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1、肥城曹庄煤矿有限公司质量管理程序文件肥城曹庄煤矿有限公司 有限公司FEICHENGCAOZHUANGMEIKUANGYOUXIANZERENGONGSI质量管理体系ZHI LIANG GUAN LI TI XI程 序 文 件CHENG XU WEN JIAN2014.11. 1发布 2014.11.1实施肥城曹庄煤矿有限公司发布文件号: Q/FKCZC022014版本号: A版依据:GB/T190012008 质量管理体系标准 肥城曹庄煤矿有限公司质量管理手册编写委员会 顾问： 策划： 编委： 审核： 批准： 受控状态： 发放编号：校 对： 印 制：肥城曹庄煤矿有限公司目 录1、文件控制程序2
2、2、记录控制程序73、内部审核控制程序94、监视和测量设备控制程序145、不符合、不合格品控制程序186、纠正和预防措施控制程序217、应急准备和响应控制程序268、机电设备控制程序329、采掘控制程序3710、井下运输控制程序4411、“一通三防”控制程序4712、综采工作面安装与回撤控制程序5413、煤炭洗选加工控制程序57文件控制程序 Q/FKCZ CO20120141目的为确保与质量管理体系有关的文件得到全面、有效的控制，并使质量管理体系有关使用部门和相关场所及时获得有效版本，特制定本程序。2适用范围本程序适用于质量管理体系涉及到的所有文件的控制（包括外来文件）。3职责3.1 人力资源
3、部负责质量管理手册、程序文件的统一管理；3.2 生产技术部负责相关技术文件的管理；负责外来技术文件、规程、规范等的识别及管理。3.3 综合办公室负责本公司及外来红头文件的管理。3.4 安全监察部、地质测量部、供应站、煤炭洗选发运部、机运工区、通修工区负责相关的技术文件的识别与管理。3.5 各相关部门负责对本部门管理、实施的三层次文件的编制和管理，（包括岗位职责、管理制度、操作规程、作业规程、专项技术措施，各种标准、计划、管理方案等）。3.6 综合办公室负责对需长期保存的文件和资料进行归档管理。4工作程序4.1 文件的分类a）第一层次文件：管理手册(包括管理方针、目标和指标）；b）第二层次文件：
4、程序文件（包括通用、专业的管理体系程序文件）；c）第三层次文件：组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件（红头文件、岗位职责、管理制度、规定、办法）、技术性文件（规范、标准）；d）记录。一组特殊的文件，亦称管理体系运行的客观证据或描述。4.2 文件的编号文件编号按公司的曹庄煤矿文件资料编号规定执行4.3 文件和资料的编制、审核、批准a）质量管理手册由人力资源部组织编写，管理者代表组织有关部门审核，总经理批准发布实施；b）通用程序文件由安全监察处组织编写，经有关部门对文件的符合性、可操作性进行会审、会签，由管理者代表批准后，发布实施；c）专业程序文件由相关单位技术主管编制，相关副总工
5、程师组织生产技术部、安全监察处、地质测量部、机运工区、通修工区等单位技术主管进行逐级审批，相关部门备案后实施；d）三层次文件中的管理性文件由该文件归口管理部门编制，部门负责人审核，分管领导批准；技术性文件由主管部门组织编写，相关部门审核、主管副总/总工程师批准实施；e）公司下发的红头文件，按综合办公室公文管理规定实施。f）由于我公司建立了OA文件管理系统，以后三层次文件的编制、审核、批准、传阅、评审、更改、作废、销毁、归档按曹庄煤矿OA办公系统公文流转运行管理办法实施。4.4 文件的标识质量管理手册、程序文件、详尽的三层次支持性文件采用公司曹庄煤矿文件资料编号规定的文件编号方式执行，对受控文件
6、加盖“受控”章。4.5 文件的发放a）质量管理手册、程序文件由人力资源部确定发放范围，发放至公司领导层、各相关部门和内部审核员，并填写相应的发放记录；b）三层次文件由归口管理部门按曹庄煤矿OA办公系统公文流转运行管理办法执行；4.6 文件的保存、借阅a）各部门必须配备专（兼）职的文件资料管理员，对发放的质量管理手册、程序文件及三层次执行性文件进行管理。除了保存好质量管理手册、程序文件和其他外来文件外，还应将这些文件和OA网上的适用性文件建立文件控制清单，每年初应将文件控制清单交人力资源部一份备案；d）文件需借阅或复制时,应由主管领导批准。OA网上的文件的传阅按曹庄煤矿OA办公系统公文流转运行管
7、理办法执行；e）纸质文件和资料破损严重，影响使用时，应到发放部门办理更换手续。4.7 文件的评审与更改a）当质量管理体系标准和公司内部组织机构等发生变化时，由管理者代表组织相关人员对质量管理手册、程序文件的适用性进行评审。需要更改时应组织相关人员对质量管理手册、程序文件进行更改，由最高管理者批准后实施。b）红头文件原则上每年由相关部门进行一次评审和更改，经主要领导签发后，由综合办公室在OA网上发布实施。a）工艺文件（操作规程、作业规程、专项技术措施）应随时评审，评审采用逐级审批形式,由相关单位技术人员及相关副总审批，总工签字生效；d）相关部门每年初负责对所使用的法律、法规、标准等外来文件的有效
8、性进行一次评审，并对已修订的法律、法规、标准等外来文件进行更新。c）工艺文件的更改应由主管部门进行更改，原审批部门（人）审批。若指定其它部门（人）审批时，应由原审批部门（人）对该指定部门（人）进行委托授权。e）文件更改采用杠改的方式进行更改。需要换版的文件，要标明版次，确保文件更改和现行修订状态便于识别。4.8 文件的回收、作废、销毁a）当质量管理手册、程序文件修订后重新发放时，旧版受控文件应及时收回，由人力资源部负责统一销毁。b）为短期、专题性活动或项目发放的技术性文件、管理性文件（包括红头文件）在活动或项目结束后，自行作废销毁。c）为长期、经常性活动或项目发放的技术性文件、管理性文件（包括
9、红头文件）在新版文件下发后，自行作废销毁。d）作废的有参考价值的需留存的文件，应在文件上加注“作废留存”标识。4.9 外来文件的控制由各部门负责识别和更新适用的外来文件，汇总到生产技术部，建立外来文件清单，由相关领导批准后下发到各使用部门。4.9 文件的归档按照公司纪要档案管理标准规定执行。5相关文件曹庄煤矿文件资料编号规定纪要档案管理标准曹庄煤矿OA办公系统公文流转运行管理办法6记录文件和资料发放登记表文件控制清单文件审批表文件更改表文件、资料、记录销毁清单文件资料移交表文件管理标准记录控制程序Q/FKCZC020220141目的为确保与质量管理体系有关的记录得到全面、有效的控制，特制定本程
10、序。2适用范围本程序适用质量管理体系涉及到的各种记录的控制。3职责3.1人力资源部是本程序的归口管理部门，负责与质量管理体系要求的有关记录的控制和管理。对公司各单位运行记录进行动态检查、指导和评价。3.2 各单位负责本单位质量管理体系运行记录的填写与管理。3.3 综合办公室负责对需长期保存的记录进行归档管理。4工作程序4.1 质量管理体系运行中形成的所有记录，由各部门负责收集、整理、传递和保存。4.2 记录的标识与编号：质量管理体系运行中的所有记录的编号按公司的曹庄煤矿文件资料编号规定执行。4.3 记录的填写记录的填写要及时、准确、工整、字迹清晰、不得随意涂改。a）记录可采用表单、记录本、报告
11、、纪要、检验化验单据、硬拷贝、录像、电子媒体等形式（电子信息应备份）。b）记录分为工程技术记录、体系运行记录和其他活动记录。文字记录，应使用蓝色、黑色钢笔或碳素笔填写。c）记录一般不应涂改，确需更改时,应杠改，并加盖更改人印章。d）电子媒体记录应有备份，防止丢失。4.4 记录的收集与编目各单位应按月/季/年收集整理记录,并分类装订、汇集,编制目录,以便于查阅。4.5 记录的保管a）记录应存放在干燥、通风处，要有防火、防虫、防鼠害等措施,以防损坏、变质或丢失；b）以电子媒体形式贮存的记录要专人保管、备份保存，并做到防磁保护；c）各单位要根据需要对记录规定适宜的保存期限,并建立本单位的记录清单,每
12、年内审前交人力资源部一份备案。4.6 记录的处置a）对需长期保存的记录,交综合办公室归档保存；b）对超过保存期限的记录,经单位负责人批准后自行销毁。5 相关文件曹庄煤矿文件资料编号规定6 记录文件、资料、记录销毁清单记录清单内部审核控制程序Q/FKCZC020320141 目的为了监督检查质量管理体系内各部门和工作场所的活动，是否符合质量管理体系有关标准的要求,并持续改进其有效性,使内部审核处于受控状态，特制定本程序。2 适用范围适用于本公司质量管理体系的内部审核工作的控制。3职责与权限.3.1 管理者代表（助理）a） 负责审定、批准内部审核计划，配置内审所需的资源；b） 任命审核组长；c）
13、协调解决审核过程中的争议；d） 审定、批准内部审核报告。3.2 人力资源部a）为本程序的归口管理部门；b）负责编制年度质量管理体系内部审核计划；c）组织协调内部审核活动，协助管理者代表监控审核工作；d）跟踪验证内部审核中不符合的纠正和预防措施的实施情况，并将内审结果提交管理评审。3.3 内部审核组长a）负责内部审核的准备、实施、协调；b）明确审核分工，并对内部审核的全过程进行控制；c） 编制并提交内部审核报告。3.4 内部审核员a）编制审核检查表,实施审核、记录审核发现；b）对发现的不符合项开具不符合报告；3.5 受审核部门a）提供审核活动所需的资料；b）创造审核活动的保障条件；c）指定专人配
14、合协助搞好内部审核工作；d）对内审组提出（经确认后）的不符合项，要分析原因，采取纠正和必要的纠正预防措施。4工作程序4.1 一般情况下，内部审核在外审前一个月进行。当出现重大环境事件或组织机构发生重大变化时，安全监察处可根据实际情况编制专项审核计划，经管理者代表批准后实施专项审核；4.2 审核准备4.2.1 由管理者代表任命审核组长，选择具有内审员资格的合适人选组成审核组。4.2.2 审核人员应经过培训，并取得相应的资格证书。审核员不能审核本部门工作。4.2.3 审核组长负责组织实施审核，编制内审方案，报管理者代表批准后，提前5个工作日发放至受审核部门并做好发放记录；其内容应包括：审核的目的和范围、审核依据、审核组成员、日程安排，确定首次、末次会议的时间和参加人员。4.2.4 受审核部门接到计划后，如果对审核计划有异议，需在2个工作日内告知审核组长，经协商后另行安排。4.2.5 在内部审核实施前，由审核组长召开审核组成员内部会议，明确审核计划并进行任务分工，内审员根据分工编制内审检查表。
