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1、湖北坤海实业有限公司 管理手册 KH/QM-2012/A/0 生产管理流程程序 文件编号KH/CX 2018-01编制： 曾小弟 审核： 批准： 实施日期：2012.09.12第一条：为为了加强强公司内内部各方方面的沟沟通和交交流，增增进相互互之间信信任和了了解，更更好地形形成政通通人和的的工作局局面，促促进各项项工作有有序有效效地顺利利开展，合合理利用用公司人人力、物物力、财财力资源源，进一一步规范范公司管管理，使使公司生生产持续续发展，不不断提高高企业竞竞争力，特特指定本本流程。第二条：生生产管理理是公司司经营管管理重点点，是企企业经营营目标实实现的重重要途径径，生产产管理包包括物流流管理
2、、生生产过程程管理、质质量管理理、生产产安全管管理以及及生产资资源管理理等。第三条：本本制度使使用于公公司全体体生产、技技术人员员、各管理人员和其其他相关关人员。第四条：生生产过程程管理是是生产控控制的重重点，是是保证生生产受控控的重要要手段，是是降低资资源损耗耗的必要要措施。合合理利用用生产资资源，合合理调配配生产人人员，保保证及时时生产的的先进管管理办法法。第五条：生生产过程程管理是是公司各各级管理理人员、一一线作业业人员都都必须遵遵守的管管理制度度。公司司各级管管理员、操操作员必必须严格格按照生生产过程程管理工工作，时时刻树立立效率意意识、质质量意识识、安全全意识。第六条：生生产过程程管
3、理要要求公司司各级管管理员时时刻树立立持续改改进意识识，以思思促管，防防止管而而不化；要求公公司所有有作业人人员树立立节能高高效意识识。第七条：生生产、技技术管理理人员在在接到客客户订单单后要仔仔细分析析订单，看看清客户户的每一一点要求求，防止止盲目生生产。第八条：各各管理人人员明确确客户要要求后，应应立即通通知准备备生产资资源（包包括材料料、工具具、模具具）。第九条：生生产部门门根据客客户交期期的急缓缓程度安安排领料料，暂时时不急的的产品先先不领料料，保证证生产车车间物流流流畅，避避免生产产资源积积压在车车间影响响车间生生产，交交期急迫迫的要马马上组织织人员立立即投入入生产。第十条：车车间主
4、管管每天必必须如实实编写生生产日报报表，记记录当天天实际完完成的生生产任务务，以书书面形式式向生产产副总汇汇报。第十一条：产品经经检验合合格后要要及时送送入仓库库，以便便及时组组织发货货。第十二条：生产部部长要及及时关注注车间物物流状况况（物料料标示状状况、物物料供应应状况、通通道是否否顺畅）、机机器运转转状况（机机器或模模具运转转效率）、员员工工作作状况（员员工精神神状态、工工作熟练练程度），随随时指导导员工解解决生产产过程中中出现的的问题，对对于个人人不能解解决的问问题要及及时向生生产副总总反映。 第十三条：生产过过程中出出现任何何问题可可能影响响交期的的都要及及时向生生产副总总反映，并并
5、采取紧紧急措施施予以处处理。第十四条：生产部部门应经经常对员员工进行行技能训训练，保保证员工工随时高高效作业业；经常常和员工工交流思思想，掌掌握员工工思想动动态；组组织员工工学习相相关制度度，促进进公司团团队建设设。第十五条：公司所所有生产产员工必必须无条条件服从从生产部部门生产产安排，有有争议的的必须按按照“先执行行后申议议”的原则则。第十六条：鼓励公公司所有有员工做做生产工工艺改进进，如果果发明的的新生产产工艺确确实对节节能降耗耗有较大大改善或或能大幅幅度提高高生产效效率的，公公司将给给与奖励励。第十七条：本生生产管理理制度流流程依依据GBB/T1190001质质量管理理体系要求和和CCS
6、SR90001-20111船船用产品品制造厂厂专业质质量管理理体系要要求标标准的规规定，结结合本公公司具体体情况编编写。本本公司质质量管理理体系的的范围是是：铸件件的生产产。第十八条：本生生产管理理制度流流程是是向顾客客及有关关方面证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客要求求和产品品生产过过程的能能力。第十九条：生产管管理流程程标准1、 GBB/T1190000-220055 ISOO90000:220055质量量管理体体系基础和和术语 2、 GBB/T1190001-220088 / ISOO90001:220088质量量管理体体系要求 3、 CCCSR990011-20011船船用
7、产品品制造厂厂专业质质量管理理体系要要求第二十条：本流程程程序由总工程程师负责责起草和和完善，经总经理批准后实施。一、生产工工作流程程程序1、生产过过程各职职能模块块配合流流程应以销售为主，会审订单，制定生产计划订单工作流程采购工作流程工艺技术策划程序生产任务下达设计工作流程目前出现问题较多，停工待料工艺流程生产准备程序生产检验程序作业计划程序生产执行程序返工制定劳动定额加强物料领用管理和物料消耗定额纠正、预防程序产品检验程序不合格品控制程序产品入库程序产品内部质量审核程序销售工作程序产品出库程序售后信息反馈程序2、劳动定定额管理理程序技术准备计划工艺编排产品设计产品明细图样工艺加工流程劳动定
8、额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额NO是否合格YES确定正式定额上级审批执 行说明：今后后在生产产过程中中逐步完完善劳动动生产及及材料消消耗定额额管理，对对于车间间尤为重重要。3、劳动工工时消耗耗构成机动时间机手动时间基本时间作业时间手动时间辅助时间照管工作地时间定额时间休息和生理需要时间全部时间消耗准备和结束时间非生产工作时间非工人造成的损失时间非定额时间工人造成的损失时间4、原材料料验收管管理流程程程序采购计划反馈供应商付款原料入厂品质对质量验收仓储对数量验收NO是否合格YES原材料入库通知使用通知财务5、进料过过程检验验操作流流程采购材料程序收料前通知检验抽样作业检验是否合格NO
9、填写检验异常报告YES材料需求研究是否作特采YES财务仓库填写收料单NO采购模块退货程序制造品保登录检验结果报告输入ERP系统仓储入库单据分发6、进货检检验不合合格处理理程序进货检验不合格报告填写审理单交审理员审理让步接收拒 收返工返修YESNO复 检入 库退回供方7、供应计计划工作作流程生产计划生产管理模块门仓储准备采购准备长期合约采购准备市场临时采购准备确定经常储备量确定安全库存量采购渠道确认掌握库存现状采购方式方法确认编制物资储备计划编制采购计划审核与批准计划的执行8、生产过过程组织织设计流流程设计准备生产要素分析生产过程分析专业化设置生产布局运输工序工艺工序检验工序严格工艺纪律，防止设
10、备的不合理使用。NO是否合理YES劳动组合时间组织班次组织是否合理NOYES实 施9、生产制制程质量量检验流流程生产任务下达首件取样再次取样检 验异常问题处理数据分析判断NO是否合理异常分析检验YES检验报告继续生产异常问题处理抽样检查NO是否合理异常分析检验YES正常生产10、产品品生产质质量控制制流程用户提出要货要求销售支持组织合同评审接受否特殊要求质量控制系统技术部提出处理办法生产部编制生产计划物流组织原材料合格品出厂生产制造质量控制入库前产品检验出厂前检验YESNO产品入库NO11、成品品出货质质检流程程程序通知使用出货送检通知OQC检验返工处理OQC执行检验NGNO是否需量产试验退 货测试是否符合要求NG出货12、仓储储管理工工作的基基本流程程供应商送货发货清点数量支付货款退 货通知质检销售商NO是否合格财务部YES成品出库发货通知入库单物料入库成品仓库原材料库存零配件库铸造车间设备部成品入库13、设备备管理流流程与责责任图（使用单位）申请购买可行性必要性分析（生产、技术、财务部）预算是否5万元YESNO投资项目申请固定资产购置申请（部门负责人、总经理）NONO审核、审批（制造工艺设备模块或设备项目组）购置（制造工艺设备模块、设备部）安装、调试、计量
