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1、.wd.附件1中煤集团井工煤矿安全事故隐患排查手册被排查单位： 排查人员： 排查日期： 年 月 日隐患类别排查工程排查内容排查情况物的危险状态一、采煤1.一个采区内同一煤层的一翼布置超过1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业；煤矿矿井一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采，采区布置的工作面数超过2个回采工作面和4个掘进面同时作业2.工作面安全出口不符合规程规定，综采放工作面安全出口高度小于1.8m，其他小于1.6m，人行道宽度小于0.7m3.老塘悬顶距离超过作业规程规定4.工作面伞檐超过作业规程规定5.采煤与移架之间的悬顶距离，超过作业规程规定6.工作面超前支护距离小于20m，初撑力不符合作业
2、规程规定7.采煤机未安装能停顿工作面刮板输送机的闭锁装置、刮板输送机未安装能发出停顿和启动信号装置或闭锁信号装置动作不灵活可靠8.有冲击地压倾向性的区域未建设监测系统二、掘进9.空顶作业或临时支护数量、形式不符合作业规程要求10.架棚支护巷道支架间未设拉杆、撑木或卡缆未拧紧，支架与顶帮之间没有填实11.固定耙装机钢丝绳的锚桩及其孔深不符合作业规程规定物的危险状态二、掘进12.采用锚杆索、锚网等支护形式，锚杆索间排距偏差、锚杆露出螺母长度、锚索露出锁具长度不符合作业规程规定；抗拔力、预应力小于设计值三、机电13.矿井及采区没有实现双回路供电14.高压开关、低压馈电线路各种保护不齐全、动作不灵敏可
3、靠，且未按照规定进展试验15.大型设备、特种设备安全保护装置不齐全、不可靠继续使用16.井下隔爆电气设备包括小型电气出现失爆17.使用国家明令制止使用或者淘汰的设备、工艺，使用非阻燃皮带、电缆，非阻燃和非防静电风筒18.容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动局部没有加装护罩或遮栏等防护设施四、提升运输19.矿井主要提升装置安全保护设施不符合?煤矿安全规程?规定，不齐全、不可靠20.提升钢丝绳磨损、断丝超限或超期使用21.斜巷未按照规定安装阻车器、防跑车装置和跑车防护装置22.无轨胶轮车转向系统、制动系统、照明系统、警示装置不符合要求物的危险状态四、运输作业23.架空乘人装置工作制动器、
4、安全制动器、超速保护、急停拉线保护、越位保护、重锤保护不完善24.带式输送机防滑、堆煤等保护不齐全、不可靠25.运输巷道沿途岔口、会车点、弯道和其他人员密集地点没有设置行车指示等安全标志和信号五、一通三防26.矿井没有完整的独立通风系统，生产水平和采区未实行分区通风27.矿井风量配备缺乏，井下用风地点实际风量不满足矿井配风方案要求28.高瓦斯矿井、开采煤层群、容易自然发火矿井及瓦斯矿井高瓦斯区域的采区，未设专用回风巷29.采区进回风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风30.采掘工作面、井下采区变电所、机电硐室、爆炸材料库、爆炸材料发放硐室等未实行独立通风31.违反煤矿安全规
5、程规定串联通风32、井下各地点风速不符合煤矿安全规程规定33.主要通风机没有备用风机或者两台主要通风机能力不匹配34.局部通风机未实现三专两闭锁、未设“双风机、双电源或双风机不能自动转换35.风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要物的危险状态五、一通三防36.报废采区、报废采煤工作面、废旧巷道、独头盲巷未按规定及时封闭37.高瓦斯矿井瓦斯抽采系统不完善38.防灭火系统不完善；消防器材不齐全39.开采容易自燃煤层时工作面两道未按规定构筑防火门墙40.井上、下每个生产水平未设置消防材料库，库内材料配备缺乏，未定期更新维护、检修41.防尘供水系统不完善，隔爆设施不齐全
6、42.监测监控系统不完善，监控系统安装装置的种类、数量、位置、报警点、断电点、复电点等不符合相关规定；六、防治水43.防、排水系统不完善，防排水设备和设施不完好44.有突水淹井不安全的矿井，未增建抗灾强排水系统45.擅自开采防隔水煤岩柱46.受底板承压水威胁严重、开采前未编制防治水设计进展治理47.在水淹或可能积水的老空；含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱；翻开隔离煤柱放水时；可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带；有出水可能的钻孔；水文地质条件不清的区域；有积水的灌浆区及其他可能突水的地区进展采掘作业，未进展探放水48.井口标上下于历年最高洪水位，未采取防范措施；井口附近或者
7、塌陷区内外的地表水体可能溃入井下时，未采取防范措施人的不安全行为一、共性不安全行为1.作业人员睡岗、脱岗、串岗、酒后上岗2.现场作业人员未按规定佩戴、使用劳动防护用品3.携带烟草和点火物品入井4.未采取措施擅自进入设有栅栏或挂有不安全警告牌的不安全场所或盲巷5.矿灯和自救器未随身携带6.井下随意摘掉安全帽7.井下随意拆卸、敲打、撞击矿灯8.爬皮带、爬车、跳车、蹬钩头、乘刮板输送机9.带班人员未按规定带班下井10.主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员未取得安全资格证上岗11.作业人员未掌握各类事故避灾路线、应急避险常识12.作业人员未掌握本岗位红线规定和应知应会上岗作业13.煤壁区作业，掘
8、进工作面支护等未执行敲帮问顶人的不安全行为二、采掘作业14.在无支护或支护不合格的顶板或裸帮下作业15.不按作业规程进展初次放顶、回柱放顶或支护作业16.擅自更改支护形式或支护参数17.采煤机、掘进机、刮板输送机等设备开启前不发报警信号18.掘进机司机离开操作台时，未断开掘进机上电源开关19.掘进机停顿工作和检修以及交班时，切割头未落地，未断开电源开关三、机电作业20.强行送电或约时、约定信号停送电21.电气设备在进展检修、搬迁作业时，未停电、验电、放电、挂接地线和挂牌22.翻开电气设备前未检查周围瓦斯浓度23.检修机械设备时未将开关打到零位并闭锁且闭锁后无人看管或未挂停电牌24.无工作票操作
9、高压电气设备或未按工作票内容进展工作25.高压停送电，未由专职电工进展操作或不使用绝缘用具四、运输作业26.在斜坡上进展摘挂钩和在运行的钢丝绳涉及范围内站人、行人27.斜巷运输行车时行人或行人时行车人的不安全行为四、运输作业28.不按规定使用保险绳，超挂车、放飞车或无信号开车29.电机车司机开车时身子探出车外30.违反规定运送超高、超宽、超重设备或易燃、易爆物品31.斜巷运输把钩工使用非标准连接装置32.驾驶无轨胶轮车进入总回风巷、专用回风巷33.无方案停风停电或在恢复通风前未按规定检查气体随意开启风机五、一通三防34.在瓦斯、一氧化碳等有毒、有害气体超限的地点及停风区域强行作业35.瓦斯检查
10、员不按规定的次数、时间、地点进展检查，存在空班、漏检、假检36.随意开停瓦斯抽放泵，破坏、挤压瓦斯抽放管路37.同时翻开两道风门或长时间翻开一道风门六、爆破作业38.未执行“一炮三检和“三人连锁放炮39.未设置安全戒备进展爆破或戒备距离不符合作业规程规定40.火药、雷管未分开存放在专用爆破材料箱内或未加锁、未将剩余雷管、火药返回爆破材料库41.发爆器的把手和钥匙爆破工未随身携带或转交他人42.裸露爆破、违反煤矿安全规程规定放明炮、违章处理拒爆、残爆43.违反煤矿安全规程规定运送爆破材料管理缺陷一、安全管理1.煤矿生产、二、三期基建未设立专职分管安全负责人和独立的安全管理部门；煤矿企业未设立专职
11、分管安全负责人或明确分管安全负责人和独立的安全管理部门2.煤矿未建设健全“一通三防职能管理部门，煤与瓦斯突出矿井未设立防突部门，未配齐技术人员专门从事煤与瓦斯突出防治工作；企业未配置通风副总工程师，未建设健全“一通三防职能管理部门3.煤矿未建设健全地测防治水职能管理部门，未配齐相关技术人员；企业未配置地测副总工程师，未建设健全地测防治水职能管理部门4.未建设健全安全生产责任制、安全检查、隐患排查等31项安全生产管理制度5.没有定期召开安全办公会且没有形成纪要6.未按安全培训方案对员工进展培训或安排员工从事其所禁忌岗位7.未编制安全风报告，未制定高、中级安全风险防控措施8.未制定安全红线管理规定
12、和岗位安全红线规定及考核细则管理缺陷一、安全管理9.未定期组织隐患排查或未制定整改及防范措施及时进展治理，未实现闭环管理10.重大不安全因素没有进展辨识、评估、登记建档、备案、核销等工作，安全监测监控系统、设备、设施等没有定期检查检验11.外委队伍没有纳入本单位管理体系，没有做到“安全管理五统一，即统一体系建设、统一生产调度、统一安全培训、统一监视检查、统一考核奖惩12.未签订安全管理协议，未明确双方安全管理责任13.未建设外委队伍和人员台账，未统计、掌握外委队伍状况14.未编制综合、专项应急预案，没有定期组织开展应急演练15.未建设专、兼职应急救援队伍或未与就近专业救援队伍签订救护协议二、技术管理16.煤矿未编制并上报灾害预防与处理方案、“一通三防工作方案、防治水工作方案；企业未对灾害预防与处理方案、“一通三防工作方案、防治水工作方案进展审批17.采、掘工作面开工前没有编制
