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1、目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.1.1 项目单位基本情况11.1.2 项目建设内容11.1.3 项目建设方案11.1.4 投资概算及资金来源21.1.5 主要技术经济指标表21.2 可行性研究报告编制依据31.3 综合评价3第二章 背景及必要性42.1 项目建设背景42.2 项目建设的必要性4第三章 建设条件与厂址73.1 项目区概况73.1.1 自然、社会、经济发展情况73.1.2 关联产业发展现状83.1.3 建设地点选择83.2 项目建设条件优劣势分析83.2.1 政策环境83.2.2 资源条件93.2.3 市场优势93.2.4 科技开发能力93.2.5 基础设施条件93.2
2、.6 主要障碍因素及解决方案10第四章 项目单位基本情况114.1 概况114.2 研发能力124.3 财务状况124.4 法人代表基本情况12第五章 市场分析与销售方案135.1 市场分析135.1.1 项目产品市场供求现状135.1.2 市场前景分析145.2 销售策略、方案和营销模式175.3 市场风险分析175.3.1 项目产品市场风险因素分析175.3.2 防范和降低风险对策17第六章 建设方案186.1 建设任务和规模186.2 建设规划和布局186.3 生产技术方案及工艺流程186.3.1 生产技术方案186.3.2 工艺流程186.3.3 设备选用原则196.4 项目建设标准和
3、具体建设内容196.4.1 建设标准196.4.2 具体建设内容196.5 实施进度安排23第七章 投资估算与资金筹措247.1 投资概算依据247.2 投资概算247.2.1 固定资产投资247.2.2 流动资金257.3 资金筹措257.4 资金使用和管理257.4.1 财政资金使用和管理257.4.2 银行贷款使用和管理257.4.3 自有资金使用和管理26第八章 财务评价278.1 财务评价依据278.2 销售收入、销售税金和附加估算278.2.1 销售收入估算278.2.2 销售税金及附加278.3 总成本及经营成本估算278.3.1 单位产品成本估算278.3.2 项目总成本288
4、.3.3 经营成本估算288.4 财务效益分析288.4.1 盈利能力分析288.4.2 清偿能力分析298.5 不确定性分析298.5.1 盈亏平衡分析298.5.2 敏感性分析298.6 评价结论29第九章 环境影响评价309.1 环境影响309.2 环境保护与治理措施309.2.1 东省设计依据309.2.2 设计原则309.2.3 主要污染物及其治理措施319.2.4 绿化319.3 评价与审批31第十章 产业化经营与农民增收效果评价3210.1 农业产业化经营3210.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析3210.1.2 完善产业链条，促进产业发展，建设现代农业3210.1.3 辐
5、射带动能力分析3210.2 农民增收、农业增效评价3210.3 其他社会影响33第十一章 项目组织与管理3411.1 组织机构与职能划分3411.2 经营管理模式3511.3 经营管理措施3511.4 技术培训3511.5 劳动保护与安全卫生3511.5.1 设计依据3511.5.2 防范措施35第十二章 可行性研究结论与建议3712.1 可行性研究结论3712.2 问题与建议373附 录一、 附表5第一章 总 论第一章 总 论 1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况 项目单位名称：XX市XX乡人民政府XX市XX乡位于XX市东部，北接国道101线，南临白石水库，大部分为山地和丘陵。全乡年
6、日照数达28003000小时，年积温在3400-3700之间，辐射每平方厘米接受太阳射量135千卡。良好的气候和优越的地理条件使该乡具备了栽植食用果树的绝对优势。经过几年的建设和发展全乡现有食用杏种植基地18000亩，并规划“十一五”时期以每年5000亩的速度递增，到2010年达到38000亩的规模，到2020年辐射面积达到60000亩。1.1.2 项目建设内容项目名称：XX市XX乡食用杏综合开发项目建设规模：建设原料生产基地一处。新栽植食用杏50000亩。建立种苗基地和新品种示范基地。建设年产19000吨食用杏系列产品深加工厂区一处。 建设内容：原料基地基础设施建设，新建加工厂房、化验室、成
7、品库、保鲜库、冷冻库、地下果窖、晾晒平台及设备购置。1.1.3 项目建设方案食用杏原料生产基地的建设是深加工企业发展的保障，而企业的发展和壮大又可以和分散的种植户建立利益联结，使农户有种找到企业就找到市场的热诚，从而自发加大对食用杏的种植规模。产生“雪球”效应，真正的达到“基地企业农户” 产、供、销一条龙的产业化经营模式。 技术来源及先进性：多年来，XX乡为提高自身科技水平，确保食用杏产业科学化发展，不断强化技术培训，并与省果树研究所、熊岳农科院果树研究所、沈阳农业大学建立了科研关系。经过实践摸索逐渐形成了具有自己特色的栽植技术。为确保产品质量可达到国家绿色食品标准，该项目预计投资2000万元
8、引进一条日处理1000吨原料杏浆生产线，实现榨季（4050天）生产出10000吨杏浆。整个过程采用机械化、自动化、连续化的生产方式。市场营销：经过详细的调查研究。杏浆供不应求，国际上杏浆需求量还在逐年递增，杏仁油富含不饱和脂肪酸高达95%，具备保健的独特功能，在欧盟市场上十分抢手。杏核皮加工活性炭供不应求，杏仁粕加工杏仁露可降低成本50%。近年来，因某国无癌病发生，其原因经科学论证是食用杏的系列产品所致。杏在西方顿时身价百倍，如此看好的国际市场必定带动国内大的业界巨头来开发投资食用杏系列产品，在开发国际市场的同时，我们已制定完善的国内销售策略。一旦时机成熟，13亿人口的购买军团是一个庞大的市场
9、，是几十亿的商机。1.1.4 投资概算及资金来源投资概算：本项目总投资5500万元，其中建设投资4000万元，铺底流动资金1500万元。资金来源：拟申请国债资金2000万元。申请银行贷款1700万元。争取地方财政配套资金300万元。项目单位自筹资金1500万元。1.1.5 主要技术经济指标表序号项目名称单位总额备注1占地面积亩500002总建筑面积100003杏产品t190003.1杏脯制品t35003.2杏浆t100003.3杏仁油T8003.4杏仁粉t22003.5活性炭t25004销售收入万元65255销售税金及附加万元9426利润总额万元7867投资回收期年6.388财务净现值万元46
10、8.299财务内部收益率%1310投资利税率%14.4411投资利润率%12.0512总投资万元550013固定资产投资万元400014流动资金万元15001.2 可行性研究报告编制依据 1、2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 2、2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲（国农办2006224号）3、项目单位提供的项目建议书等有关资料 1.3 综合评述 本项目符合朝阳市XX市农业发展规划，符合国家农业产业政策，市场前景广阔，是一个很好的农业产业化多种经营项目。本项目投产后可满足社会对优化、健康、安全、营养农产品的需求，可以满足XX市农村产业化结构调整的需求，
11、可以提高农产品的附加值及市场竞争力，增加农民收入。该项目的实施不但可以推进农业产业化经营的发展，把农业生产、加工、销售环节联结起来，还可以把分散经营的农户联合起来，有效地提高农业生产的组织化程度。本项目产业结构合理，生产技术先进，设备选择经济、合理，经济效益和社会效益明显，牵动和带动能力强，项目可行。建议有关部门在政策和资金上对本项目给予支持和扶持。3第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景在举国上下高度重视“三农”问题的强烈氛围中，XX市XX乡不断加大力度充分发挥自身优势，因地制宜大力发展食用杏的栽培，山杏树嫁接改造，为当地农民找到一条致富的捷径。大力发展食用杏是XX市山
12、区广大农民奔小康，再造秀美山川，改善生态环境防止退耕还林反弹的一个重要举措之一。退耕还林是XX市农业结构调整的重要内容之一，食用杏又是林业“十一五”期间重点发展的经济林种，要想使这个造福子孙后代的项目健康发展，使食用杏这一产业持续下去，并接长产业化深加工链条，使资源优势迅速转化为商品优势，使经济林变为创汇增效的产业，就必须走市场牵动，龙头企业带动，促进基地建设，基地连接农户的种植加工一条龙，贸工农一体化的良性发展的循环之路。搞好食用杏系列产品的开发，解决了农民种树养树积极性的后顾之忧，是保护生态环境的一个重要举措，更是一个充分利用地域优势，利国利民的一个好项目。2.2 项目建设的必要性XX市地
13、处辽宁西部丘陵地区，日照充足，日照时间长，人们在历史上就有利用荒山栽植山杏的传统习惯。近几年来，在上级有关部门的大力扶持下，实施了退耕还林，大面积栽植山杏、大扁杏，栽植面积已达60万亩，现已到盛果期。年产杏核近万吨，杏仁3000吨以上。到2010年全市仁用杏种植面积将达到150万亩，XX乡引进的凯特、大红袍等品种作为仁用杏不仅营养丰富，且无污染，属于绿色食品，具有较高的经济价值。但是丰富的食用杏资源，保鲜期非常短，市场季节性很强，必须靠其深加工，接长产业链，才能充分提高其经济价值。现XX市内没有加工杏肉、杏核壳、杏仁的深加工企业，大量的山杏靠出售原产品，价格地下，不同程度造成资源浪费，农民收入减少，也给政府农业结构调整带来困难，丰富的资源与滞后的加工能力茅盾十分突出，为了充分利用当地山杏仁和食用杏资源，满足市场需求，促进本地经济发展，增加农民收入，XX乡的食用杏综合开发项目，将生产具有高科技含量和高附加值的杏仁油、杏仁粉、杏浆浓缩汁及活性炭等产品。因此本项目的实施推动农村经济产业化结构调整起到积极的作用。第三章 建设条件与厂址第三章 建设条件与厂址3.1 项目区概况3.1.1 自然、社会、经济发展情况XX市位于辽宁西部，大凌河中游，东经12015-12117，北纬
