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1、X X集团有限公司项目工程现场监察工作细则管理办法/规定编制人日期2017年3月20日审核人日期.审批人日期.修订记录原版生效日期修订版生效日期主要修订内容修订人审核人审批人备注一. 目的4二. 原则4三. 适用范围4四. 定义4五. 职责4六. 地基与基础分部5第一章 打（压）桩分项工程 5第二章 地基及基础工程6第三章基坑围护分项工程7第四章 基础结构工程8第五章 地下室防水分项工程 10七. 主体工程分部 12第一章 模板分项工程 12第二章 钢筋分项工程 13第三章 混凝土分项工程 15第四章 砌体分项工程 16八. 建筑装饰装修分部 17第一章 抹灰分项工程 17第二章 铝合金门窗分
2、项工程 19第三章油漆、涂料工程20第四章楼地面分项工程21第五章饰面砖分项工程22第六章 木门、细木制品分项工程 23第七章栏杆/扶手安装分项工程24第八章外墙装饰（仿石漆）分项工程25第九章 防火（卷帘）门安装分项工程 26九. 建筑屋面分部28第一章屋面找平层工程28第二章屋面防水工程28第三章屋面瓦分项工程29十.室内给排水工程分部 30第一章室内给水管道安装分项工程30第二章管道附件及卫生器具给水配件安装分项工程 31第三章室内给水附属设备安装分项工程32第四章 室内消防给水分项工程 33第五章室内排水分项工程33十一 .电气工程分部34第一章室外供电工程34第二章 室内配电及电气安
3、装工程 35第三章建筑防雷工程37十二.电梯分部37第一章 电梯（曳引式）安装工程 37十三.通风与空调分部 38第一章风管制作与安装工程38第二章通风与空调设备安装工程40第三章空调水系统设备及管道安装工程41十四.室外市政管线分部 43第一章室外给水分项工程43第二章室外排水分项工程44十五.室夕卜景观分部 45第一章 土方工程45第二章草坪建植工程46第三章乔木种植工程46第四章硬质铺装工程47第五章木构件工程48十六.附则49十七.附件49项目工程现场监察工作细则管理办法/规定一、目的为了加强和规范XXX集团公司工程监察工作，根据工程施工阶段不同，确定监察工程师 在施工现场监察工作细则
4、，促进工程监察工作高效执行，及时发现工程施工过程所存在失职、 弄虚作假、营私舞弊、贪污受贿的行为，保障工程施工过程依规、合法、高效、廉洁的执行。二、原则根据本规定，结合监察管理制度以及颁布执行的关于进一步加强合同管理的规定（2016年6月版）、招标合约管理中心制度（2016年7月版）、XXX集团工程验收 管理制度（2017版2月）、工程管理各施工阶段工作指引（2017年2月版）、汇 景集团项目部技术管理办法（2016年1月版）、材料及设备进场验收管理办法（2015 年9月版）、工程（设计）变更立项审批及签证管理规范（2016年12月版）、管理制度、权责流程实施管理办法（2016年12月版）、人
5、力资源部管理制度之奖惩管理 规定（2016年6月版）以及工程项目现场管理的实际情况进行监察。三、适用范围本规定适用于董办监察部以及 xxxX集团下辖各城市公司所有开发项目工程；四、定义监察：监督、协助；巡查：巡视、检查。五、职责5.1监察各城市公司及项目部在管理制度、材料报验、验收程序、质量把控、决定、指令等执行情况；5.2监察城市公司及项目部执行集团各项管理制度及部门职能履行情况；5.3监察工程质量和安全文明施工的管理过程与结果，是否符合规范、工程施工合同及公司 的标准要求；5.4监察工程施工在管理过程是否存在不作为、疏忽、缺失或错误对公司造成损失；5.5监察工程管理人员履行职责，是否符合公
6、司制度和流程权限要求；5.6相关部门职责：5.6.1依照集团颁布的相关规章制度，切实履行工作职责，配合董事长办公室监察部对工程建设管理工作和人员的监察工作；5.6.2城市公司、项目部以及相关部门需提供与工程监察工作有关联的文件、资料、审批 文件以及情况说明等书面材料。六、地基与基础分部第一章 打（压）桩分项工程1材料/资料监控细1.1监察各种桩使用的原材料和半成品材料其品种、规格和质量是否符合设计和规范的要求；1.2监察现场监理、项目部是否对每批次进场的各种建材进行检查、登记和做必要的抽样试验；1.3监察项目部是否按规定检查、实验、分类堆放；合格的建筑材料是否督促要求施工单位 必须标识清楚；1
7、.4监察现场监理、项目部是否依据合同约定要求，根据检查情况和实验报告签署进场使用 或材料退场意见；1.5对于砼灌注桩，监察现场监理是否在现场对各种原材按规定要求抽样送检。2基线监控2.1监察现场监理、项目部是否配合建设规划局核验建筑红线；2.2监察现场监理、项目部是否复核工程坐标定位点（坐标和高程数据）；2.3监察现场监理、项目部是否进行复核工程基线和基桩（位）定位点；2.4监察现场监理、项目部是否收集上述各项工程测量数据和记录资料；3施工过程监控3.1监察现场监理、项目部是否验核桩机证和特特工种上岗操作证，并收集复印件；3.2监察现场监理、项目部是否参与审核施工方案，在施工过程中监督施工方案
8、的实施；3.3监察现场监理是否监督施工单位做好配合比计量设施或施工配合比计量样板，并随机抽查配合比实施情况；3.4监察现场监理、项目部是否参加现场打（压）桩试验并做好相关数据的原始记录；3.5监察现场监理、项目部是否监督每一条工程桩的成桩过程， 并记录好各种技术指标数据；3.6监察现场监理以及项目部是否负责处理施工过程中出现的相关技术问题；3.7监察现场监理、项目部必须核实施工单位的施工记录是否准确，并给予签认署名；4成品检验监控4.1监察现场监理、项目部对打（压）桩工程施工完毕后，是否立即组织进行复核、测量桩位（点）的偏移情况；4.2监察现场监理、项目部是否及时将复核后的施工记录和桩位偏移图
9、 （表）提交设计院，由 现场监理和设计院确定桩基础的检验方案；4.3监察现场监理是否将检验方案送交质量监督站，由质量监督站对桩基进行检测实验；4.4监察桩基检验不合格的，由设计单位负责定案出处理方案（可由施工单位、甲方、监理 单位做出处理建议）；4.5监察桩基础试验合格后，现场监理、项目部应及时组织相关部门对桩基分项工程进行竣 工验收；4.6监察桩基分项工程验收合格后方可通知后续工程施工单位进场施工；5项目部存档记录资料、抽查清单5.1、施工方案；5.2、打桩记录；5.3、桩基础分部工程基线复核；5.4、土方开挖后桩基础复核表、桩机行进路线及桩位编号图；5.5、 桩位复核记录；5.6、分项工程
10、质量技术交底卡（或记录）；5.7、材料/设备进场核验记录表；5.8 、施工日志； 5.9、会议纪要；5.10、基桩竖向抗压静载试验检测报告；5.11、基桩高应变法与小应变检测报告；5.12、桩基验评记录；5.13、照像和录像；5.14、地质勘察报告；5.15、增加（减少）现场签证确认审批单；第二章地基及基础工程1材料/资料监控1.1监察复合地基使用的胶凝材料其品牌和质量是否符合合同约定要求以及必须符合设计 和规范要求；监察新材料是否具备质量保证书、产品质量检验报告、产品使用说明书， 现场使用时必须再次抽样试验；1.2监察复合地基施工完毕，是否根据设计指标要求做地基承载力试验，试验合格方可进行后
11、续工程施工；1.3监察基础工程使用各种材料的品种和质量是否符合设计及规范要求，施工现场是否对各种材料进行抽样检查或试验，合格后方可允许使用；1.4监察基础工程的砼、砂浆配合比是否由现场监理、项目部见证抽样，送试验室试验配制； 赶工工程，可以由施工企业按经验配制临时施工配合比，但必须经现场监理、项目部审核同意后，方可临时使用，但应确保各项设计指标达标；2施工过程监控2.1监察现场监理、项目部是否熟悉施工组织设计， 并制定相应的地基及基础工程的验收制 度；2.2监察现场监理、项目部是否监督土方开挖方案的实施，监督施工单位对深基坑护坡进行 安全检查，确保施工安全；2.3监察现场监理、项目部是否对地基
12、及基础工程施工中出现的质量安全事故进行处理或者 协作相关部门调查、处理问题；2.4监察现场监理、项目部天然地基及复合地基上的基坑（槽）开挖完毕，是否组织相关部 门进行地基验槽，并做好监理记录；同时收集地基验槽（坑）记录；2.5监察桩基础工程土方开挖后，现场监理、项目部是否参加验桩并签字确认验桩记录；2.6监察现场监理、项目部是否对基坑（槽）的工作面、护坡和基础模板工程进行检查或验收。 保证生产安全、质量达标、合理控制工程成本；2.7监察现场监理、项目部是否负责对钢筋、砼或砖石砌体等工程进行检查验收，同时做好 监理记录，监理记录上应有质量等级核定意见；2.8监察现场监理、项目部是否负责参加基础工
13、程的防潮、 防水工程及其它各种隐蔽工程验收。现场监理、项目部负责对各种工程隐蔽记录的签证，同时收集隐蔽记录资料；2.9监察项目部应对施工中出现的合同外（内）增加（减少）工程进行签证（反签证）。3成品检验监控3.1监察地基及基础工程中各个分项工程完成后，是否首先由施工企业质量部门自检评定， 合格后向现场监理、项目部报验；3.2监察现场监理、项目部收到报验资料后，经核实现场情况符合验收条件的，是否及时组 织相关单位参加分项工程验收，并核定质量等级；3.3监察项目部对于不能及时进行检验评定的分项工程，必须通知现场监理进行隐蔽验收；3.4监察基础工程施工完毕，监理人员、项目部是否对各种实验报告和技术资
14、料进行检查评 疋；3.5监察基础工程施工完毕是否及时对其进行分部工程竣工验收，组织相关部门参加验收评定，在记录上应有核定意见。4项目部存档记录资料、抽查清单4.1 土方工程：4.1.1、施工方案； 4.1.2 、土方施工方案及审批表（深基坑的需存专家评审记录）；4.1.3、分项工程质量技术交底卡：4.1.4、土方复核记录：4.1.5 、异常情况记录：4.1.6、基坑位移观测记录；4.1.7、施丄日志；4.1.8、会议纪要；4.1.9、照相和录像；4.1.10、开挖后方格网测量记录；4.1.11、原地面标高测量记录表，土方平衡计算结果，增加（减少）现场签证确认审批单；4.1.12、控制点移交记录。4.2地基、基础工程421、分项工程质量技术交底卡； 422 、会议纪要；423、照相与录像；424、隐蔽工程验收记录；425 、地基工程检验批检验记录； 426、施工记录；4.2.7、分项工程检验记录； 4.2.8 、施工现场管理检查记录；429、地基与基础验槽记录；4210、地基检测试验报告。第三章基坑围护分项工程说明：本项适用于建筑物或构筑物有地下室或地下结构的基坑围护工程设计及施工过程各阶段的监察监控。1施工前监控1.1监察基坑围护设计方案是否满足安全、经济、施工方便及快速等要求；1.
