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1、目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据及及范围3四、主要技术经济指标4第二章 项目背景及必要性6一、项目建设背景6二、项目建设的必要性9第三章 项目建设准入条件分析11一、符合国家产业政策导向11二、产业政策分析11第四章 市场预测12一、市场概况12二、市场需求分析13三、市场竞争对手分析15第五章 建设内容及规模16一、建设规模16二、 建设内容16第六章 项目选址及建设条件17一、选址原则17二、项目选址17三、项目建设条件18第七章 技术、设备及工程方案20一、技术方案20二、主要设备方案22三、工程方案24第八章 环境保护33一、环境影响设计标准33二、环境影响
2、预评价标准33三、项目环境污染分析34四、环境保护治理措施36五、管理和监测机构及设置38六、环境影响评价39第九章 劳动安全卫生40一、设计依据40二、安全生产及卫生40三、预期效果及评价42第十章 消防43一、设计依据43二、消防安全措施43三、消防评价44第十一章 节能45一、总图节能45二、建筑节能45三、工艺节能46四、供电节能46五、设备节能46第十二章 组织机构、人力资源配置及实施进度47一、组织机构47二、劳动定员48三、项目实施进度49第十三章 投资估算及资金筹措50一、投资估算的范围50二、投资估算依据50三、计算期50四、项目投资51五、资金筹措53第十四章 财务评价54
3、一、评价原则、依据及参数54二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算55三、成本费用估算55四、盈利能力分析56五、营运能力分析57六、偿债能力分析57七、不确定性分析58八、发展能力分析59第十五章 风险分析60一、项目风险分析60二、防范和降低风险对策61第十六章 结论与建议62一、结论62二、建议63第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：运动休闲用品生产项目（二）项目地址： 重庆市云阳县工业园区B区（三） 项目业主单位： XXx有限责任公司（四） 建设性质： 新建（五） 项目建设规模： 项目达产后将实现年产XXX运动休闲用品330万套的生产能力，年新增销售收入52800万元，年新增利润
4、9042.4万元，年新增税金7489.0万元，直接和间接新增就业人数550人。（六）项目建设内容：XXX运动休闲品牌智能化建设项目征地108.2亩，建设厂房及配套用房75000，购置设备2242台（套），配套建设水、电、气等附属工程，形成年产XXX运动休闲用品330万套的生产能力。（七）项目建设工期 本项目建设工期为2012年1月2014年6月。（八）项目总投资及资金筹措 1、项目总投资项目总投资XXx万元，其中固定资产投资XXx万元，流动资金XXx万元。固定投资XXx万元包括土地购置费总计为XXx万元、土建工程费用XXx万元、设备购置及安装费为XXx万元；其他建设费用XXx万元，预备费XXx
5、万元，建设期贷款利息XXx万元，铺底流动资金XXx万元。 2、资金筹措：资金来源渠道为：资金来源于公司自筹资金XXx万元，银行贷款XXx万元。二、业主简介XXx有限责任公司是XXx有限公司的子公司，成立于2010年8月，注册资本1000万元，位于重庆云阳工业园区B区，是XXx XXX。三、编制依据及及范围1、云阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2、重庆市云阳县城市发展总体规划；3、重庆云阳工业园区产业发展规划；4、中国服饰行业分析报告（国家发改委经济体制与管理研究所宏观经济及产业分析小组）；5、重庆市服装行业“十二五”发展规划（重庆服装行业协会2010年7月）； 6、投资项目经济评价
6、方法与参数（第三版）；7、项目建设有关的产业政策、法律法规及相关资料；8、业主单位提供的其他相关资料。（二）主要范围本报告内容涉及项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、生产规模及产品方案，技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资及项目效益分析等方面。本报告对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。四、主要技术经济指标项目主要经济指标见表1-3：表1-3 技术经济指标一览表序号名 称单 位数 据备 注1项目总投资万元1.1其中：固定资产投资万元1.2 铺底流动资金万元2资金筹措万元2.1其中：企业自筹万元
7、企业自有资金2.2银行贷款万元3年销售收入万元正常年份4总成本费用万元正常年份5年缴纳税金万元正常年份6年净利润万元正常年份7所得税前财务内部收益率%8所得税前财务净现值万元9所得税前投资回收期年10所得税后财务内部收益率%11所得税后财务净现值万元12所得税后投资回收期年13总投资收益率%10第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景 1、我国扩大内需、振兴旅游业、体育产业及相关行业的扶持政策为本项目的实施提供了可靠的政策保障 近年来，我国积极转变经济增长方式、调整经济结构，持续扩大内需特别是居民消费需求，大力支持旅游业、体育产业等第三产业的发展，并先后发布了关于加快发展旅游业的意见、关于加快
8、发展体育产业的指导意见、贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案等政策文件，重视促进旅游业、体育产业及相关行业的发展，培育新的旅游消费热点，大力推进旅游与文化、体育、农业、工业、商业等相关产业和行业的融合发展；大力培育发展具有自主知识产权的休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险、高尔夫等各类户外活动用品及宾馆饭店专用产品；大力发展旅游购物，提高旅游商品、旅游纪念品在旅游消费中的比重。我国现阶段的宏观经济环境以及振兴旅游业、体育产业及相关行业的各项支持政策，为本项目的建设提供了良好的空间和机遇。2、居民消费升级和户外生活方式的传播为本项目的实施奠定了坚实的经济基础 改革开放以来，我国国民
9、经济呈现出持续增长的良好态势。伴随着我国经济总量的持续增长，居民人均可支配收入也不断提高，带动着居民消费的不断升级。而随着我国国民收入水平的提升、城镇化进程的加速以及城乡居民消费能力的逐步增强，户外运动这种积极健康生活方式在我国快速传播成长，人们越来越多地参与到郊游、爬山、野营、垂钓、徒步等户外活动中，充分亲近自然，享受生活的放松和舒适，对于能够为自身提供周全保护的户外产品的需求量也在迅速增加。根据中国纺织品商业协会户外用品分会（以下简称“COCA”）的统计，2012 年我国户外用品零售总额已达107.6亿元，较2011年全年增长约50.91%，保持着持续快速发展的态势。但与欧美等发达国家相比
10、，目前国内户外用品的市场容量还相对较小，未来的增长潜力仍然巨大。将来中国除了是世界最大的户外用品生产中心之外，预计也将成为全球最大的户外用品消费市场。3、本项目的建设满足了消费者对户外产品多层次的需求 随着国内户外用品市场的快速发展和市场规模的不断扩大，消费者对户外用品的需求逐步出现了多层次特点，在相对专业的登山、徒步、自行车、滑雪、自驾游等领域之外，轻专业级的垂钓、摄影、假日公园游览等日常户外休闲活动正在持续蓬勃发展，并日益大众化，普及化，“户外生活”的概念不断升温。该类日常户外休闲活动参与人群对户外产品的防风、防水、透气、快干等功能特性要求相对较低，但同时更注重产品的时尚休闲特性和产品的品
11、牌内涵及品牌国际属性。本项目规划推出的户外休闲新品牌产品就是为了满足该类消费群体的需要， 适宜日常户外休闲生活穿着，通过专项分类开发满足消费者对户外产品多层次的需求，并通过“深度营销”实现与消费者最有效的接触和互动。4、沿海地区服装加工产业向中西部转移是大势所趋服装加工产业因沿海地区的成本升高以及原料、能源、用工、环保压力等，向中西部转移已经成为一种趋势。如深圳市政府明确产业升级，重点发展高新技术，不少服装企业都纷纷迁出了深圳。福建石狮许多知名服装企业，他们已经在河北保定、安徽等地都设立了服装分公司。他们认为内陆不仅给服装企业提供了廉价的土地、便宜的劳动成本，而且这里是服装品牌重要的消费地区，
12、有利于打造区域品牌，提高服装品牌在此地区的销售量。与此同时，在“中部崛起，西部开发”的大政策背景下，西部在投资政策、投资环境等各个方面做好承接东部产业转移的准备。如江西省建设了南昌市青山湖区的针织服装基地、九江共青城的羽绒服装基地、赣南南康的西服西裤基地，三大省级纺织服装产业基地集群效应逐渐凸现，各自发挥产业特色，共同推动了纺织服装产业的发展。但是重庆服装生产企业多为散沙，各自为政，行业发展参差不齐。在品牌日益深入人心，商品日益同质化的今天，这样的状况注定难以和外来的品牌争夺市场。综上所述：运动休闲用品作为一个特殊的消费品，在未来时间内将会有较大的市场需求量和良好的发展前景。本项目就是在上述背
13、景下提出来的，一经提出，得到了云阳县人民政府及相关职能部门及单位的大力支持和帮助，使项目的建设工作进展顺利。二、项目建设的必要性1、充分把握户外休闲市场快速发展的机遇，抢占市场先机 户外休闲市场是随着国内户外用品行业快速发展出现的一块新市场空间，户外休闲产品的消费者更多是参与垂钓、摄影、假日公园游览等轻专业级的户外运动，希望户外产品具备防风、防水、透气、快干等基础功能特性，但对功能性的要求相对较低，同时他们更注重产品的时尚休闲特性和产品的品牌内涵及品牌国际属性。XXX的户外产品定位于较专业级的户外领域，难以满足该类型消费者的细分需求。 因此，户外休闲新品牌的推出，将丰富Xxx公司户外品牌和产品
14、系列，充分把握目前户外休闲市场所涌现出的巨大商机，迎合大众休闲户外消费需求。 2、户外休闲新品牌的推出符合XXx服装公司未来发展战略，能够有效促进XXx公司的长期发展 根据XXx服装公司发布的未来发展战略规划，XXx服装公司的未来几年发展将主要由三大板块驱动：一是聚焦户外市场，做大做强XXX，明确XXX定位为“积极创新，为勇敢进取的人提供专业品质的户外用品”，持续加大对XXx服装品牌的投入，强化XXX的精神塑造和传播，强化科技创新和技术领先，强化XXX产品的专业属性；二是针对消费者对户外用品的需求逐步出现了多层次特点，公司在相对专业的户外领域之外，推出轻专业级的、适宜户外休闲生活的品牌； 可见，户外休闲新品牌的建设和推出是公司未来发展战略中第二大板块的实践和执行，有利于满足户外产品消费者多层次的需求，精准化品牌定位， 有效促进XXx服装公司在未来的长期发展。3、新品牌的推出是品牌定位和消费者细分的要求，符合XXx公司的品牌规划和定位 公司认为一个优势品牌的发展和延伸将是窄而深的方向，一个具备竞争优势的品牌仅能成为一个产品品类的符号和代表，并在该产品品类的消费者心智中建立较
