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1、年产2000(kk)LED封装及100万只照明灯具应用项目第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产2000(kk)LED封装及100万只照明灯具应用项目1.1.2项目承办单位概况项目承办单位：公司法人代表：*1.1.3可行性研究报告编制单位编制单位： 资格等级： 工程咨询资格证编号：发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会1.1.4研究工作依据1、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；2、国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知；3、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知国发200521号；4、国家电子信息产业调整和振兴规划；5、国家发改委产业结构调整指导目录
2、（2007 年本）、国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南（目录）；6、国家发改委、科技部、财政部、工信部、住房城乡建设部、国家质检总局等6部委联合制定了半导体照明节能产业发展意见；7、河南省人民政府关于印发河南省节能减排实施方案的通知豫政 200746号、河南省人民政府贯彻国务院关于加强节能工作决定的实施意见豫政 200671号；8、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定； 9、项目单位提供的基础材料及调研取得的资料和数据；10、有限公司关于对“年产2000（kk）LED封装及100万只照明灯具应用项目”进行可行性研究的委托书。1.1.5研究工作范围1、项目提出的理由与过程；2、项目建设
3、的必要性和建设规模的确定；3、项目的建设条件；4、项目的技术、设备、工程设计方案及原材料供应；5、项目建设进度安排；6、投资估算与资金筹措；7、环境、经济及社会效益分析。1.1.6研究工作概况LED是继白炽灯和荧光灯之后的第三代半导体照明光源。LED灯由于具有光效率高，光线质量高、能耗小、寿命长、安全、绿色环保、响应时间短等优点，将成为人类照明史上继白炽灯和荧光灯之后的又一次标志性的质的飞跃。半导体照明是21世纪最活跃的高科技产业之一。世界各国纷纷采取行动，鼓励LED产业大规模发展。1998年，日本在世界上率先开展“21世纪照明”计划。欧盟2000年启动了“彩虹计划”，通过欧盟的补助金来推广白
4、光发光二极管的应用。到2020年欧盟将把能源消耗量减少20%。美国2000年制定的“下一代照明计划”被列入能源法案，计划到2010年，使55%的白炽灯和荧光灯被半导体灯取代，到2025年半导体照明光源的使用将使照明用电减少一半，并形成一个每年产值超过500亿美元的半导体照明产业市场。从2003年开始，我国把半导体照明列为重要发展项目，由科技部牵头成立了跨部门、跨地区、跨行业的国家半导体照明工程协调领导小组，并陆续出台了多项措施推动中国半导体照明市场的发展。科技部先后在上海、厦门、南昌、大连、深圳等五个地区建立了半导体照明工程产业化基地。近期国务院关于节能减耗综合性工作方案的通知中明确指示，中央
5、国家机关率先使用绿色节能照明灯。LED照明作为绿色照明工程，已列入国家“十一五”期间十大重点节能工程之一。为确保项目建设的科学性和可行性， 公司于2009年12月委托*公司对该项目进行可行性研究。*公司接受委托后成立了专门机构，抽调专业人才进行资料收集、现场勘察、方案比选等一系列前期准备工作，经过详细的筛选、比对、研究分析，于2010年4月完成了可行性研究工作，编制出项目可行性研究报告。1.2项目概况l.2.1建设地点 本项目拟征用*市太行路与工业路交叉口东南土地90亩用于项目建设，处于*市沁南产业集聚区的核心地带。*市沁南产业集聚区在*市城区东南，以太行路、工业路、长城路、常付线为轴线，规化
6、面积约 平方公里，是*市重点发展附加值高、经济效益好、能源消耗低、环境污染小的新材料、精细化工、智能化电器、光伏电池、电动车等为主的产业园区，目前已有思可达光伏产业项目、高纯二氯硅烷、屹峰电动车组装等多个高新技术项目入驻该园，园区内各项基础设施完善，环境优雅，且距离新焦济高速公路*入口处仅2公里，可以方便的连接京珠、连霍等国家高速公路网，具有便捷的物流运输条件。1.2.2 建设规模和产品方案本项目总占地面积60000平方米（折合90亩），拟新新建综合办公楼、联合车间及附属设施，新增建筑面积83400平方米，同时购进点胶机、分光分色机、固晶机、脱模机、贴片机、真空稳定箱、全电脑控制无铅焊锡机、螺
7、母植入机、真空脱泡机等设备170台（套、条），其中引进30条LED封装生产线，4条LED路灯照明灯具及模组生产线和4条LED照明灯具及模组生产线，形成年生产LED封装灯珠2000（kk）及100万只照明灯具制造及施工安装能力，达到规模化生产应用的目的。1.2.3 项目组织及劳动定员本项目定员为1000人，其中管理120人，技术人员80人，生产工人800人，除部分高级管理人员和专业技术人员从相关电子企业招聘外，其余人员全部从电子专业院校招聘。1.2.4 项目建设进度本项目建设期为24个月。1.2.6 项目总投资及资金来源本项目需投入总资金73080.51万元，其中建设投资29523.9万元，流动
8、资金17531.07万元，建设期贷款利息2586万元。本项目需投入总资金73080.51万元，资金来源为企业自筹25494.51万元，银行贷款本息47586万元。其中银行贷款本金45000万元，建设期利息2586万元。1.2.7 经济效益根据计算，项目达产后，年可实现营业收入198432万元。经营期内年均利润总额36416.47万元，税后利润27051.2万元；项目销售利润率18.51%，投资利润率49.56%；项目税前财务内部收益率39.88%，财务净现值111745.07万元，投资回收期4.45年，资本金收益率43.88%，总投资收益率50.30%，资本金净利润率106.11%，项目具有很
9、好的盈利能力。本项目需贷款45000万元，按最大偿还能力计算，借款偿还期为4.59年（含建设期），偿还期内平均利息备付率为22.27，偿债备付率为1.3，经营期第1期资产负债率为59.33，项目具有很强的资金偿还能力，资产结构较为合理。上述各项评价指标均远高于基准评价指标，项目具有很好的经济效益。1.2.8 社会效益1、促进产业发展：本项目属于国家发展和改革委员会颁布的产业结构调整指导目录（2007年本）鼓励类第三十三项资源节约和综合利用第11条新型节能照明产品、生产技术开发和配套的材料、设备技术开发条目，符合国家产业政策，项目投产后能够满足国内外LED封装和应用产品市场日益旺盛的需求，并且可
10、促进我国半导体照明光源产业的发展。2、促进就业：项目需新增就业人员1000人，可有效解决当地就业难问题。3、增加地方财政税收入：项目经营期内年平均上交增值税、附加费及所得税2亿多元，可增加的防财政收入，有效促进地方经济发展。综上所述，本项目具有较好的社会效益。1.3 主要财务数据及评价指标主要财务数据及评价指标表序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元73080.522固定资产投资万元53513.53项目资本金万元25494.514营业收入（经营期平均）万元195652.085营业税金及附加（经营期平均）万元1018.446总成本费用（经营期平均）万元148232.777利润总额（经营期平均）
11、万元36216.478所得税（经营期平均）万元9165.279税后利润（经营期平均）万元27051.2二财务评价指标1销售利润率%18.51%2投资利润率%49.56%3财务内部收益率（所得税前）%39.88%4财务净现值（所得税前）万元111745.075投资回收期（所得税前）年4.456资本金收益率%43.88%7资产负债率（经营期第1期）%59.33%8利息备付率（偿还期内平均）22.279偿债备付率（偿还期内平均）1.310总投资收益率%50.30%11项目资本金净利润率%106.11%第二章 项目建设背景及建设的必要性2.1 产业政策分析2.1.1 国家出台多项政策促进我国半导体照明
12、节能产业发展LED是Light Emitting Diode的简称，即发光二极管。它是半导体材料制成的光电器件，可将电能转换为光能。基于LED技术的半导体照明，具有高效、节能、环保、长寿命、易维护等显著特点，是近年来全球最具发展前景的高技术领域之一，将成为人类照明史上继白炽灯、荧光灯之后的又一次标志性的飞跃，将孕育和催生新的光源革命。LED在照明应用领域，和白炽灯相比节能达60%以上。LED产业的发展，可以拉动化合物半导体材料、平面显示、数字家电、汽车电子和新兴照明等高新技术产业的发展。由于LED产业巨大的经济效益和社会效益，世界主要发达国家和地区纷纷制定了发展计划，带动了各国和地区研发、投资
13、力度的不断加大，推动了LED产业的快速发展。自2003年6月科技部联合信息产业部、建设部等部门启动“国家半导体照明工程”后，国家相关部门、行业和地方政府非常重视LED产业的发展。科技部已经将“半导体照明产业化技术开发”项目列入国家科技攻关重大项目计划。2006年初，国务院发布了国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020），“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能），在国内外引起广泛关注，我国LED产业正在进入自主创新、实现跨越式发展的重大历史机遇期。2009年6月国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家
14、质检总局联合制定了半导体照明节能产业发展意见。 目前我国LED产业已经形成了四大片区（珠三角、长三角、福建江西地区、北方地区）、七大基地（大连、上海、深圳、南昌、厦门、扬州、石家庄）的产业格局。2.1.2 产业政策中关于半导体照明节能产业发展的论述国家发改委公布的半导体照明节能产业发展意见(以下简称意见)，将鼓励国产装备，建立国产装备的风险补偿机制，支持关键设备国产化，并明确了半导体照明节能产业发展的“六年计划”。LED具有节能、环保、寿命长、体积小等特点，可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来，世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。
15、美国从2000年起投资5亿美元实施“国家半导体照明计划”，欧盟也在2000年7月宣布启动类似的“彩虹计划”。我国科技部在“863”计划的支持下，2003年6月份首次提出发展半导体照明计划，发展LED照明成为全球产业的焦点。目前，中国半导体照明产业发展向好，外延芯片企业的发展尤其迅速、封装企业规模继续保持较快增长、照明应用取得较大进展。据了解，2008年我国半导体照明总产值近700亿元，其中芯片产值19亿元，封装产值185亿元，应用产品产值450亿元。但我国的半导体照明节能产业仍然存在专利和核心技术缺乏、产业整体水平较低、标准和检测体系尚未建立以及低水平盲目投资现象严重等问题。对此，意见提出了我国半导体照明节能产业的发展目标，到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右;产品市场占有率逐年提高，功
