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1、Xxx医院综合病房楼改造工程建设项目 可行性研究报告 目 录1 总论71.1 项目背景71.1.1 项目名称71.1.2 项目承办单位71.1.3 项目拟建地址、地点71.1.4 项目来源与建设目标71.1.5 项目投资资金及效益情况81.2 编制依据91.2.1 编制说明91.2.2 设计依据101.3 编制指导思想和编制原则101.3.1 指导思想101.3.2 编制原则101.4 社会、经济和环境效益分析111.4.1项目社会、经济效益分析111.4.2项目环境效益分析111.5可行性研究结论112 项目背景、市场预测与分析132.1 项目背景132.1.1 项目承担单位的基本情况132
2、.1.2 立项背景及意义132.1.3 政策背景142.2 市场预测分析152.2.1 从医疗污水危害看市场需求152.2.2 行业发展增长数据分析162.2.3 行业发展趋势及增幅分析182.3 销售方案及营销策略222.4 市场竞争优势及分析分析242.5 项目建设的必要性253 建设项目选址303.1 项目选址原则303.2 项目场址303.3 项目区的建设条件303.3.1 项目地理位置303.3.2 自然条件313.3.3 社会经济状况313.3.4 交通运输情况313.4 项目选址意见344 项目总体方案设计354.1 项目实施总体方案354.2 项目建设方针、目标及标准354.3
3、项目生产工艺技术方案364.3.1 产品特点、技术364.3.2 生产方案384.3.3 方案特点394.3.4 原材料、动力和燃料消耗404.4 医院污水处理工艺介绍414.4.1 现有工艺介绍414.4.2 本项目技术工艺介绍424.5 计出水水质494.6 平面布置和交通运输504.7 工程建设方案504.7.1 主体工程建设504.7.2 配套工程建设505 环境保护535.1 项目区环境现状分析535.2 项目主要污染源和污染物分析545.2.1 项目建设期主要污染源及污染物545.2.2 项目运行期主要污染源及污染物555.3 项目拟采用的环境保护标准565.4 环境保护措施585
4、.4.1 施工期环境保护措施585.4.2 运行期环境保护措施595.5 环境保护投资605.6 环境影响评价结论606 节能、消防和安全616.1 节能616.1.1 用能标准及节能设计规范616.1.2 能源消耗种类和数量分析626.1.3 能源供应状况分析636.1.4 节能措施和节能效果分析636.2 消防646.2.1 设计依据646.2.2 设计中的消防措施656.3 劳动安全及工业卫生666.3.1 设计依据666.3.2 主要安全卫生措施687 项目的组织管理和劳动定员717.1 项目实施及运行的组织与管理717.2 劳动定员727.3 管理措施727.3.1 建设期管理727
5、.3.2 建成后经营管理738 项目施工条件和进度计划748.1 施工条件748.2 进度计划749 项目投资估算和资金筹措779.1 投资估算依据779.2 项目总投资估算779.3 资金来源及资金筹措799.3.1 资金来源799.3.2 资金筹措方案799.4 资金使用和管理7910 项目经济评价8010.1 财务评价依据8010.2 财务计算8010.2.1 成本概算8010.2.2 销售（营业）收入8210.2.3 销售（营业）税金及附加8310.2.4 利润及分配8310.3 盈利能力分析8310.4 清偿能力分析8410.5 盈亏平衡分析8410.6 敏感性分析8410.7 财务
6、评价结论8511项目社会及经济分析9311.1 社会影响9311.1.1 项目对本地区社会影响分析9311.1.2 项目与本地区互适性分析9311.2 经济评价9411.2.1 经济效益9411.2.2 项目经济评价9412 项目主要风险分析9612.1 政策风险9612.2 市场风险9612.3 财务风险9712.4 社会风险9712.5 经营风险9713 结论和建议9913.1 结论9913.2 建议9960第一章 总 论1.1 项目概况1项目名称：-医院综合病房楼改造工程建设项目2承办单位：-卫生局3法人代表：4建设地点：-医院院内1.2 项目单位概况-医院是一所综合性国家二级乙等医院。
7、现坐落于-新邱大街西段，占地面积为8092平方米，建筑面积为6000平方米。拥有床位数150张，医院具有50多年的历史。为促进医疗卫生事业改革，实现资源合理配置，二00九年六月，区政府决定将原-医院、-妇幼保健院、-第二人民医院进行整合，合并为一家医院，即现在的-医院。本院的服务范围是-居民及周边阜蒙县的五个乡镇的居民，是新邱地区唯一一所大型综合性国家医院。-医院本部座落于现坐落于-新邱大街西段。医院现有职工270人，其中医护人员207人，行政管理及后勤人员63人。在医护人员中，共有医生94人，其中高级职称10人，中级职称47人，初级职称37人。共有护理人员113人。其中主管护师21人，护师1
8、7人，护士75人。额定床位150张，占地面积为8092平方米，建筑面积为6000平方米。医院医疗设备：日本奥林巴斯电子内窥镜系统、日本奥林巴斯全自动生化分析仪、全自动五分类血球分析仪、彩色超声影像系统、血气分析仪、移动式手术X射线机、全自动麻醉机、三氧治疗机血液透析机、血滤机、呼吸机、中频治疗机、结肠镜、中央心电监护仪、数字化心电图机、微波治疗机、生物组织切片系统等。医院科室设置：医院设有内科、外科、妇产科、儿科、感染科、急诊科、放射线科（CT室、DR）、检验科、超声室、内窥镜室、药械科、麻醉科、手术室、心电图室、供应室、预防保健科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、理疗科等。并有齐全的二级分科设置，每
9、个科室均有一位副主任医师以上的学科带头人，以保证患者的诊疗及会诊复合治疗，尤其内科、外科、妇产科、由主任医师带领，在xxx处于领先地位。医疗服务人群以-及阜蒙县周边地区为主，服务半径较大，-医院承担医疗保险服务，服务人口测算约达26万人，是xxx城镇职工、xxx城镇居民、阜蒙县城镇职工、阜蒙县城镇居民及xxx新型农村合作医疗保险定点医疗机构。-医院是全市卫生系统跨越式发展的典型，医院病床使用率、医院经济增长率、职工人均收入居全市卫生系统中间位置，媒体患者评价综合满意率达90%以上。-医院自2009年6月整合属地化管理以来，不断探索在深化改革的新形势下坚持以病人为中心，发展自己、服务社会的新路子
10、，各项指标大幅度增长。1.3 项目建设规模与建设内容本项目根据-医院未来整体发展规划，该项目计划分两年改造建设完成，改造项目建设规模与建设内容包括：改造工程主要综合病房楼，总建筑面积12000平方米。门诊楼规划建筑长60.5米，宽19.4米，建筑主体10层，每层面积1174平方米，建筑面积12000平方米。结构为钢筋砼框架剪力墙结构形式。工程分两年建设，综合病房楼，2011年3月初动工-2012年6月底完成。项目建成后将实现与原有建筑总建筑面积达到12000平方米。目前建成后住院床位增至200张，并建设容纳50辆机动车的停车场，结合项目建设对该院域进行整体绿化美化，改善庭院环境。-医院计划建设
11、为拥有200（原有150张床位，新增50张床位）张床位，医院建设成内、外、妇、儿科等多种学科综合性医院，条件成熟时级别晋升为二级甲等医院。1.4 项目建设位置-医院综合病房楼建设地址为，-新邱大街西段，原-第二人民医院院内。1.5 项目总投资和资金筹措1.5.1 项目投资总额-医院改造工程建设项目总建设资金为2800万元。1.5.2 资金筹措-医院综合病房楼改造工程建设项目分两年建设。建设总资金2800万元。主要资金来源为：申请中央补贴投资1800万元，申请省政府补贴投资300万元，建设单位自筹700万元。1.6 承担可行性研究工作的单位编制单位：xxx建筑设计研究院（工程咨询甲级）1.7 可
12、行性研究报告的依据与范围1、项目研究的依据1）关于-医院综合病房楼改造工程建设项目立项的批复；2）国家有关建筑设计规范；3）xxx经济及城市建设发展规划；4）辽宁省xxx自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；5）-医院关于编制-医院综合病房楼改造工程建设项目可行性研究报告的委托书。2、项目研究范围1） 市场预测与建设规模；2） 建设条件和厂址方案；3） 资源、原材料、能源动力及公用配套设施；4） 工程建设方案及相应的技术经济指标；5） 环境保护、劳动安全评价；6） 项目节能分析及措施；7） 项目实施计划和进度；8） 生产组织、劳动定员和人员培训；9） 投资估算及资金筹措方案
13、；10）经济效益和社会效益评价。第二章 项目背景与建设的必要性2.1 项目背景根据国家“十一五”发展规划及xxx长期发展规划的要求，为切实解决阜新地区“看病难、看病贵”的问题，提高当地医疗科技水平，改善地区人民医疗条件。将重点加强公共卫生和医疗服务体系建设，卫生行业必须优先重点发展。结合当前国家及地区经济发展形势，在国家扩大内需，重点发展城市基础设施和公共事业的政策引导下，2010年xxx把-医院综合病房楼改造工程建设项目，列入了xxx公共卫生事业发展计划，作为全市需要建设的公共事业工程。2.2 项目建设的必要性2.2.1 房屋布局落后，存在安全隐患随着医院社会效益和经济效益的快速增长，-医院
14、上世纪七十年代的房屋建筑布局已明显落后，有的房屋年限甚至已达到六十余年，存在很大的安全隐患，每年维修需要大量资金，且无法达到国家现行二级甲等医院“四室一病房”的验收标准，与其他市直公立医院相比更显落伍。2.2.2 原有病房不能满足患者需求2009年，医院周围开发新建住宅楼，服务人群增多，医院病房十分紧张；加之医院近年来又引进一些新设备，开展一些新技术项目，原有的150张床位已远远不能满足患者就医需求，床位使用率已经达到了90%以上，有的科室（如外科）甚至达到了130%，加大了医疗安全隐患。因此，医院迫切需要扩大医疗用房，增加床位数。2.2.3 医院结构上需建立老年康复中心的需要经过周密的市场调研，xxx老龄人口比例日渐增加，居家养老带来的一系列问题越来越被全社会关注，建立老年康复中心，无论是从老年人身心健康、疾病治疗方面，还是从解决家属赡养困难方面无疑都是个好举措。2.2.4 符合党中央、国务院扩大内需重点建设的行业目前，根据我国经济发展要求，党中央国务院提出扩大内需，拉动经济增长。出具一系列有利于重
