《海典操作流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海典操作流程（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、计算机信息系统操作规程1目的：为了规范计算机信息系统操作管理2依照：药品经营质量管理规范 （ 2012 年）及附录（二）3范围：计算机系统的操作使用管理4内容：职责：4.1.1 质管部依照各岗位的质量职责和岗位操作规程，拟订或审查各岗位有关人员操作权限。信息部设定有关人员的权限和密码。在人员调换和调整时应锁定权限和密码。 各部门依照权限进行本部门和岗位进行操作。并保留好自己的密码，不得互相借 用，不然所以发生的越权、越岗操作行为负全责。办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的分配。操作翻开计算机。翻开管理软件信息系统，输入用户名和密码。进入对应操作界面。首营公司审批路径：质量管理 - 首营供给商
2、 说明：第一次和供给商合作，要做首营供给商，审查后，才能转为正式供给商。功能按钮说明：【奏效】：奏效首营供给商。【作废】：将未奏效的供给商作废，作废后不可以再使用。【转供给商】：将奏效的首营供给商转为正式的供给商。【赞同证】：有赞同证号、生产范围、生产地点等信息。依据供给商真切信息进行填写。4.3.3 界面阅读：首营供给商生成方式，是在首营供给商页面增添。 状态：分为未审查、奏效、作废三种状态，依据用户对票据的操作改正。 【填报部门】：录入首营供给商资料的部门。【批审日期】：奏效日期。 【转正日期】：转为供给商的日期。【供给商编码】 ：不行输入，转为供给商时系统自动生成。 【公司种类】：分商业
3、单位和生产厂家两种，为下拉选项。【采买员建议】 、【采买中心建议】 、【质量部经理建议】 等信息，有权限的人员才能进行操作 4.3.3 操作：点击【增添】，输入首营供给商信息。必填项：供给商名称、公司种类、地区、采买员建议、审查员建议审查人、采买中心建 议、质量部经理建议、采买经理建议。输入达成后点击【保留】 。未审查状态的票据能改正信息。审查：采买质管质量负责人说明】：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人进行操作 查找出需要审查的票据，点击【奏效】 。审查后的票据不可以再进行改正操作。 审查后，票据状态为奏效。转供给商：【说明】：将奏效的首营供给商转为供给商。奏效后的首营供给商才能转为供
4、给商。已经转为正式供给商的首营供给商不可以再转。 4 4 首营品种44.4.1 【路径】：质量管理 - 首营品种4.4.2 【说明】：第一次购进的商品，要做首营品种审批，审查后，才能转为正式商品。 功能按钮说明【奏效】：奏效首营品种。【作废】：将未奏效的首营品种作废，作废后不可以再使用 【转商品信息】 ：将首营品种转为正式的商品。4.4.3 界面阅读：首营品种生成方式，是手动录入信息。字段解说：【编号】：保留信息时系统自动生成。【票据状态】：分为未审查、奏效、作废三种状态，依据用户对票据的操作改正【填报部门】：录入首营品种资料的部门。【商品编号】：有两种生成方式，一种是手动输入，一种是保留信息
5、时系统自动生成。【品名】：厂商所给药品的名字。【首营品种种类】 ：分为新品种、新规格、新剂型等种类。【化学名】：比如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”，那么化学名叫“氨酚伪麻美芬片”。4.4.4 操作：点击【增添】 ，输入商品信息。、产地、申请原由、必填项：供给商、品名、生产公司、质检分类、剂型、无效天数 采买部建议、采买经理建议、质量部经理建议、质量负责人。输入达成后点击【保留】 。未审查状态的票据能改正信息。审查：审批达成后，点击【奏效】 ，【说明】：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人 进行操作。审查后的票据不可以再进行改正操作。 审查后，票据状态为奏效。转商品信息：入基础数据库 ，
6、将奏效的首营商品转为正式商品奏效后的首营商品才能转为商品信息。 已经转为正式商品的首营商品不可以再转。注：在没有首营商品的状况下能否能直接在商品资猜中新增商品。在【系统设置】 - 【系统 参数设置】中设置，参数名称：若没有首营审批表能否能新增商品或供给商。客户资质审批表4.5.1 【路径】：质量管理 - 客户资质审批表4.5.2 【说明】：第一次合作的客户，要做首营客户，审查后，才能转为正式客户。功能按钮说明【奏效】：奏效客户。【作废】：将未奏效的客户作废，作废后不可以再使用。 【转客户】：将客户资质审批表中审查后的客户转至客户资猜中。4.5.3 制作：点击【增添】 ，录入客户信息。必填项：填
7、报日期、客户名称、客户编号。所有信息按客户真切信息进行填写输入达成后点击【保留】 。未审查状态的票据能改正信息。审查：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人进行操作。点击【奏效】审查后的票据不可以再进行改正操作。 审查后，票据状态为奏效。转客户：点击【转客户】 。【说明】：将客户资质审批表中审查后的客户转至客户资猜中奏效后的客户资质审批表才能转至客户档案中。已经转为正式商品的首营商品不可以再转。基础资料：4.6.1 商品资料是所有业务数据的基础【说明】：主要用于保护商品信息，供给商信息等资料的模块【路径】：基础资料 - 商品资料商品资料分为基本资料、扩展信息、自定义分类、价钱信息、货位设置几
8、个模块。 点击页面上的【增添】后，才能开始增添商品。使用查问功能查察已录入系统的商品。说明】：药品的名称、生产公司、条形码等基本资料。基本信息必填项：商品编号、条形码、商品名称、商品产地、商品规格、销项税率。 有过销售记录的商品不可以改正商品性质。字段解说：【商品编码】 ：商品在系统中的表记。在【系统设置】 - 【系统参数设置】中能控制商 品编码长度以及能否生动生成商品编码。【商品状态】 ：分为作废和使用两种，为下拉选项。录入至系统的商品不可以进行删 除，设置作废后，商品不可以进行正常展开采买、销售业务等操作。【商品性质】 ：分一般商品、捆绑销售商品、联营商品三种。为下拉选项。默以为一 般商品
9、。【经营方式】：分购销、代销、联营三种，为下拉选项。默以为购销。 【条形码】：厂商在药品出厂时给药品设置的编码。手动录入商品条形码或使用条码扫 描器录入系统。一个商品资料能录入多个条码，使用逗号“，”分开。【商品名称】：厂商所给药品的名字。 （比如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”那么 在商品名称处能够填写“氨酚伪麻美芬片（白加黑）”）【助记码】：商品名称每一个字的第一个字母，输入商品名称后自动生成助记码。便于 用户检索商品。【商品产地】：商品的生产地。【邻近商品】：目前录入药品性质相像的药品。 （输入商品编号，已逗号“，”分开） 【标准单位】：药品的单位，默以为盒。【中包装量】 ：商品一此中
10、包装含有多少个标准单位。 （如：一条安比仙有 5 盒，则中包 装数为 5 。）【拆零属性】：设置商品能否能拆零销售。分不行拆零、可拆零销售、可整条销售三种。 【销项税率】 ：销项税是增值税里面的一项，卖出药品需计算销项税，往常有17%、 13%和 0 税率三种。为下拉选项。【采买状态】 ：商品能否能采买。分正常采买、停止采买两种方式，默以为正常采买。 停止采买后， 将不可以自动生成采买计划。 商品能持续销售。 不可以在商品资猜中改正商品采 买状态， 需要在【采买入库】 - 【停止恢复采买单】中做票据控制采买状态。【销售状态】 ：商品能否能销售。分为正常销售与停销两种状态。不可以在商品资猜中修
11、改商品销售状态，需要在【质量管理】 - 【停止恢复销售单】中做票据控制销售状态。扩展信息【说明】：药品的商标、赞同文号、注册证号等信息。字段解说：【商标】、【主要成分】、【赞同文号】、【化学名称】等字段按商品信息填写【采买员】：该药品由哪位采买员进行采买。自定义分类说明】：药品的分类。按功能主治、按剂型、经营范围分类。能够设定特定条件。选择自定义分类后，方便于一些报表的查察，与查问药品。带“ * ”号的字段为必填项。在【系统设置】 - 【类型组】中设置类型能否为必填项价钱信息价钱录入并保留后，不可以改正商品价钱。只好在【价钱管理】 - 【调整售价单】中做单 据调整售价、在【价钱管理】 - 【调
12、进价单】中做单一整商品进价。在存在多个价钱组的状况下，能够依据不一样的组，赐予不一样的价钱。 必填项：初始进价或最新进价、零售价。货位设置【说明】：药品在库房中的摆放地点填写完商品信息后，点击【保留】 。 改正商品信息点击页面上的【改正】 功能按钮说明查察基本操作4.6.2 供给商信息【路径】：基础资料 - 供给商信息功能按钮说明：阅读】：阅读所有供给商。 明细】：查察目前选中供给商明细。 障蔽作废】：勾上该选项后，查问所有供给商时，不显示已作废的供给商 拜托范围】： 控制供给商销售药品范围。经营范围】：目前供给商经营药品范围，分为一般药品和中药饮片。 可供品种】： 在供给商处有过购进记录的商
13、品，自动记录至可供品种。 结算部门对应】 ： 一个供给商能有多个结算部门。对应分类】： 供给商对应组（比如：地区）【供给商证照】 ： 依据供给商证照信息，入库时，判断供给商对应的商品证照能否过期【链接】：在各个模块之间进行链接，举例说明它的使用方式，当我们进入商品信息模 块并查问到某个商品的信息时，经过链接功能我们能够进入其余模块以便查问到该商品入 库，批发销售，调价等业务状况。界面阅读：字段解说：【编码】：供给商在系统中表记。有手动录入与自动生成两种方式。 （在【系统设置】 - 【系 统参数设置】中能控制供给商编码长度。参数名称：供给商编码长度）【结算部门】：一个供给商能有多个结算部门。 （
14、在【基础资料】 - 【供给商结算户清单】中 保护结算部门）【种类】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。【注册地点】：供给商注册地点。【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项。【能否进货审批】 ：有是和否两种选项。选择是，在该供给商处购进药品时，需要先做 进货审批单。【地域】：供给商所在地域。【在途天数】：药品配送天数。【纳税种类】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。【对付款单元】 ：结款时，是按单品，仍是票据进行结款。分按单品管理和按票据管 理两种选项。【资信天数】：付款天数。在规准时间内没有结完款，不可以再下订单。【信誉额度】：欠款超出输入额度，不可以再下订单。【
15、我方采买员】 ：为下拉选项。【状态】：分正常、作废、停止采买、停止结款四种状态。点击【增添】，输入供给商信息。必填项：编码、名称、种类、付款方式、能否进货审批、纳税种类、对付款单元、我方 采买员。种类、付款方式、能否进货审批、地域、纳税种类、对付款单元、信誉额度、结款卡、 状态、初始创立人、创立时间字段都有初始值。依据供给商真切信息填写。点击【保留】。拜托范围：【说明】：控制供给商销售药品范围。在页面，点击【拜托范围】 设置了拜托范围后，不在拜托范围内的商品不可以购进。 （在【系统设置】 - 【系统参数设置】中 设置参数。参数名称：供给商没有设置拜托范围时能否控制）点击【插入】，增添类型。【类型组】：自定义分类，调用商品资料自定义分类信息，为拉下选项。 （类型组在【系统设 置】 - 【类型组】中设置）【类型代码】：分所有和多项选择两种，对应所选类型组。 （比如：类型组为“按要货方式 分类”， “按要货方式分类”有采买与自报两种方式，选择多项选择，能够选择此中一种，也能 够全选。类又名称在【系统设置】 - 【类型定义】设置）【证照设置名称】 ：不一样的商品类型
