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1、精选优质文档-倾情为你奉上白酒企业质量与安全控制检 查 表公司名称：检查时间：企业基本情况公司地址： 联系人及电话：企业规模（上一年度） ：总产量（ ） 总产值（ ） 人力资源状况：员工数（ ） 质量管理人员（ ） 主要产品名称：产品执行标准：主要生产设备 ： 窖池数量（ ） 包材生产线数量（ ） 通过体系情况： ISO9001 ISO14001 ISO22000 其它外协： 接受检查主要人员：审核人员：检查项目及内容第一部分：总要求备 注标准分得分401、机构设置，是否清晰、合理（5分），是否明确设计（1分）、采购（1分）、生产（1分）、检验（1分）仓储运输（1分）等环节职责；2、建立防伪系
2、统；3、采用先进工艺、先进设备（2分）；选用环保安全性材料（3分）；实施清洁生产（洗瓶水的循环应用、丢糟的清洁处理、废气、水、渣处理等）（5分）；4、三年内获得哪些质量方面的荣誉。（市级荣誉（2分）、省级荣誉（3分）、国家级荣誉（5分）。10101010小结或补充：第二部分： 厂房与布局备 注标准分得分701、厂区环境：工厂周围无有害气体、烟雾、沙尘的污染物； 厂区环境保持清洁，道路应铺设硬化路面，无严重积水、淤泥、污秽； 生活区与生产区隔离。2、厂房：厂房建筑、设备应按照白酒生产工艺流程合理布局，能满足生产工艺、卫生管理、设备维修的要求，人流、物流设置合理，避免交叉污染；洗瓶、灌装、包装之间
3、要有隔离措施（7分），灌装区域应按洁净区进行设计，根据洁净度要求对包装车间实施卫生分级管理（6分）； 应设置独立的洗手、更衣室（5分）。配备与作业人员数量相匹配的感应或脚踏式洗手龙头（2分）；生产人员应该着统一工作服（3分），生产车间不得带入或存入个人生活用品（2分）；灌装车间地面应使用易清洗、消毒的材料铺设（3分），墙壁和天花板应有防霉、防潮措施，防止霉菌生长（2分）；生产车间及储存场所应保持通风良好；清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在明显处标示有毒品字样（2分），贮存于专门库房或柜橱内，加锁并由专人负责保管（3分），建立管理制度（5分）。 5551013755
4、510小结或补充第三部分：人力资源备 注标准分得分501、应配置专职质量管理人员（2分），生产管理人员（2分），检验人员（2分），并满足质量管控的要求（4分）。2、每年不少于2次组织质量和食品安全的知识培训（7分）；新进员工必须进行质量意识、操作技能等培训，并经考核合格后方可上岗作业（8分），留有培训记录（5分）。3、生产人员应身体健康、并持有有效的健康证。4、对于进行特殊作业的工种（行车、叉车等），需按照国家规定，取得相应的资质证书，方可上岗作业。10201010小结或补充：第四部分：产品设计备 注标准分得分601、酒体设计涉及使用添加剂的，必须符合食品添加剂使用标准GB2760使用要求；禁
5、止添加糖精钠、甜蜜素、安赛蜜等添加剂（使用任何一种均不得分）；选用的添加剂必须是食品级的（3分），应收集添加剂厂家的有效生产许可证及添加剂的检测报告（5分）。不得使用过期添加剂（2分）；应进行小样设计和大样设计，并保存相应的设计记录（5分），记录中明确添加剂使用比例与用量（5分）。2、外包装设计应选用安全性材料，特别是接触酒体的瓶盖，选用材质必须符合关于公布聚己二酰丁二胺等107种可用于食品包装材料的树脂名单的公告（卫生部公告2011年第23号）要求（7分）。间接影响食品安全的（油墨、胶水等）应至少符合装饰装修材料的要求（3分）；产品设计过程中，应对包装材料生产的可行性、质量的保证性，组织生产
6、质量技术等部门进行评审（5分），并保存评审的记录（5分）；针对新材料、新工艺、新供方应进行食品安全监测和食品安全风险评估，具有评估记录材料。510101010105小结或补充：第五部分：供应商评价与材料选择备 注标准分得分1201、供应商评价、选择：是否具有选择（6分）和评价（4分）供方的程序；按评价依据对原辅材料供方实施了评价、选择（5分），并建立了相应的合格供方名单（5分）； 收集了有效的供方资质（5分）、质量证明等资料(5分)。2、材料选择原粮与谷壳，应符合粮食卫生标准（GB2715）要求，并有农残和重金属的检测报告（一年内）（无检测报告不得分）；酒瓶玻璃瓶应符合包装玻璃容器 铅、镉、砷
7、、锑溶出允许限量（GB 19778）要求，并有卫生检测报告；陶瓷瓶应符合陶瓷包装容器铅镉溶出量允许极限（GB 14147）要求，并有卫生检测报告；瓶盖聚乙烯瓶盖/垫应符合食品包装用聚乙烯成型品卫生标准（GB 9687）聚丙烯瓶盖/垫应符合食品包装用聚丙烯成型品卫生标准（GB 9688）聚碳酸酯瓶盖应符合食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准（GB 14942）木塞应符合酒类及其他食品包装用软木塞（GB/T 23778）明确瓶盖使用的材质（5分），其材质卫生指标应符合要求（5分），并有相应的卫生检测报告（25分）；活性炭与硅藻土硅藻土应符合硅藻土助滤剂GB 24265要求，活性炭应符合木质净
8、水用活性炭GB/T 13803.2 要求，并有相应检验报告（10分）。活性炭、硅藻土还应进行酒液浸泡实验（5分）；存储、运输设备所有接触酒体的储罐、管道等应选用奥氏体型不锈钢或陶瓷用品，不得使用聚氯乙烯等可能带来塑化剂残留的塑料制品；洗涤、虫害防治和润滑剂必须是无毒害的。应符合以下要求：食品工具、设备用洗涤剂卫生标准GB_14930.1食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准GB_14930.2食品机械润滑脂GB1517910101015553515105小结或补充：第六部分：生产控制备 注标准分得分2001、酿造环节酿造用水应符合生活饮用水卫生标准GB5749，每年至少送疾控检测中心进行检测一次；
9、制定酿造工艺指导书（10分），规定糟醅出入窖、蒸馏等工艺参数（10）。严格按规定的工艺参数进行控制，重点对酿造温度（5分）与糟醅含水量（5分）应规定相应的控制规范，并填写相应的操作记录（10分）；与酒接触的设备、管道安装、维修后，应进行彻底清洗（5分），生产管理部门应对清洗结果验收合格后方可投入使用（5分）；酿造及交酒过程应有相应的监控措施，防止人为的投毒等公共安全。2、酒处理环节加浆水应符合卫生指标要求，定期进行微生物等卫生指标的检测；要有活性炭、硅藻土的使用记录；对半成品酒源进行理化色谱数据分析（5分）和冷冻检验（5分），达到相应标准后方可组织调味；对合格并已进行包装的酒源，根据包装情况，
10、分阶段进行跟踪取样（5分），对其质量（理化指标、口感）进行复评（5分），并留样保存（10分）；储酒设备、管道应符合食品安全要求，使用的新材料应进行卫生指标检测和食品安全风险评估。维修后应按要求进行清洗，并达到食品安全要求。3、包装环节应制定包装操作工艺规程（5分），并根据不同的产品分别制定相应的操作作业指导书（5分）；洗瓶水洗瓶水应进行有效过滤处理（5分），并达到食品安全要求，并定期对洗瓶水进行更换（5分），保证洗瓶水符合生活饮用水卫生标准GB5749要求，保存记录（5分）；包装单位应对水过滤装置（2分）、洗瓶机（2分）、蓄水池（2分）、酒过滤装置（2分）、灌酒机（2分）等定期进行清洗，并对清
11、洗结果进行检查、验收，留有记录（10）；对接触酒液的设备进行维修后，应进行有效清洗（2分），用相应酒液处理，并对清洗结果进行检查、验收（3分）。包装单位应建立灌装等环节的卫生管理要求，并确保现场卫生符合白酒企业良好操作规范GB/T23544要求。每天定期进行卫生检查，并保存相应的检查记录；质量管理部门定期对包装现场的食品安全控制情况进行监督检查，每季度至少一次对包装过程中的食品安全状况进行审核。1540105101010201010152051010小结或补充：第七部分：产品检验备 注标准分得分2001、检验资源配置应配置检验包装材料的尺寸（3分）、功能性等的检验设备（3分），配置检验洗瓶水、
12、加浆水（3分）、糟醅（3分）、成品酒（3分）的设备；应配备经培训考核合格的质量检验员（10分）。2、检验标准：分别制定原粮（7分）、谷壳（2分）、曲药（5分）、包装材料（10分）、过滤助剂（活性炭、硅藻土）（3分）等原辅材料的检验标准；应制定糟醅（3分）、洗瓶水（3分）、加浆水（3分）、基酒（5分）的检验标准；所有检验标准应规定检验项目（2分）、指标（2分）、抽样频次或抽样量（2分）、检验方法（2分）等；成品酒检验应依据浓香型白酒（GB/T10781.1）、酱香型白酒（GB/T26760）以及蒸馏酒及配制酒卫生标准（GB2757）等国家标准进行。3、采购材料的检验。每批原粮应进行感官指标（外观
13、、气味）（5分）、物理指标（容重等）（3分）的检验。每年不少于一次进行重金属、农药残留检验（10分）。每批谷壳（5分）、曲药（5分）应进行感官指标（外观、气味）检验。（应都有记录）；每批包装材料应进行外观、文字图案（5分）、功能性能以及配套检验（5分），每年不少于两次对酒瓶、瓶盖的卫生指标检验（10分）。每批过滤助剂应进行外观检验、酒浸泡试验，每年不少于一次进行卫生指标检验（5分）。并填写完善的检验原始记录（5分）。4、生产过程的检验。入窖糟、出窖糟应进行感官指标（3分）、理化指标检验（3分）；洗瓶水每两小时进行一次外观、气味检验（3分），每月进行不少于两次理化指标检验（3分）；每批基酒应进行口感尝评（3分）、理化指标检验（5分），并进行分级定（3分）等；包装过程应进行首件检验（3分），定期对净含量（5分）、包装质量进行抽检（3分）。5、成品检验每批包装成品酒应进行外观（3分）、标签标识（3分）、口感（5分）、净含量（4分）、理化指标（3分）、卫生指标的检验（5分）。并对检验结果进行复核，保存完善的检验原始记录（5分）。25
