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1、目 录第一章 项目总论11.1 项目概况11.2 项目投资规模21.3 资金筹措21.4 建设周期21.5 编制依据、原则、指导思想及内容21.6 项目效益分析41.7 主要经济技术指标51.8 研究结论6第二章 项目背景及必要性可行性分析72.1 项目提出背景72.2 项目提出缘由82.3 项目建设的必要性82.4 项目建设可行性分析10第三章 市场需求分析113.1 建筑垃圾来源113.2 建筑垃圾市场分析12第四章 项目选址及建设条件134.1 项目选址134.2 建设条件13第五章 主要设备选型21第六章 工程建设方案226.1 总平面布置226.2 项目内外运输236.3 土建工程2
2、36.4 公用工程256.5 供电266.6 采暖、通风27第七章 环境保护、劳动安全卫生287.1 环境保护287.2 劳动安全卫生307.3 职业安全卫生主要措施30第八章 节能与消防348.1 节能必要性348.2 节能措施358.3 消防40第九章 企业组织与劳动定员419.1 企业组织419.2 劳动定员419.3 经营管理措施429.4 人才策略429.5 工作制度439.6 人员培训43第十章 项目实施进度与招标4410.1 项目组织管理4410.2 工程项目的招标49第十一章 投资估算及资金筹措5111.1 投资估算5111.2 编制说明5111.3 投资估算5211.4 资金
3、筹措5211.5 建设周期53第十二章 财务预测与分析5412.1 编制基准5412.2 基本假设5412.3 财务分析依据及说明5412.4 产品成本及费用估算5512.5 营业收入预测5612.6 利税分析5712.7 财务评价指标5712.8 财务分析结论59第十三章 项目风险分析及对策6013.1 项目风险分析6013.2 风险程度分析60第十四章 结论与建议6214.1 结论6214.2 建议6290一、总 论（一）项目背景1、项目名称汽车4S店建设项目2、承办单位概况本项目由*汽贸有限公司投资建设企业概况略3、可行性研究报告编制依据（1）建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；（2
4、）国务院关于汽车产业振兴与调整规划；（3）汽车工业第“十一五”发展规划；（4）当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；（5）*加快发展第三产业若干政策的规定；（6）*市人民政府关于搞活流通扩大消费的实施意见；（7）投资项目可行性研究指南（试用版）；（8）国家、地方、行业关于项目建设有关规范标准及建设单位提供的基础资料和数据。4、项目提出理由与过程进入21世纪以来，*市经济建设持续保持旺盛的发展态势，经济增长速度连续7年位列全国27个首府城市前列。2009年，*市地区生产总值达到1520亿元人民币，社会消费品零售总额完成641亿元人民币，城镇居民人均可支配收入达到22600元人民币，农民人均
5、纯收入预计达到7900元，显示出了强劲的发展势头。随着经济建设的快速发展和城镇居民收入迅速增加，*市汽车消费急速升温。目前*市机动车保有量达到30万辆，近两年全市汽车保有量增长了53%，并保持持续快速增值趋势，其中私家车拥有量增长66%，显示出了强劲的增长态势。随着轿车普及率的提高，个性化和实用化的消费需求逐渐增强，对汽车品牌、售后服务、汽车文化等方面的需求已成为消费者关注的重点。与此同时，为了扩大内需、以消费促进经济增长，国务院颁布的关于搞活流通扩大消费的意见（国办发2008134号）中也将促进汽车消费作为扩大内需增加消费带动经济增长的一个重点发展产业。此后，*区也*市相继出台的关于搞活流通
6、扩大消费的实施意见中，也将积极推进汽车消费作为一个培育和发展新的消费热点、挖掘消费潜力的重点产业，要求商务、经委、公安、财政、国税、地税等部门要结合贯彻汽车品牌销售管理办法，落实国家支持小排量汽车销售的税收政策，清理、规范汽车购置、落籍、使用过程中的收费项目，促进汽车消费稳定增长。倡导汽车品牌经销商开展新旧汽车置换业务，促进汽车更新换代，推动汽车消费。在此背景下，*汽贸有限公司作为中国汽车销售服务十大企业之首，看重了*市作为*区首府城市和*经济区的汽车消费市场潜力，依托自身雄厚的自己实力和强大的品牌营销能力，在对*市及周边地区汽车市场进行全面而深入调研的基础上，提出了在*市建设一处多种品牌汽车
7、4S店聚集的汽车贸易城，以对*乃至*区西部地区快速增长的购车与售后服务需求提供良好的贸易与服务平台，也促进企业经营获得长远持续发展。5、可行性研究报告编制原则（1）严格遵循国家有关法律、法规，从实际出发，合理确定建设规模，做到选址合理、功能健全、设施完善、安全卫生。（2）认真调查研究各项基础条件，避免不利因素对工程建设和运营过程中产生的不利影响。（3）本着实事求是的原则分析论证该项目的实施条件和工程技术方案的可行性。（4）在科学发展观的指导下，坚持可持续发展战略方针，贯彻执行国家和地区对环保、安全及消防方面的有关规定和标准。（5）坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则，提出可供项目单位决策的建议
8、，也为有关部门审批项目提供依据。（二）项目概况1、拟建地点本项目拟建地点位于*市*区*街西端，占地面积为39556（合59亩）。2、建设内容与规模本项目拟建一处集多种品牌的汽车展示贸易城，其中主要包括帝豪、海南马自达、莲花、讴歌、福建奔驰、奇瑞等6家独立的品牌汽车4S店和一栋综合展示区，并配套建设1栋综合楼和1座燃气锅炉房。本项目4S店建筑结构均采用钢结构，分别由展厅、办公区和维修车间三部分组成，其中展厅和维修车间为单层、办公区两层；综合楼按2层设计，采用钢筋混凝土框架结构，锅炉房采用单层砖混结构。项目规划总建筑面积20525m2，其中各品牌4S店建筑面积17375m2、综合展厅建筑面积210
9、0m2、综合楼建筑面积1000m2、锅炉房建筑面积50m2，具体建设规模详见下表所示：建设规模一览表序号建设项目单位建设规模层数结构方案1帝豪4S店m218001轻钢结构2海南马自达4S店m219501轻钢结构3莲花4S店m221001轻钢结构4奇瑞4S店m215251轻钢结构5讴歌4S店m230001轻钢结构6福建奔驰4S店m270001轻钢结构7综合展厅m221001轻钢结构8综合楼m210002框架结构9锅炉房m2501砖混结构m2205253、产品方案本项目主要建设6个品牌汽车4S店，其分别为帝豪、海南马自达、莲花、奇瑞、讴歌、福建奔驰等国内外品牌汽车，经营产品主要为品牌汽车整车销售及
10、其零配件供应业务，同时开展整车售后服务及维修保养等业务。4、主要建设条件（1）拥有强大的品牌营销能力本项目建设单位*汽车贸易有限公司拥有雄厚的资金实力和强大的汽车销售服务体系，连年获得“中国汽车销售服务十大企业集团”第一名，并且多年进入中国企业500强之列。企业销售网点遍布我国20余个省市区，建有500余家营销网点，具有雄厚的市场营销实力。同时与国内外各类汽车生产企业建立了长期战略合作关系，具有强大的品牌经营能力。（2）广阔的市场发展空间近几年*区经济增长率一直保持全国各省市区前列，其中*市作为自治区首府城市，西部大开发政策充分发挥人才、资源、区位优势，国民经济建设和市民收入水平取得了显著提高
11、。与此同时，*市与拥有丰富资源的*市和传统工业强市*市共同打造的“*”经济金三角，成为我国西部地区最为活跃的经济区域，国民经济发展水平一直保持快速增长，城镇居民人均可支配收入达到22600元，社会消费品零售总额达到641亿元，具有强劲的消费能力和广阔的市场空间。（3）显著的区位优势*市具有显著的区位优势和便利的交通运输条件。*市位于我国华北地区向西北地区通行的重要节点，是国家45个公路总枢纽城市之一，是连接黄河经济带、环渤海经济圈和亚欧大陆桥的重要枢纽，也是中国向俄罗斯和蒙古国开放的桥头堡。*东至*440公里，北距中蒙口岸二连浩特490公里，西至*150公里，西南是中国煤炭和天然气资源富集区*
12、高原，距*大型能源基地100多公里。*不仅是*区政治、经济、文化中心，也是*经济区的金融服务中心。（4）具有成熟的商业环境本项目拟建地点位于*市*区*街。该区域在*区政府的大力引导和扶持下，目前已形成了集整车销售、售后服务、报废汽车解体、汽车检测于一体的汽车贸易服务园区，成为*市最大的汽车贸易及售后服务市场，吸引了众多汽车销售服务企业的入住，已成为成熟的汽车贸易产业区，为*市汽车产业的快速发展提供了良好的政策条件和商业环境。5、投资估算与资金筹措本项目总投资7755万元，其中建设投资为7288万元、铺底流动资金为467万元。项目建设投资中，建筑工程费用为2347万元、设备购置费为439元、安装
13、工程费为136万元，工程建设其他费用为3953万元（其中土地费用3600万元）、计提预备费413万元。根据建设单位的投资意向和资金状况，本项目投入资金全部以自筹资金解决。6、项目效益情况本项目投入运营，达到设计运营年份，销售各类品牌轿车2700辆汽车，可实现销售收入73600万元，缴纳增值税1116万元、销售税金及附加123万元。项目正常运营年份，总成本费用为70370万元，实现利润总额3107万元，上缴所得税777万元，预计可实现年净利润为2331万元。按10年运营期平均计算，项目总投资收益率为32.31%、资本金净利润率为24.24%，项目所得税后财务内部收益率为28.22%、财务净现值为6453万元、投资回收期为4.68年，项目以销售率计算的盈亏平衡点为52%。7、主要技术经济指标项目主要技术经济指标表1基础指标单位指标数据备 注1.1 总占地面积m239556.49 约59.33亩1.2 建设内容与规模m2205251.2.1品牌汽车4S店m2173756个店1.2.2综合展厅m221001.2.3综合楼m210001.2.4锅炉房m2501.3 容积率0.51 1.4 建筑密度41%1.5 绿地率15.3%2技术指标2.1 设计运营规模辆/年27002.1.1 中低价位汽车辆/年18002.1.2 中高价位汽车辆/年9002.2 销售产品2.2.1 各类汽车
