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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-物资入库管理第一条 物资入库应按照“先物后账”的原则处理，即到货实物完成交接和验收后再进行ERP系统收货入账操作。第二条 按物资入库方式不同，可分为采购物资入库、调拨物资入库、结余物资退库、可用退役资产待保管入库、ERP外其他单位委托代保管入库、废旧物资入库。第三条 采购物资入库(一) 针对批次招标、协议库存采购，履约员与供应商在ERP/ ECP确认交货信息，将物资到货数量和到货时间等信息传递到仓管人员，提前做好物资交接准备。供应商在ECP打印货物交接单、到货验收单，随货物一起组织配送。(二) 采购物资到货后，物资保管员（配送员）与送货员根据货物交接单清
2、点到货物资数量（含重量）是否正确，检查物资包装外观是否完好。经清点无误之后，交接双方在交接单上签字确认。(三) 运检部组织项目管理单位、监理单位、施工单位、供应商等共同进行开箱验收，按货物清单核对实物及配件数量、资料（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）是否齐全，检查物资是否破损或变质等。验收合格的，参验部门/单位共同签署到货验收单。(四) 其他采购方式，履约员向供应商提供采购订单相关信息，由供应商打印送货单并随货物一起组织配送。物资保管员与送货员根据送货单清点到货物资数量（含重量）是否正确，检查物资包装外观是否完好，出厂资料是否齐全。经清点无误之后，交接双方在送货单上签
3、字确认。(五) 系统操作员按签字确认的到货验收单或送货单，进行收货入账操作，并打印入库单。入库单经物资保管员（配送员）、仓储主管签字后，由物资管理部门、财务部门分别存档。第四条 调拨物资入库。物资调拨入库按是否划法人可分为转储调拨入库和销售调拨入库。(一) 调拨物资到货后，物资保管员与送货员根据调拨通知单、调出单位的出库单清点到货物资数量（含重量）是否正确，检查物资包装外观是否完好。清点无误之后，交接双方在调出单位的出库单上签字确认，返回调出单位存档。(二) 转储调拨入库时，调入方根据调拨通知单和签字确认的出库单（调出单位），在ERP系统内按转储订单进行收货入账操作，打印入库单。(三) 销售调
4、拨入库时，调入方根据调拨通知单和签字确认的出库单（调出单位），在ERP系统内按采购订单进行收货入账操作，打印入库单。(四) 入库单经物资保管员、仓储主管签字后，由物资管理部门、财务部门进行存档。第五条 结余物资退库(一) 项目管理单位组织开展结余物资鉴定。鉴定为可用的，项目管理部门填写结余物资退库申请，将结余物资和技术鉴定表一起移交运检部；如鉴定为不可用的，项目管理部门办理报废手续，按废旧物资流程移交。(二) 物资保管员依据审批后的结余物资退库申请及技术鉴定表，核对物资的品名、规格、数量（含重量）、相关资料（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等，在资料正本需存档无法拆分时，
5、可提供相关资料复印件）。验收无误后，办理实物入库。(三) 实物入库完成后系统操作员在ERP系统按结余物资退库申请和原出库单号办理冲销或返回交货，打印结余物资退料入库单，经物资保管员、仓储主管、移交人签字后，由物资管理部门、财务部门、项目管理部门留存。第六条 可用退役资产待保管入库(一) 退役资产委托代保管前，专业管理部门组织开展资产可用性技术鉴定。对于鉴定结果为可用的，签署技术鉴定表，填写可用退役资产代保管委托申请单，并随物资一并移交物资管理部门；如鉴定为不可用的，专业管理部门办理报废手续，按废旧物资流程移交物资管理部门保管。(二) 物资保管员依据审批后的可用退役资产代保管委托申请单及技术鉴定
6、表，核对实物及相关资料，确认无误后办理实物入库。(三) 系统操作员按委托代保管申请办理系统入库操作，并打印代保管入库单，经物资保管员、移交人签字后，由物资管理部门和委托代保管单位各自存档。第七条 ERP外，其他单位委托代保管物资入库(一) ERP外，其他单位委托物资管理部门代保管物资时需办理代保管委托申请单，审批同意后，将申请和物资一起移交运检部。(二) 物资保管员依据审批后的代保管委托申请单，核对实物、数量（含重量）及相关资料（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）。在验收无误后办理实物入库。(三) 系统操作员根据代保管委托申请单执行ERP系统入库操作，打印代保管入库单，
7、经物资保管员、移交人签字后，由物资管理部门和委托单位各自存档。第八条 废旧物资入库(一) 废旧物资入库前，实物管理部门办理报废申请，经流转审批同意后，填写废旧物资交接单。将废旧物资、报废手续、交接单一起移交运检部，办理废旧物资入库。(二) 物资保管员依据审批后的物资报废申请及废旧物资交接单，核对物资的品名、规格，并清点、过磅、验收数量（含重量），将实收数填入“废旧物资交接单”，交接结束后双方在签字确认。(三) 系统操作人员根据签字确认的废旧物资交接单执行ERP系统入库操作，并打印代保管（废旧物资）入库单，经物资保管员、移交人签字后，由物资管理部门和移交单位各自存档。第九条 入库注意事项(一)
8、物资完成实物交接待验收时应将物资存放在入库待检区，验收合格后才能收货入库或办理发货。实物交接后5个工作日内需完成到货验收。验收时应小心操作确保不损坏物资，在启封和搬运时应按包装标志和指示进行操作。(二) 验收过程中如发现单据不齐、与实物不相符或物资有缺陷、数量有差异的，应与供应商进行明确，要求补足或退换，在单据上做好详细记录，必要时可拍摄或录像，并要求供应商或送货人员签字确认。如有问题，验收人员需把货物放置在入库待验区等待处理，不得入库。按规定有保管期限的物资，如橡胶制品、易锈蚀金属材料、易挥发和易老化物资等，应特别注意生产日期或产品有效期，对已过期或接近有效期的不得收料入库。 5771001
9、803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 575087869704693279170
10、88100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804(三)-精品word文档 值得下载 值得拥有-
