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1、泓域咨询/丽水关于成立减脂塑形产品销售公司可行性报告目录第一章 项目概述5一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 项目总投资及资金构成6四、 资金筹措方案6五、 项目预期经济效益规划目标6六、 项目建设进度规划7七、 研究结论7八、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7第二章 市场分析9一、 激光塑形适用性9二、 关系营销的主要目标10三、 侵入式塑形风险10四、 减脂塑形行业竞争12五、 市场需求测量13六、 减脂塑形市场整合16七、 营销部门的组织形式17八、 减脂塑形技术升级20九、 磁波塑形行业21十、 市场营销学的研究方法22十一、 绿色营销的兴起和实施24十二、 体验营销的
2、主要原则28第三章 人力资源方案30一、 人力资源时间配置的内容30二、 绩效考评周期及其影响因素32三、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义35四、 职业安全卫生标准的内容和分类37五、 绩效指标体系的设计要求40六、 劳动定员的基本概念42第四章 经营战略44一、 企业财务战略的含义、实质及特点44二、 融资战略决策遵循的原则46三、 企业经营战略管理体系的构成48四、 总成本领先战略的基本含义49五、 企业技术创新战略的目标与任务50六、 企业经营战略实施的原则与方式选择53七、 企业使命决策的内容和方案56第五章 选址分析59一、 扩能升级，建立现代化生态经济体系64二、 合作开放66
3、第六章 运营管理模式69一、 公司经营宗旨69二、 公司的目标、主要职责69三、 各部门职责及权限70四、 财务会计制度74第七章 企业文化方案79一、 塑造鲜亮的企业形象79二、 企业文化投入与产出的特点84三、 企业文化的选择与创新85四、 培养现代企业价值观89五、 企业文化的创新与发展94六、 培养名牌员工104七、 “以人为本”的主旨110八、 企业文化管理的基本功能与基本价值114第八章 财务管理124一、 资本成本124二、 财务管理的内容132三、 流动资金的概念135四、 营运资金管理策略的主要内容136五、 对外投资的影响因素研究137六、 财务可行性评价指标的类型139七
4、、 营运资金管理策略的类型及评价141第九章 经济收益分析144一、 经济评价财务测算144营业收入、税金及附加和增值税估算表144综合总成本费用估算表145利润及利润分配表147二、 项目盈利能力分析148项目投资现金流量表149三、 财务生存能力分析150四、 偿债能力分析151借款还本付息计划表152五、 经济评价结论153第十章 项目投资计划154一、 建设投资估算154建设投资估算表155二、 建设期利息155建设期利息估算表156三、 流动资金157流动资金估算表157四、 项目总投资158总投资及构成一览表158五、 资金筹措与投资计划159项目投资计划与资金筹措一览表159第一
5、章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：丽水关于成立减脂塑形产品销售公司2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：余xx（二）项目选址项目选址位于xxx。二、 项目提出的理由据德勤中国身体塑形市场行业发展白皮书2021，当前中国医美塑形行业的年增长速度已超过20%，且该市场预计将在2030年达到千亿规模；Medicalinsight报告显示，2020年全球身体塑形和紧肤设备平台及一次性用品的市场规模已接近13亿美元，到2025年，整个市场预计将以每年16.6%的速度增长。此外根据美团点评数据，2018年中国消费者在身体
6、上的医美支出占比为28%，远低于在脸部的医美支出；但在2020年，该数据上升至46%，与在脸部的消费支出间的差距明显缩小，中国消费者越来越愿意为自己的身体投入。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1451.38万元，其中：建设投资952.93万元，占项目总投资的65.66%；建设期利息12.41万元，占项目总投资的0.86%；流动资金486.04万元，占项目总投资的33.49%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资1451.38万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）945.02万元。
7、（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额506.36万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：5900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：4330.42万元。3、项目达产年净利润（NP）：1153.37万元。4、财务内部收益率（FIRR）：63.22%。5、全部投资回收期（Pt）：2.99年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1342.86万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助
8、设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1451.381.1建设投资万元952.931.1.1工程费用万元637.191.1.2其他费用万元300.721.1.3预备费万元15.021.2建设期利息万元12.411.3流动资金万元486.042资金筹措万元1451.382.1自筹资金万元945.022.2银行贷款万元506.363营业收入万元5900.00正常运营年份4总成本费用万元4330.425利润总额万元1537.82
9、6净利润万元1153.377所得税万元384.458增值税万元264.719税金及附加万元31.7610纳税总额万元680.9211盈亏平衡点万元1342.86产值12回收期年2.9913内部收益率63.22%所得税后14财务净现值万元3715.22所得税后第二章 市场分析一、 激光塑形适用性Sculpsure获批开启国内激光溶脂序幕。激光减脂使用激光摧毁治疗区域的细胞组织，随后受损的脂肪细胞通过自然代谢排出体外。22年8月，国内首款基于激光技术的减脂塑形产品塑可秀Sculpsure获批上市，进一步丰富赛诺秀公司于国内的产品布局。Sculpsure早在2017便获FDA认证，成为全球首台获批用
10、于治疗局部顽固脂肪的无创激光温热溶脂仪，使用1060nm激光波长，精准穿透皮下脂肪层，提升皮下温度至42-47，利用热能致使脂肪细胞凋亡进而被自身代谢。单次治疗时间仅25min且治疗后6-12周可见24%的脂肪厚度减少，无需麻醉、几乎无恢复期且对周围神经组织无损伤。以Sculpsure为例其区别于冷冻溶脂项目的优势在于：1）治疗时间短：相比于1h左右的冷冻溶脂操作，塑可秀仅需25min治疗时间更短；2）体验感佳：塑可秀通过1060nm激光对脂肪细胞进行加热，温度控制准确，全程以温热治疗为主且痛感较低；3）适用人群及部位更广泛：冷冻溶脂因需将脂肪吸入卡槽再进行冷冻破坏，故更适合脂肪堆积问题较严重
11、的人群，而塑可秀每台设备配备四颗57cm平贴式探头，施用时仅需将探头贴合皮肤表面，无脂肪厚度限制，同样适用于微胖或局部脂肪堆积问题，适用部位更加灵活、适用人群更广。二、 关系营销的主要目标关系营销更为关注的是维系现有顾客，丧失老主顾无异于失去市场、失去利润的来源。关系营销的重要性就在于争取新顾客的成本大大高于保持老顾客的成本。有的企业推行“零顾客叛离”计划，目标是让顾客没有离去的机会。这就要求及时掌握顾客的信息，随时与顾客保持联系，并追踪顾客动态。因此，仅仅维持较高的顾客满意度和忠诚度还不够，必须分析顾客产生满意感和忠诚度的根本原因。由于对企业行为绩效的感知和理解不同，表示满意的顾客，原因可能
12、不同，只有找出顾客满意的真实原因，才能有针对性地采取措施来维系顾客。满意的顾客会对产品、品牌乃至公司保持忠诚，忠诚的顾客会重复购买某一产品或服务，不为其他品牌所动摇，不仅会重复购买已买过的产品，而且会购买企业的其他产品。同时顾客的口头宣传，有助于树立企业的良好形象。此外，满意的顾客还会高度参与和介入企业的营销活动过程，为企业提供广泛的信息、意见和建议。三、 侵入式塑形风险侵入式手术类医美发展较为成熟，但其需手术、风险较高、需麻醉、恢复期较长，有其适用的人群但较难大规模应用。一般来说，人的肥胖与消瘦程度主要由脂肪细胞的数量与大小息息相关，人成年后脂肪细胞的数量基本不变，身形的肥胖与细胞大小相关。
13、手术类塑形主要通过皮肤小切口侵入皮下将深层脂肪抽出，吸脂的基本原理即在人体处于麻醉状态时通过不同手段破坏取出体内脂肪细胞，相较于非侵入式塑形是通过对脂肪细胞造成损伤促发细胞凋亡，进而借助人体自然代谢将细胞排出体外，物理手段去除风险性虽高但可一步到位即刻达到局部永久塑型的效果。根据德勤白皮书披露，目前市面上主要有水动力吸脂（360度螺行业深度商业贸易旋式水刀减肥）、负压吸脂、超声吸脂、共振吸脂、激光吸脂、射频吸脂六种吸脂/减脂手术，以及腹壁成形术的外科手术切除方式，但截至21年国内仅获批Body-jet水动力吸脂（水动力吸脂）、5G天使光雕（激光吸脂）、钻石光雕（射频吸脂）等少数几类产品。侵入式
14、塑形作为发展成熟的技术具有以下优点：1）局部除脂：术前医生能够对需要吸出脂肪的区域进行画线定位，按照消费者的需求来较精准地去除局部顽固脂肪；2）紧致线条：吸脂后可以让原本松弛的脂肪变得更加紧实、富有线条感；3）效果立竿见影且持久不易反弹：即刻效果显著，效果持久不易反弹，新氧百科数据显示吸脂项目作用周期可持续10年左右。风险与效果成正比，术后效果佳的同时存在以下缺点：1）风险较高：吸脂属于创伤性手术，风险较高，不可避免地会损伤毛细血管等，吸脂进针部位可能会留下细小疤痕；2）恢复期长：需要一定周期的恢复，大约为1-3个月，且恢复期需穿医用弹力加压服固定1-3个月，对于大部分消费者来说维护与保养繁琐且周期较长，对生活有一定影响；3）治疗群体受限：不适合皮肤松弛明显、皮下脂肪较少的消费者；此外也存在一定如术区凹凸不平、发硬等副作用及后遗症。脂肪抽吸属有创手术，十分考验医生的技术与手法，如果操作不当，可能会损伤皮下的神经或者血管，继而出现损伤会导致脂肪栓塞，严重的可能还会危及生命安全。脂肪抽吸量、抽吸面积对人体损伤呈正相关关系，若吸脂量过大、出血过多，有可能会导致血液循环衰竭。因此吸脂手术对医生和医疗
