧表附表3：无形及递延资产摊销表附表4：成本估算表附表5：损益表附表6：资金来源与运用表附表7：现金流量表附表8：贷款偿还计划表附图：附图1：XX*位置示意图附图2：*1万亩（当年5000亩）滴灌鲜食葡萄基地建设项目位置图附图3：葡萄基地典型地块规划示意图（2队9支、10支）附图4：*葡萄栽植模式设计图附图5：*葡萄小棚架架式示意图附图6：典型地块（2队9支、10支）灌溉设计图及轮灌运行表附图7：*防护林栽植模式设计图第一章 总 论1.1 项目名称*1万亩（当年5000亩）滴灌鲜食葡萄基地建设项目1.2 项目性质新建1.3 项目主管单位*林业局1.4 项目建设单位和法
5、人代表建设单位：*法人代表：1.5 可行性研究报告编制依据1、国家林业局关于下达2011年林业贴息贷款建设计划的通知（林基发201199号）文件； 2、XX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 3、XX200220号文关于加快兵XX园艺产业发展意见的通知； 4、兵农（园）发2011133号关于下达2011年林业贴息贷款建设项目计划的通知；1.6 项目建设地点*都拉塔分场1队、2队、3队。1.7 项目建设目标1、建成规范化、标准化鲜食葡萄生产基地5000亩，种植的品种为红提。2、红提第四年达产，产量为1200公斤/亩，每年可向市场提供优质鲜食葡萄6000吨； 3、促进XX场产业结构调整和职工
6、增收。1.8 项目建设内容及投资规模本项目的主要建设内容为5000亩鲜食葡萄生产基地及配套节水滴灌设施建设。该项目总投资1563.88万元，其中葡萄园建园及其配套设施建设投资1418.34万元，占总投资的90.69%；其他费用投资99.99万元，占总投资的6.39%；基本预备费45.55万元，占总投资的2.92%。具体建设内容及投资：一、工程建设内容及投资1、葡萄园建园内容及投资建设5000亩滴灌鲜食葡萄基地，共投资951.60万元，其中：（1）整地5000亩，投资50.00万元；（2）购置葡萄苗木190.5万株，投资285.75万元；（3）苗木定植190.5株，投资95.25万元；（4）水泥
7、架杆19万根，投资380.0万元；（5）水泥锚石1.4万根，投资5.6万元；（6）12号铁丝300吨，投资135.0万元。2、道路建设内容及投资修建道路总长15.7km，共需投资72.49万元。其中：（1）8m宽主干道2.6km，铺垫砂石5100 m，投资17.85万元；（2）6m宽次干道5.1km，铺垫砂石7650 m，投资26.78万元；（3）4m宽支道8km，铺垫砂石7960 m，投资27.86万元。3、防护林建设内容及投资建设防护林415亩，共需投资19.25万元。其中：（1）苗木9.5万株，其中钻天杨苗木8万株，沙枣苗木1.5万株，投资10.35万元；（2）整地及苗木定植，投资8.9
8、0万元。4、节水滴灌内容及投资节水滴灌5000亩，共需投资375万元。其中：（1）新建深水机井6眼，投资90.0万元；（2）首部系统建设6座，投资60.0万元；（3）PVC-U管道铺设13.6km，PE管道铺设铺设22.5km，毛管铺设1864.5km，阀门井10座，排水井40座，投资225.0万元。二、其他费用（1）前期工作费14.18万元；（2）建设单位管理费21.28万元；（3）技术培训费14.18万元；（4）勘察设计费21.28万元；（5）工程监理费21.28万元；（6）委托招标费7.80万元；三、基本预备费45.55万元。1.9 项目建设计划本项目建设期为1年，即2011年1月201
9、1年12月。实施计划和进度安排如下：12月：主要完成项目可行性研究报告及前期筹备工作；3月：土地平整、节水滴灌设施建设4月：苗木定植510月：果园的抚育管理、道路建设；1112月：项目验收。1.10 项目资金筹措本项目建设总投资为1563.88万元，主要由林业贴息贷款和XX场自筹资金组成。其中申请林业贴息贷款960万元，占项目总投资的61.39%；XX场自筹资金603.88万元，占项目总投资的38.61%。1.11 项目效益评价1.11.1项目经济效益本项目计算期（15年）净利润总额为11518.51万元，年均新增利润767.9万元。 财务净现值（i=10%）：2063.14万元 财务内部收益
10、率： 15.98% 投资回收期： 5.20年通过对项目销售收入、经营成本和固定资产投资的敏感性分析，三个不确定因素在10%变化范围内，项目的内部收益率仍然高于行业基准收益率，在财务上仍然是可行的，表明本项目具有一定的抗风险能力。1.11.2项目社会效益本项目符合兵XX果蔬园艺业发展的趋势和市场需求的新形势。有利于发挥项目区鲜食葡萄的产业基础和自然优势，发展和壮大项目区优势产业。项目建设有利于实现鲜食葡萄的规模化、规范化生产，提高鲜食葡萄的品质和市场竞争力，调整和优化项目区产业结构，实现农业的增效和职工的增收。同时，本项目将丰富水果市场，改善本地广大居民的鲜食果品结构，还将带动相关加工业、包装业
11、、贮藏运输业、流通和服务业的共同发展，对吸纳XX场富余劳动力、加速农业产业化进程、提高生活水平具有积极的促进作用。1.11.3项目生态效益本项目在建设过程中采取有效措施，将项目建设对环境的危害降低到最低程度。项目实施后可增加项目区绿洲面积，提高森林覆盖率，减少风沙灾害的侵蚀，并能在一定程度上改善水土流失和土壤盐渍化的状况，为农业生产和居民生活创造良好的环境。项目建设从自然环境、生态环境、美学环境、社会环境等方面都将给社会和人们生活做出贡献，造福子孙后代。同时，项目建设新增的林地面积，对项目区的生态环境改善也具有一定的积极意义。1.12 项目综合评价本项目建设紧密结合新疆兵XX大力发展果蔬园艺业
12、的战略构想，符合果蔬园艺业的发展方向和*农业发展规划，充分发挥了*的地缘优势、经济优势以及葡萄的生产优势，有助于促进项目区农业结构调整和果蔬园艺业的发展。本项目投资额度适中，投资结构合理，财务分析结果表明项目经济可行。无论从项目的建设内容、组织管理、资金管理和项目的可操作方面，还是从项目的预期目标及典型性、带动性等方面评价，均符合兵XX林业贴息贷款建设项目管理与申报的要求和目的，对促进项目区农业产业结构调整具有积极的作用。综上所述，本项目建设是可行的。第二章 项目建设背景、必要性及可行性2.1 项目背景市场经济的深入和中国加入WTO，使我国果品类产品出口的大幅度增加，使农产品市场不仅要面对国内
13、市场的竞争，还要面对国际市场。传统的种植业结构和生产方式已远远不能适应如此激烈的市场竞争。我国经济林的形式虽然较好，取得了一定的成绩，但经济林总体发展水平不高，名特优新产品品种较少。因此要在发挥本地区资源优势的基础上，加快产业调整的步伐，同时改变传统以追求数量为主的生产方式，就必须注重林果产品的质量，树立自己的精品品牌，提高农产品的附加值，将果蔬园艺业向重栽培、重生产、重科技、重加工的规模化发展。随着国家实施西部大开发战略逐步深入，国家加大了对西部地区各方面的建设投资，加快推进农业化进程，建立和完善农企利益联结机制，实现三次产业联动发展，大力推进现代农业建设，进行农业产业结构调整，以增加职工收
14、入，致富职工群众为目的，兵XX提出以XX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要为基准，加快兵XX城镇化、新型工业化、农业现代化三化建设。兵XX“十二五”农业现代化建设目标是：依靠行政推动向依靠市场引导转变，走规模化、专业化、标准化、市场化、集XX化发展道路，以农业标准化生产为抓手，以农业科技成果转化为动力，以农业产业化经营为先导，推广节水灌溉技术，推进农业机械化，加快建设现代农业示范基地。推进种植业与养殖业相结合，提高畜牧业和果蔬园艺业效益，因地制宜建设设施农业，发展高产、优质、高效、生态、安全农产品，实现稳粮、优棉、增果畜的目标。优化农业区域布局，在果蔬园艺业方面，重点发展发展阿拉尔、小海子、库尔勒、皮墨、哈密等垦区以红枣为主的特色干杂果，在天山北坡各垦区和哈密重点发展葡萄，根据兵XX自身的自然资源技术优势，抓好名、优、特瓜果基地建设。规划到2015年，建设200万亩特色标准果园。在此背景下，*充分利用地理、气候资源和管理技术，提高XX场经营效益，提出5000亩鲜食葡萄基地建设项目，将充分依托*在鲜食葡萄生产的自然优势和生产基础，按照标准化、规范化的生产模式建立高标准的鲜食葡
