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1、质量管理体系运行考核办法编 制：审 核：批 准：二年月日XX汽车有限公司质量管理体系运行考核办法第一章总则第一条 为加强质量工作管理，促使质量职能部门自觉地按质量管理体系运行，确保产品形成过程的工作质量水平，以改善产品的实物质量，最终为用户提供满意的产品，特制订本办法。第二条本办法适用于公司质量管理体系运行情况的考核。第三条质量管理体系运行情况考核工作按实事求是、公开、公平的基本原则进行。第二章 质量管理体系运行考核主要内容第四条 质量管理体系运行考核范围1 、日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。2 、质量管理体系内部审
2、核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的问题。3 、质量管理体系认证外部审核（包括ISO9001认证、3C认证、“危包”许可证检查）发现的问题。4 、质量管理体系运行督查工作存在的问题。第五条质量管理体系运行考核依据1、程序文件；2、三级文件；3、强制性产品认证管理文件。第六条质量管理体系运行考核细则（见附表）第三章 质量管理体系运行考核工作流程第七条日常质量管理体系运行考核工作流程1、综合管理部每个月对公司质量管理体系运行情况进行日常随机检查，对违反质量管理体系文件规定现象提出改善项目；2 、在日常产品形成过程中，各部门发现质量责任部门有违反质量管理体系文件规定的现象时，应向
3、责任部门提出纠正并及时反馈综合管理部；3、综合管理部针对日常存在的质量管理体系运行问题，口头或发出质量改善通知单，责成责任部门限期整改。4、责任部门在限期内整改或在2 个工作内回复质量改善通知单，并制1定整改计划；5、综合管理部跟踪责任部门整改项目的完成情况。第八条质量管理体系内部审核考核工作流程1、综合管理部按年度过程审核计划、产品审核计划和体系审核计划进行质量管理体系内部审核，于每次审核前3 个工作日发出审核实施计划。2、被审核部门按审核实施计划要求进行自查、整改，对本部门不能解决的问题及时向综合管理部提出。3、综合管理部在计划的时间进行质量体系内部审核，对审核情况提出审核报告。4、责任部
4、门收到 审核报告后，在 2 个工作内回复， 并制定整改计划。5、综合管理部跟踪责任部门整改的完成情况。第九条质量管理体系外部审核考核工作流程1、综合管理部于外部审核前进行内部审核，具体实施办法按“第八条”执行。2、综合管理部于外部审核前2 个工作日通知受审部门，由受审部门提前做好接受外部审核的准备工作。3、认证机构在审核过程中发现问题后提出不符合报告，由综合管理部转发责任部门并提出整改期限。4、责任部门收到不符合报告后，在 2 个工作内回复，并制定整改计划。5、综合管理部跟踪责任部门整改的完成情况。第十条考核实施1、 综合管理部统计当月质量管理体系运行情况考核，于每月底末的工作日前发至各责任部
5、门核实。2 、责任部门若对当月质量管理体系运行情况考核有异议，可在一个工作日内向综合管理部提出，综合管理部予以复议。3 、每月的质量管理体系运行情况考核列入公司的月度经济责任制考核实施考核。4 、责任部门被考核的金额由部门落实到责任人，在当月的工资中扣除，否则部门被考核的金额由部门领导承担。第四章附则第十一条 本办法由综合管理部负责解释。第十二条 本办法从 年 月 日起试行。2附表：质量管理体系运行情况考核细则考核项目存在问题1、日常随机检查发现或被下部门、下工序反馈有违反质量管理体系文一、质量管理体系运行涉及的产件规定现象品合同、设计、工艺、工装、设2、责任部门接到质量改善通知单备、采购、物
6、流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况后 2 个工作日内不予回复3、不按质量改善通知单要求整改或整改无效1、发现一般不符合项二、质量管理体系内部审核 （包括2、发现严重不符合项3、责任部门接到内部审核整改报过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的不符合项告或不符合报告后 2 个工作日内不予回复4、不按内部审核整改报告 或不符合报告要求整改或整改无效1、发现一般不符合项三、质量管理体系认证（包括2、发现严重不符合项ISO9001认证、 3C认证、“危包”3、接到不符合报告后 2 个工作许可证检查）发现的问题日内不予回复4、不按不符合报告要求整改或整改无效1、部门反馈的质量管理体系运行情况 1 个工作日内不予处置2、对责任部门整改的项目未按时跟四、质量管理体系运行督查工作踪整改情况存在的问题3、不按年度计划进行质量管理体系内部审核4、每次质量管理体系内、外部审核的实施计划不按规定提前通知考核口头或发出质量改善通知单责成责任部门限期整改-20 元 / 项、次-40 元 / 项、次-20/ 项、次-50/ 项、次-40/ 项、次-80/ 项、次发出不符合报告责成责任部门限期整改-100 元/ 项、次-100 元/ 项、次-200 元/ 项、次-50/ 项、次-100 元/ 项、次-100 元/ 次-50/ 次34
