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1、南水北调滨海新区供水二期工程施工第 5标段项目部分包商清查整改报告1、工程项目目前的进展情况，着重说明分包项目的进展 情况；2、分包商的引入、分包合同签订情况；3、分包商资源投入情况，并按照港航【2012】1 号文填 报“在建项目分包商登记表”及“在建项目分包商现场主要 负责人基本信息表”；4、分包商的履约情况；并报送四季度分包商管理评价 表，评价表要做到尽量客观、公正、实事求是；5、目前和分包商的结算支付情况；6、项目部对分包商的日常监管措施；7、目前项目分包中存在的各项问题；8、预防分包管控风险的具体措施；关于 XXXX 工程承包管理的自查整改报告 自收到XX转发的XXXX文件后，为 进一
2、步规范工程承包管理、杜绝违法分包和转包，XX 立即组织项目认真学习，将工程管理有关事项进行自 查，下面就自查整改情况整理如下; 一、分包立项及 分包合同审批情况 依照公司文件XXXX要求，分 包立项需求已通过公司批准，并且在每份合同签订前 经过了项目部各个职能部门及工区严格的会审，并按 规定及时向公司上报合同相应材料。二、分包商选择和合同签订情况1、我们已按照公司要求，将在建项目分包商全部纳 入分包商资源库管理，在选择分包商时严格控制在分 包商资源库内选择并严格资格审查。2、资格审查。资格审查包括三个部分，首先要严格 审查分包商的营业执照、资质等级证书、组织机构代 码证、税务登记证和安全生产许
3、可证等证件，确定分 包方可分包工程的类别。其次是严格审查分包方的人 员素质、机械设备、资产负债情况。通过这些审查， 了解分包企业的施工实力、判断其是否具有履约能 力。最后调查分包方以前的业绩，分包方业绩不仅包 括分包方企业业绩以及派驻现场的项目管理人员的素 质、服务理念、综合管理能力以及现场作业人员的构 成、作业熟练程度等，同时好包括分包方以前施工的 工程类别、工程质量、 履约信誉等情况，以判断分包方是否能够分包工程机 分包哪些工程。通过自查，我分局所有分包商的资质 均满足资审要求。3、对资审通过符合要求的分包商按照竞标价再次筛 选，本着实现效益最大化的原则择优选择。分包合同 严格履行合同会签
4、手续，签订后并及时登记分包合同 台账。三、分包合同范本执行情况 我们签订的分包合同均 严格按照集团公司下发的建设工程施工合同（范 本）执行，根据本工程的特点及工地现场的实际情 况，在提纲不变的情况下，具体合同条款做了相应的 调整。其他零星合同根据以前其他标段做综合考虑， 进行编写。四、分包商的入库及台账建立情况 对进入施工任务 的分包商建立了分包商资源库及台账，并将新签订合 同的分包商信息更新，及时对分包商进行合同履约考 评，将相关信息计入资源库及台账；不定期检查分包 商的合同履约情况，及时将分包商的相关信息做以汇 总，对在合同履约中发现进度滞后、存在质量缺陷、 管理不到位等情况进行处罚，情节
5、严重者予以退场。五、分包项目工期、质量、安全等现场管理基本情况 项目工期、质量、安全等现场管理均是在分局及项目 相应部门的协助及监督下进行。工程管理部及项目工 程部负责组织、指挥、协调、安排分包商施工，解决 分包商在施工中存在的问题，对分包商工期、形象进 度进行管理，对不能满足施工要求的分包商可建议清退出场；分局安全管理部及项目安全部负责考核分包 商的安全资格，要求分包商为现场作业人员购买保险，对施工过程中的安全工作进行检查、监督、指导，对违反安全规定的分包方有处分权，协助分包商处理安全事故；分局工程管理 部及质量管理部负责监督、检查分包商施工过程中的 质量情况，对分包竣工项目进行质量验收，并
6、对不能 满足质量要求的分包商否决。六、分包商计量、结算、支付情况 分包商的计量计算由经营、工程、质量、物资四个部 门共同负责，由工程管理部负责实际形象、工程量的 核对，质量管理部负责质量鉴定，物资部门负责材料 实际供应量的核定，经营管理部负责对工程量进行再 次核对及工程价款的结算，并同时填报工程量报表， 由相关部门审批签字，经营管理部按照合同办理结算 报表，分包负责人对结算报表签字确认并交由项目领 导会签、总经审核、项目经理签字批准后交由财务 部。七、民工工资发放情况在分包招标时针对民工工资问题制订详细条款，防止 出现由于民工讨要工资现象，给正常施工及项目支付 工作带来隐患。 八、分包商技术交
7、底、技术培训情况 在项目工程开工前，施工方案确定后，项目相关部门 与分包商就施工图纸，施工方案技术交底，使施工人 员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解，以便于科学地组织施 工，避免技术质量等事故的发生。并在施工过程中安 排技术顾问对项目及分包作业人员进行培训进而优化 施工。九、自查整改后发现的问题（1）、分包商资质更新不及时。企业变更及资质年检记录更新不及时，增大了后期经营风险，为保证工程 项目施工顺利，项目经营部门已积极联系分包商，审 查备案企业资质更新情况，并对资质的真伪认真核 实。 （2）、分包商零用工签证问题。施工现场零用 工签证不规范，项目已根据实
8、际情况制定管理办法， 杜绝签认零用工工程量。 （3）、周转性材料租赁问 题。外协队租赁周转性材料（定型钢模板、多卡模 板、小型模板、脚手架管、扣件、U型卡、钢管垫 片、垫片）退换不及时，对材料损耗率控制不到位，增 加了施工局材料采购成本。为保证施工局经济利益， 管理部根据定额消耗量核销，超量部分外协队承担， 并在结算款中扣除。 （4）、分包商在施工过程中出 现安全质量问题，及时解决。严重违反施工作业规 范，导致发生重大工程质量事故或安全事故，造成严 重经济损失及恶劣影响的，将分包商予以清退，并将分包商报分局、公司进行通报。 特此报告xxxx 2xxx 年 X 月 XX 日项目部工程分包及项目用
9、工行为自查报告1按照股份公司关于开展 2013年工程分包及项目 用工行为专项检查的通知（以及公司关于对施工项 目进行工程分包专项检查的通知（编号：生经部 2013 38号）文件精神，结合xxx项目部实际情况，及时开展工程分包及项目用工行为专项检查工作，现将自查情况报告如下：一、总体情况（一）二、分包管理情况三、1.根据公司XXX工程分包管理办法（修订） 等文件精神，项目部结合实际制定了 XXX项目 部工程分包管理办法，以规范项目部的分包 行为和项目用工行为。四、2.依据公司xxx工程分包管理办法（修订）有关规定，项目部在进行分包商选择时优先考虑分包商资源库中合格分包商。项目部共签订2份分包合同
10、，其中与XXX建设工程有限公司签订的XXX工程施工B-4标段（K10+200K15+220）工程施工承包合同金额为10843. 8545万元,已完成金额为2636. 91 12万元；与XXX水电建设公司签订的XXX工程施工B-1标段（K8+280K10+200） 工程施工承包合同金额为3098万元,已完金额为112.1109 万元。五、二） 自查情况六、根据分局相关文件精神，项目部全面动员，加 强领导，及时开展工程分包与项目用工行为自查 工作。 在项目领导的带领下，各部室 积极参与自查自纠工作，在自查工作中发现问题并及 时整顿、完善措施， 自查工作取得了较好的效果。二、 工程分包与项目用工行为
11、专项检查情况（一）项目部为有选择的引进社会优秀资源，对工程 进行了分包策划，具体策划工作由项目部领导班子和 各部门成员商议共同完成，严格按照公司相关规定及 流程选择资信良好的分包商。立项审批过程严格按照 公司、分公司规定的流程报批，截止目前项目部进行2 项分包立项，报分公司审批的立项项目 2 项。（二）项目部已按照公司要求，将在建项目分包商全 部纳入分包商资源库管理，在选择分包商时严格控制 在分包商资源库内选择并严格资格审查。对资审通过 符合要求的分包商按照竞标价再次筛选，本着实现效 益最大化的原则择优选择。分包合同严格履行合同会 签手续，签订后并及时登记分包合同台账。（三）项目部及时对在建分
12、包单位的基本资料登记注 册，并将主要负责人项目经理和技术负责人的个人基本资料进行登记备案。对于新引进的分包商，由相关部门负责分包队伍资质能力及信誉等相关资料收集，由项目经理负责组织各职能部室进行分包资信、资质 评审，经评审合格后报分公司经营管理部备案。（四）项目部签订的分包合同均严格按照集团公司下 发的建设工程施工合同（范本）执行，根据本工程 的特点及工地现场的实际情况，在提纲不变的情况 下，具体合同条款结合实际进行编写。（五）分包项目工期、质量、安全等现场管理基本情 况；1. 工期管理方面。工程部按总施工进度计划编制年和月进度计划，并对 月进度计划进行分解，制定详细的周施工进度计划， 协调各
13、协作队伍工作内容，合理安排生产。项目部定 期召开周生产例会、月生产例会，对工程进度定期分 析，协调解决施工中存在的问题，确保总进度计划。2. 质量管理方面。本次检查从质量管理制度、试验检测、工序检验、质量验收等方面进行检查。日常巡检过程中，质检人员 对存在问题的施工工序进行了现场指正，并对质量薄 弱部位要求加固处理或返工处理，隐蔽工程在监理、 业主、设计单位共同验收合格情况下进入下一道工 序。无重大质量事故发生。3. 安全生产方面。 建立健全安全生产保证体系，落实了安全管理机构和 管理责任，应急救援职责清晰，民爆物品管理和使用 制度执行情况良好，特种设备和机械、危险物资等安 全管理到位，特种作
14、业人员接受了入场安全教育和特 种作业安全技术交底。各协作队伍安全生产许可证等 资质证书有效。（七）项目部建立分包工程结算台帐，并对分包工程 和结算情况逐项进行登录，每月对分包工程结算和项 目对外结算情况进行对比，严格对分包工程的材料消 耗进行核销，以便对成本进行分析和对比。且均在协 议规定的时间内进行了结算，未有结算滞后的情况发 生，两家分包队伍工程量结算情况均处于可控范围。 在分包招标时针对民工工资问题制订详细条款，并制 定了专项的民工工资发放管理办法，由项目部经管部 现场监督下施工队直接发放，防止出现由于民工讨要 工资现 象，给正常施工及项目支付工作带来隐患。（八）在项目工程开工前，施工方
15、案确定后，项目相 关部门与分包商就施工图纸，施工方案技术交底，使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解，以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生。并在施工过程中安排技术人员对项目及分包作业人员进行培训进 而优化施工。三、存在的主要问题与拟采取的提升措施（1）、分包商资质更新不及时。企业资质年检记录更 新不及时，增大了后期经营风险，为保证工程项目施 工顺利，项目经营部门已积极联系分包商，审查备案 企业资质更新情况，并对资质的真伪认真核实。2）、工程施工地质条件差，自然环境恶劣，施工难度大，应综合考虑各项环境因素，加强安全培训和安 全技术交底。3）、目前施工进度滞后，分包队伍施工组织及管理能力不尽如人意，要加强施工现场的管理，加大人 员、设备的投入。xxx标段项目经理部2013年7月14日建筑施工现场安全工作不足 现场施工人员的安全意 键，现场施工的安全工作是关键到整个工程进程的工 作。但是施工现场的管理人员没有充分认识到这一 点，在管理工作中，未能将建筑施工现场安全工作摆 到应有位置，未能真正认识到建筑施工安全生产责任识不高安全意识是做好建筑施工现场安全工作的关重大，导致施工人员安全生产知识淡薄。所以不管安 全措施是否做到位了，或者管理是否到位了，都存在 侥幸心理。安全意识不高，是造成建筑现场施工
