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1、XXX 食品加工企业2023 年企业食品安全治理体系文件说明：依据 18022023:2023版编制而成说明：内含 28个程序文件文件编制编制日期年 月 日口总经理管代 口行政部文件审核审核日期年 月 日文件接 收部门文件批准批准日期年 月 日品质部 口物流部财务部 口业务部口 文件编号受控状态接收人员公布日期2023 年 11 月 07 日0 受控非受控发放编号文件更改履历表序号更改人更改缘由史改内容版本号4名目记录治理程序5.内部审核治理 . 15 治理评审治理程序错误!未定义书签。监视和测量设备治理程序错误!未定义书签。人力资源治理31订正和预防措施治理程序36根底设施治理聞41生产和效
2、劳供给治理程序45与客户有关过程治理程序51防止穿插污染WS 聞56不合格品治理程序60选购治理程序66产品标识和可追溯性嘗里70产品防护治理程序74产品召回治理程序错误!未定义书签。沟通治理程序82检验和试验治理程序87确认验证治理程序94危害分析与HACCP 打算建立S3 聞104应急预备和响应治理聞118生产过程治理123产品监禰口测量治理聞129员工意识和力气培训治理程序134食品欺诈预防治理程序138供方评价和选择治理程序143安全卫後产治理程序错误!未定义书签。食品安全治理体系更治理程序错误!未定义书签。记录治理程序1. 目的1.1 标准食品安全治理体系记录的填写、标识、收集、归档
3、、 保管和处置，确保食品安全治理体系有效运行供给完整准确的证据。2. 适用范围2. 1 公司食品安全治理体系记录格式设计、填写、收集、保管和处置活动的把握。3. 职责3. 1 综合部作为实施记录把握程序的主要责任部门，负责如下事宜：3. 1. 1 编制公司食品安全治理体系记录清单。3. 1. 2 监视检查公司食品安全治理体系记录的治理工作。3. 2 公司食品安全治理体系的各部门作为实施记录把握程序的相关责任部门，负责如下事宜：3. 2. 1 设计本部门食品安全治理体系记录的格式。3. 2. 2 本部门食品安全治理体系记录的填写、标识、收集、 归5档和保管。4. 工作商4.1 综合部依据证明产品
4、符合规定要求、食品安全治理体系有效运行的需要，确定需要加以把握的食品安全治理体系记录，编制公司食品安全治理体系记录清单。4.2 食品安全治理体系记录明细表要说明食品安全治理体系记录的编号、名称、保管部门、保存期限。4.3 各部门依据完整、准确地反映食品安全治理活动过程和结果的要求设计本部门食品安全治理体系记录的格式。4.4 全部从事治理、执行、验证和评审工作的人员都要按要 求的格式、使用统一的标识和编号，正确填写食品安全治理体系记录。4 5 食品安全治理体系记录必需用钢笔或圆珠笔填写，字迹清 晰、签署完整。因笔误造成的更改，更改处要由更改人的签字。更改后的记录要能识别出笔误局部的内容。4. 6
5、 食品安全治理体系记录必需完整、准确、真实地反映食 品安全活动的过程和结果。4.7 食品安全治理体系记录填写完毕，由各部门指定专人收 集、依据便于检索和查阅的方式分类、妥当保管。4. 8 食品安全治理体系记录的保存期限要超过产品的食品安全责任期限和满足对食品安全活动进展追溯的需要。保管期内的记录 必需存放于适宜的环境中，防止损坏、变质和丧失C4. 9 合同要求时，在商定期限内食品安全治理体系记录可供给 给顾客或其代表评价时查阅。4. 10 综合部每年结合内部审核对食品安全治理体系记录的填 写、保管状况进展监视检查。4. 11 体系相关记录保存期限为三年，产品相关记录保存期限 为3 年；4. 1
6、2 超过保存期限的食品安全治理体系记录经综合部确认后 销毁。7文件治理程序1. 目的对食品安全治理体系运行有关的文件进展把握，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。2. 适用范围适用于组成公司食品安全治理体系的文件治理。3. 职责3.1 总经理3.1.1 负责公司食品安全治理体系方针、目标文件、质量手册、 程序文件和外来文件的批准。3.2 治理者代表3.2.1 负责组织编写和审核质量手册和程序文件，批准工作文件。33 各职能部门33.1 负责本部门工作范围内与食品安全治理体系有关的文 件S的编写、审核、存档和治理。3.4 HAC
7、CP小组是文件的归口治理部门，负责文件的标识、发放与回收， 存档与治理。4. 定义文件治理程序S受控文件：是扌旨对文件的有效性进展跟踪治理的文件。全部食 品安全治理活动，应以受控文件作为依据，任 I 可员工使用非受控文 件均应考虑因此而可能担当的责任。5. 工作程序5.1 文件分类、编号和版本标识5.1.1 食品安全治理体系由治理手册包含了食品安全治理体系方针、目标的附录、程序文件、工作文件、夕卜来文件、表格和 记录五局部组成，分别规定编号规章如下：治理手册:XXXX-QA-2023程序文件：公司代码/代号/级别/II 赡号-公布年号/版本号程序文件的公司代码为XXXX , SP 体表食品安全
8、治理体系要求的程序文件。如SP/01-2023 XXX01 号程序文件，2023 年公布 工作文件：公司代码部门简称/类别挨次号公布年号外来文件:公司代码/挨次号原编号表格记录格式：级别名/挨次号当多份文件都引用到一样的表格时，以最先引用该表格的文件为根底，一样的表格只能有一个文件编号。f记录的编号即记录标识，执行记录把握程序的规定。5.2 文件受控状态5.2.1 公司内部使用的食品安全治理体系文件均为受控文件。5.2.2 公司文件治理员针对全部受控文件建立公司受控文件 清单，各部门编制本部门的受控文件清单。受把握文件清单应能表达出程序文件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。5.2.3 公司
9、外部使用的食品安全治理体系文件均不为受控文 件。5.3 文件编制、审核、批准5.3.1 方针、目标和质量手册由治理者代表负责编制并审核， 总经理批准公布实施。5.3.2 程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，治理者代表审核，总经理批准。5.33 工作文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由治理 者代表批准。5.3.4 组织文件编写人员时,应包含到该文件涉及到的职能部 门11的代表。5.3.6 文件编制、审核、批准时，各责任人应填写文件生命历程表。5.3.7 治理体系文件一律用宋体,名称用二号字体,一级标题 用小三号字体，二级标题用四号字体，一倍半行距，加粗；三级标题和正文用四号，行距固定为
10、22。其他未具体规定事项套用本文 件格式。5.4 文件的发放、保存和治理5.4.1 食品安全治理体系文件经批准后，原版文件由HACCP 小组保存并不得外借。以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和 加密保护,防止丧失或损坏。5.4.2 文件发放对象由治理者代表依据文件使用需要批准，保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件治理员统一复制食品 安全治理体系文件，并在文件封面或第一页按发放的先后挨次标注 受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写文件发放/回收登记表，由文件使用负责人或其主管签领。 文件发放应包括其引用的表格记录格式。5.4.3 夕卜部人员仅是借阅文件，应由治理者代
11、表批准后，填写文件借阅登记表，由公司文件治理员统一复制并追踪借阅文件 是否按时归还。5.4.3 受控文件清单应适时更以反映实际。5.4.4 文件应分门别类标识，由使用负责人保存于通风防潮、 防蛀、安全的适宜地方现场使用的文件可置于现场，非现场使用的文件可置于HACCP 小组，以防文件损坏。任何人不得在受控文件 上乱涂乱画，不准私自外借。应确保文件清楚，易于识别和检索。5.4.5 HACCP 小组定期对各部门文件保管状况进展检查。在每次内部质量审核前应全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，觉察问题准时处理。5.4.6 因破损或陈旧而需重领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因
12、丧失而补发的文件，应赐予的分发号,并注明 已丧失的文件分发号失效，HACCP 小组做好相应发放签收记录。5.5 文件的更改5.5.1 文件更改由文件更改申请部门填写文件更改申请表， 由原文件编制部门和审核人审核，经原文件批准人批准后执行更改。5.5.2 更改文件的标识：文件更改范围和程度I:匕较小的，如仅更改几行字且涉及面比较窄时 ,只更改状态不变动版本，修订状态标识的跨度由修改人视修改的大小而定 ;对于屡次更改或更改范围比较大，则应升级版本号。5.5.3 只需要修订的文件更改，按原文件发放范围发放文件 更改申请表,由各文件保管人负责按文件更改申请表要求对 原文件标注更改，并将文件更改申请表附
13、录。对需要换版的文件更改，执行5.3 和 5.4 的规定，发放换版后的文件时收回原文件, 在原文件中发放/回收登记栏注明，执行 5.6 的规定。5.6 文件回收、作废与销毁当文件不适用或文件持有人变动时，HACCP 小组应将相应的文件回收,在原文件中发放/回收登记栏注明。回收的文件， 需要作废的，由HACCP 小组填写文件销毁登记表，应经原批 准人批准后集中销毁。假设需要保存时,仅保存原件，同时标明”作 废留用“，以防止其非预期的使用。5.7 外来文件5.7.1 国家法律、法规、行业标准以及可能影响公司整体作业的外来文件，由公司HACCP 小组组织各职能部门识别、收集、猎取，经总经理批准后，进
14、展编号和受控标识，并按工作需要进展分发，填写文件分发/回收登记表。外来文件应编入单独列表受控文件清单， 并在表头注明“外来文件。5.7.2 公司员工因工作需要的外来文件，需识别其是否与食品安全管理体系有关，假设有关，转交公司HACCP 小组，执行 5.7.1。5.73 HACCP 小组和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的进展， 当夕卜来文件有更版时，应进展换版更改，执行 5.5 规定，并更受 控文件清单。5.7.4 公司内部不对外来文件进展修订。假设外来文件有不适用之处， 应在弓I 用该夕卜来文件的文件中予以说明或编制的文件予以标准。5.8 文件的使用和评审5.8.1 文件是活动的依据，应得到完全执行。文件公布后包括更改 应有很必要的培训，以确保人员对文件的理解。5.8.2 文件治理和使用部门都可在工作中、内部审核和治理评审会议16上提出对现有质量、食品安全治理体系文件进展评审，必要时则予以修改。5
