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1、混凝土分公司年产60万m混凝土项目可行性研究报告目 录第一章 总 论51.1企业概况51.2编制依据和原则51.3项目概况81.4结论与建议10第二章 项目建设的必要性122.1 项目建设背景122.2 项目建设必要性21第三章 市场分析263.1产业政策逐步完善，立法工作取得了新进展273.2散装水泥行业协会发挥了积极作用27第四章 技术可行性分析304.1执行技术标准304.2生产设备选型方案324.3技术方案34第五章 原料来源、生产规模及产品方案425.1原料来源425.2能源供应425.3生产规模及产品方案43第六章 总图运输和公用辅助工程446.1建设规模446.2厂址选择及建设条
2、件446.3设计指导思想456.4总图运输456.5建筑工程476.6公用工程49第七章 节能措施537.1 用能标准及设计规范537.2 项目能源消耗种类及消耗情况557.3 项目节能措施及效果分析551、工艺节能措施552、电气节能措施563、管理节能措施56第八章 环境影响评价578.1设计依据578.2主要污染源及对环境的影响578.3环境保护措施578.4环境保护预期效果59第九章 劳动安全卫生与消防609.1设计依据609.2危险、危害因素的分析609.3主要防范措施619.4消防62第十章 项目管理6410.1项目实施程序6410.2项目实施进度计划6410.3组织机构6510.
3、4人力资源配置6510.5人员培训65第十一章 投资估算和资金筹措6711.1建设投资估算6711.2流动资金估算6811.3第一期工程投资计划6811.4资金筹措68第十二章 经济评价6912.1基础数据6912.2盈利能力分析7012.3 不确定因素分析70第十三章 项目招投标7313.1项项目招标的依据及原则7313.2 招标74第十四章 项目建设的风险管理7913.1项目投资决策阶段风险分析7913.2项目投资风险分析80第十五章 结论与建议8314.1结论8314.2建议83第一章 总 论1.1企业概况山东宏海集团（以下简称集团）始建于1975年，座落在墨子故里山东省滕州市，集团由山
4、东宏海建设集团有限公司、山东环宇房地产开发有限公司、山东海源建材有限公司、山东海源光电科技有限公司、山东宏海集团炉窑机电安装有限公司、山东宏海集团物资供应分公司、山东宏海集团设备租赁分公司、山东宏海集团商混分公司、鲁班门业有限公司等多家公司组成。集团注册资金6000万元，固定资产46650万元，集团公司年产值8亿元以上，年创利税16000余万元。公司现拥有员工4800余人，各类工程经济技术专业人员305人，其中高级职称48人。经过几十年来的不懈努力，集团走出了一条创新创优的发展道路，成为集房地产开发、新型建材、电子元件、电力机械、节能产品、设备租赁、机电安装为一体的综合性、产业多元化的高新技术
5、大型集团企业。集团主营：房屋建筑、地产开发、大功率LED节能产品、智能配电网及用电实时监控管理系统、新型水泥添加剂、物资建材、电子元件、机电安装、设备租赁、建筑商混、工业建筑及市政工程设备等业务。公司拥有配置精良的建材、商混生产流水线、节能产品装配生产流水线；集团设有应用三座标检测CAD/CAM计算机辅助设计的高新产业开发研究室、节能产品技术研发中心。集团业务遍及全国，已在17省市成立办事、售服机构，完善产品三包服务。1.2编制依据和原则 1.2.1编制依据 中华人民共和国循环经济促进法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国清洁生产促进法；关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见国家建设部
6、；散装水泥发展“十一五”规划国家发改委、建设部；关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知（商改发2003341号）；关于发展预拌混凝土的若干意见（1995全国建筑工业会议）；国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知2005散装水泥管理办法国家商务部、财政部、建设部、环保总局等7部局（2004第5号）；滕州市国民经济和社会发展“十二五”规划和2015年远景目标纲要；建设项目经济评价方法与参数第二、三版；建设单位提供的相关资料和数据及当地水文、地质、气向资料。可行性研究报告委托编制协议。1.2.2编制原则设计应符合国家有关消防、环境保护、节能减排、劳动保护等方面的规定和规范；工业设备选型达
7、到国内先进水平；合理布局、节约用地、先进性与经济性相结合，尽量减少工程投资。1.2.3研究范围根据国家编制建设项目可行性研究报告的有关规定及要求，阐述项目建设的理由及必要性，提出商品混凝土搅拌站建设项目的类别、性质，确定项目的建设规模、建设内容和工程技术方案；阐述项目建设的外部条件；提出环境保护和消防安全措施方案；提出项目建设进度计划；进行建设项目投资估算，提出资金筹措方案及使用计划；对项目进行财务效益评价、偿债能力和抗风险分析，对建设项目社会效益进行分析。1.2.4项目提出的理由与过程随着改革开放的深化，城市建设规模不断扩大，混凝土用量不断增加，质量要求越来越高，现场分散搅拌混凝土的小生产方
8、式已不能满足城市大规模建设的需要，因此，大力推广和运用予拌混凝土（又称商品混凝土）已成历史的必然。混凝土予拌化是工业发达国家共同的成功经验，代表了混凝土生产的最新最先进水平，具有旺盛的生命力，也是我国混凝土业今后的发展方向。 1、建设工程集约化、专业化的需求预拌商品混凝土是工程建设发展的高级阶段，它是社会进步、文明施工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了170年的发展历史，予拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变。它体现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化。是建筑业依靠技术进步，改造小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革。 2、建设工程质量的基本保证在施工现场搅
9、拌混凝土，水泥、骨料、水等无法准确计量，只能依靠操作人员的经验施工，容易出现质量事故。而予拌混凝土生产是由专业技术人员在独立的试验室严格按照配合比，采用微机控制方式，通过电子计量，准确地生产出符合建筑设计要求的各种强度等级的混凝土。尤其是使用了外加剂和活性掺和料生产的高强度混凝土，不但大大加快了施工进度，而且从根本上解决了现场搅拌混凝土容易形成的质量隐患。3、城市文明建设的标志广泛使用予拌混凝土，能大大减少噪音、粉尘、道路污染问题，解决了施工扰民和施工现场脏、乱、差等问题，也减轻了城市道路的交通压力。4、社会效益和经济效益的体现 “九五”时期建设部已将商品混凝土列为建筑工程中推广的10项新技术
10、之一。目前在上海、北京、广州等城市，使用商品混凝土的比例高达80%以上，已接近发达国家水平。在东南沿海地区其发展势头强劲，按照国家建设部要求对高层建筑大部分县市已开始使用商品混凝土。2003年10月，商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知（商改发2003341号），文件规定，北京等城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，其他省（自治区）辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，并逐步延伸到县级，为实现全国水泥散装化的目标打下了坚实的政策基础。为鼓励预拌混凝土的发展，国务院、相关部委、行业协会先后出台了关于“七五”城市发展商品混凝土的
11、几点意见（建设部1988年）、关于发展预拌混凝土的若干意见（全国建筑工业会议1995年）、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知（2005年）、关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见（商务部2006年）等相关政策法规。特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国循环经济促进法中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到极为重要的作用。1.3项目概况（一）具体建设地点：项目位于滕州市界河镇北部、滕州鲁宏建材工业园区建材物流区北端。（二）建设规模与目标年生产能力60万
12、m3混凝土，建设预拌混凝土生产装置及相应的辅助配套设施、装备。项目占地26亩，计17333平方米，建构筑物面积9265平方米。建设搅拌楼、皮带廊、仓库、办公楼等建筑设施。（三）主要建设条件1、土地资源及规划条件：拟建项目用地符合界河镇土地利用总体规划的要求。2、基础设施及配套设施条件：项目选址地理环境优越，交通便利、供排水、供电、通讯等基础设施完备，能保证项目顺利实施。3、市场供应条件：除主要生产设备需外购外，原辅材料供应近邻石料厂、水泥厂且交通便利、市场顺畅，货源充足。4、政策保障条件：国务院、相关部委相继出台了鼓励发展散装水泥、预拌混凝土的多个文件，为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据。
13、（四）主要技术经济指标见下表表1-1 主要技术指标表序号指标名称单位指标备注1建设规模商品混凝土万m3602总建筑面积m292653总定员人304建设总投资万元2212其中：固定资产投资万元1749铺底流动资金万元4645筹措方案企业自有资金万元22126年经营收入万元11280以下均为正常年份7年总成本费用万元9593.728年销售税金及附加万元47.769年利润总额万元10年所得税万元409.6311年所得税后利润万元1638.5212投资利润率%49.7313财务净现值万元3969.38Ic=12%14内部收益率%37.7615全部投资回收期年5.80含建设期2年16建设工期年21.4结论与建议发展散装水泥和预拌混凝土，推动节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是我国节约资源、保护环境的一项重要产业政策，本项目符合国家产业政策的要求。项目建于基础配套条件良好的，环境优越。市场调查数据表明当地及周边市场对预拌混凝土需求量较大，有利于企业经营、发展，项目的建设是可行的。项目采用的工艺设备较为先进，生
