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1、第一章 总 论1.1 项目名称及单位项目名称 : 年产 480 万株绿化苗木育苗基地建设项目 项目单位：朔州市森旺苗木种植有限责任公司 项目负责人：党志文1.2 建设性质：新建1.3 建设地点： 山西省朔州市平鲁区1.4 可行性研究报告编制依据及主要内容：1.4.1 可行性研究报告编制依据 国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 中国农业工程研究设计院、 北京农业工程大学、 农业出版社 编着的农业工程项目可行性研究 ； 原山西省计划委员会、 山西省建设厅发布的 山西省建设工 程其他费用暂行标准 ； 农业部综合计划司、 农业部规划设计研究院、 建设部
2、标准定 额研究所编着的农业项目经济评价实用手册 ； 朔州市森旺苗木种植有限责任公司提供的基础资料及有关调 查资料。1.4.2 可行性研究的范围及主要内容 项目建设必要性及产品市场分析； 建设规模及产品方案；资源、原材料、交通运输等建设条件论证； 工艺路线、设备选择、总图布置、建筑工程等建设方案论证； 环境保护与节能措施； 企业组织和劳动定员； 投资估算、资金筹措及经济、社会分析。1.5 生产规模： 项目设计正常生产年份向社会提供种类造林绿化苗木 100 万 株。1.6 建设内容：项目新建育苗基地 1000 亩。主要分两大区：苗木繁育区 800 亩（杨树类 300 亩，柳树类 100 亩，槐树类
3、 100 亩，松树类 100 亩，灌木类 100 亩，经济林类 100 亩）；苗木移植区 200 亩（阔叶 大苗 100 亩，针叶大苗 100 亩）。项目新增平田整地 200 亩，土壤改良 1000 亩，防渗渠 2000 米 等田间工程；苗木检验室 100 平方米，机井 2 眼，圃道 5880 米等 辅助设施；办公室 400 平方米，锅炉房 100 平方米，车库 200 平方 米等办公及公用设施。项目需购置各类设备 549 台（套、亩、辆） ，包括修剪工具、固 定喷灌、活动喷灌等生产设备 530 台（套、亩）；苗木检验设备等辅 助设备 2 套；办公设备及公用设备 8 套；车辆 9 辆。1.7
4、投资使用计划项目建设期使用固定资产投资 1820.4 万元，其中包括建筑工程 费689万元，设备购置费616.8万元，设备安装费用23.4万元，其 它费用491.2万元，预备费用 55.3万元；建设期利息 27.9万元。 项目第3年投产，流动资金 1617.5万元。1.8总投资与资金筹措项目总投资 3465.8万元；项目建设所需资金拟从三个渠道筹措，一是申请国家资助1000万元，二是申请银行借款1200万元；二是企业自筹1265.8万元。1.9财务效益项目正常年销售收入 1731万元，利润总额 5174.98万元，所得税1749.04万元，税后利润3551.09万元。投资利润率13.23%，
5、投资利税率13.23% ;财务内部收益率所得税后12.69%，所得税前15.21% ;财务净现值（Ic = 9% ）所得税后827.14万元，所得税前 1617.45万元;投资回收期所得税后 8.55年,所得税前7.92年。借款 偿还期6.19年。1.10主要经济技术指标表 1 1。表1-1主要经济技术指标表丨序号指标单位数量备注1产品方案1 1/戸HJ丿T J杨树类苗万株38 012柳树类苗万株151 3槐树类苗万株131 4IzB I，1 丿J UU 松树类苗1/卜万株1 o3501 51厶|八】丿j ai灌木类苗1/卜万株301 6经济林类田万株201 7阔叶树大苗八1/卜万株71t-7
6、卩厂 |y v pti针叶树大苗1小万株f72总投资万元3465.83 1固定资产投资万元1820 43 2投资方向调节税万元0 003.3建设期利息万亓27.934流动资金万元1617 54全场定员总计人1205全年牛产大数大3606燃料、动力6 1-水万吨2062电万度46 3煤吨7007总成本费用万元1221.398年销售收入万元1731 09销售税金及附加万元10所得税万元197 6111税后利润万元401 2112投资利润率Zy *%13.2313投资利税率%13 2314财务内部收益率%12 69税后15财务内部收益率%15 21-ly u /1|十、/：、八.税前16财务净现值（
7、lc=9）/V万元827 141儿口 十、/：、八税前17财务净现值（IC=9）万元1517 45TTtnn-y税后18Z J yj * J / U |JUL y w w J 投资回收苴耳丿J丿1年7 92y、f 、z.7税前19J乂R1 1人丿J投资回收苴耳1年8 55J 7U 口 J税后20J乂 R1 1人丿J 借款偿还苴目1年6 19J Mu/1I211 l-l 力？八 3 A LzyJ盈亏平衡点（以生产能力利用率表1% 1 v/421.10结论该项目实施后，每年可向社会提供480万株种类绿化苗木，对加快城市绿化，减少粉尘污染，净化城市空气，提高城市环境质量 有着十分重要的意义。第二章
8、项 目 背 景2.1 项目建设背景1) 加快贫困地区脱贫致富的进程，把我国扶贫开发事业推向一 个新的阶段2001 年 9 月国务院发布中国农村扶贫纲要 (2001 2010 年 ),决 定从 2001 年到 2010 年，集中力量， 加快贫困地区脱贫致富的进程， 把我国扶贫开发事业推向一个新的阶段。是全面建设小康社会、实 现社会主义现代化建设第三步战略目标的一项重大举措。纲要提出我国 2001 2010 年扶贫开发总的奋斗目标是：尽快 解决少数贫困人口温饱问题，进一步改善贫困地区的基本生产生活 条件，巩固温饱成果，提高贫困人口的生活质量和综合素质，加强 贫困乡村的基础设施建设， 改善生态环境，
9、 逐步改变贫困地区经济、 社会、文化的落后状况，为达到小康水平创造条件。纲要提出坚持开发式扶贫方针、坚持可持续发展、坚持政府主 导、全社会共同参与等基本方针。指出要以经济建设为中心，引导 贫困地区群众在国家必要的帮助和扶持下，以市场为导向，调整经 济结构，开发当地资源，发展商品生产，改善生产条件，走出一条 符合实际的、有自己特色的发展道路。扶贫开发必须与资源保护、 生态建设相结合，提高贫困地区可持续发展的能力。各级党委和政 府要适应发展社会主义市场经济的要求，加强对扶贫开发工作的领 导，不断加大工作和投入力度。扶贫开发的重点是按照集中连片的原则，国家把贫困人口集中的中西部少数民族地区、革命老区
10、、边疆地区和特困地区作为扶贫 开发的重点，并在上述四类地区确定扶贫开发工作重点县。并指出 要继续把发展种养业作为扶贫开发的重点。因地制宜发展种养业， 是贫困地区增加收入、脱贫致富最有效、最可靠的途径。要集中力 量帮助贫困群众发展有特色、有市场的种养业项目。贫困地区发展 种养业，要以增加贫困人口的收入为中心，依靠科技进步，着力优 化品种、提高质量、增加效益；要以有利于改善生态环境为原则， 加强生态环境的保护和建设，实现可持续发展。2）山西省关于加快晋西北、太行山革命老区开发的决定2006 年 7 月，山西省做出 ”关于加快晋西北、 太行山革命老区 开发的决定 ” ，提出要坚持以邓小平理论和 “三
11、个代表 ”重要思想 为指导，按照科学发展观、构建社会主义和谐社会与建设社会主义 新农村的战略要求，紧紧抓住中央实施中部地区崛起战略的重大机 遇，科学规划、合理布局、突出重点，从项目、投入、政策和基础 设施、生态环境建设、 社会事业发展以及人才开发等方面向 “两区 ” 倾斜，以增加地方财政收入和农民收入为主要目标，以产业发展为 龙头，以交通基础设施建设为重点，带动改善生态，促进社会各项 事业全面发展，加快推进 “两区 ”经济、社会、生态的全面协调可 持续发展。 其目标是按照 “ 3 年打基础、 5 年上台阶、 10 年大翻身 ” 的战略部署， 2006 2008 年，集中力量支持一批产业开发项目
12、和必 要的基础设施、社会事业和生态环境建设，使“两区 ”开发有一个良好开局，力争县（市、区）财政收入有较大幅度增长，农民人均纯收入年增长 10 ；经过 5 年努力，到 “十一五 ”期末，基本摆脱 财政增收能力较弱、 农民增收缓慢的局面； 经过 10 年努力，力争 “两 区”在产业规模、基础设施、社会事业等方面有更大发展，为建设 经济繁荣、社会进步、生活安定、山川秀美的新吕梁、新太行奠定 坚实基础。决定还指出要以产业开发为龙头，着力增强“两区 ” 造血功能和自我发展能力，大力发展以农畜产品加工为主的农业产业 化经营。继续推广 “ 公司基地农户 ” 模式，大力培育发展农业 产业化龙头企业。积极争取
13、、优先布局建设项目。抓住革命老区、 贫困山区享受西部大开发政策的机遇，积极争取国家在“两区 ” 布局一批能源、材料、交通、生态、水利、农业、社会事业等基础产 业和基础设施项目。实行积极的产业扶持政策。省级建立产业扶持 专项资金，由省财政新增专项资金、各部门切块专项资金和扶贫资 金三项构成。按照扶优扶强的原则以及对财政收入和农民收入贡献 的大小，对列入省规划的项目主要分三种情况予以支持：对国家有 总量调控的资源性项目，省里要在国家批准我省总量范围内，给予 立项支持；对增加地方财政收入贡献大的新兴产业项目，省、市积 极协调银行给予贷款支持，对关键设备和技术引进给予贷款贴息； 对发动千家万户农民发展
14、种养业、带动农民增收明显的农业产业化 和农畜产品加工业项目给予一定比例启动资金。3）各级政府重视生态林业建设 目前，我国水土流失面积达 356 万平方公里，占国土面积的三分之一，土地荒漠化和水土流失的速度还在加剧，每年沙化土地达 到 3460 平方公里， 相当于每年损失掉一个中等县的土地面积。 大江 大河输沙量增加，导致河水变浑，河床抬高，淤积湖泊和水库。生 态环境严重恶化，使我国生态建设需求比以往任何时候都显得更加 迫切。十七届三中全会把“农村经济体制更加健全，城乡经济社会发展 一体化体制机制基本建立”作为到 2020 年农村改革发展基本目标任 务之一。破除城乡二元结构，统筹城乡一体化发展，是新阶段中国 农村改革的总体方向。三中全会让新阶段农村改革的目标、路径更 清晰。这为今后我国加快生态环境建设提供了强大的动力。山西省位于黄河中游、 黄土高原东部， 属温带大陆性季风气候， 十年九旱，水资源匮乏，有些地方森林、植被稀疏，水土流失严重， 生态环境十分脆弱， 农村经济落后。 针对山西生态环境存在的问题， 山西省在落实全国生态环境建设规划的基础上，针对性地制
