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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.发布20030615实施20030601发布一体化管理手册编制：审核： 批准：Q/JK00012003Q/JK 一体化管理手册目录第0章 矿山简简介（略略）第一章 一体化管理理方针第二章 职能分配第三章 一体化管理理体系范范围第四章 综合管理体体系第一节 总要求第二节 文件要求第五章 管理职责第一节 管理承诺第二节 关注相关方方第三节 管理方针第四节 一体化管理理体系策策划第五节 职责与权限限第六节 管理评审第六章 资源管理第一节 人力资源管管理第二节 基础
2、设施管管理第三节 信息交流管管理第四节 工作环境管管理第七章 实施与运行行第一节 产品实现过过程策划划第二节 要求识别与与评审第三节 过程设计和和建设第四节 采购过程管管理第五节 生产管理过过程第六节 环境管理第七节 职业健康安安全管理理第八节 应急准备与与响应第八章 监视和测量量第一节 顾客满意度度测量第二节 内部审核第三节 环境监视和和测量第四节 职业健康安安全监视视和测量量第五节 过程的监视视和测量量第六节 产品的监视视和测量量第七节 监视和测量量装置控控制第八节 不合格品控控制第九节 不符符合控制制第九章 数据分析第十章 持续改进第一节 总要要求第二节 纠正和和预防措措施附录1 手册管
3、管理附录2 程序文文件清单单附录3 手册修修改控制制表附录4 质量目目标附录5 重要环环境因素素清单附录6 环境目目标、指指标和管管理方案案附录7 风险计计划控制制清单附录8 职业健健康安全全目标附录9 组织结结构图第一章 一体化化管理方方针管理方针珍惜资源,合理开开采；加加强环境境保护,防治污污染；安安全生产产,预防防为主；遵守法法律法规规,走矿矿山可持持续发展展道路,实现经经济效益益,环境境效益,社会效效益的统统一。行动准则1环境方方面：坚坚持清污污分流，废废水循环环使用；污染预预防，综综合防治治。2水土保保持方面面：开发发一片，治治理一片片，成效效一片33安全全生产方方面：加加强管理理夯
4、基础础，强化化制度抓抓落实；改善条条件除隐隐患，消消灭事故故保安康康；全面面推行标标准化，保保障安全全上台阶阶。第二章 职能分分配第一节 质量管管理职能能分配表表 部部 门 体 系系 要 求矿长管理者代表矿 办 公公 室计划财务处环境安全处技术处人力资源处处总调度室采矿厂各选厂机修厂4 质量量管理体体系4.2.33 文文件控制制4.2.44 记记录控制制5.1 管理理承诺5.2 以顾顾客为关关注焦点点5.3 质量量方针5.4 管理理策划5.5 职责责权限和和沟通5.6 管理理评审6.1 资源源提供6.2 人力力资源6.3 基础础设施6.4 工作作环境7.1 产品品实现过过程策划划7.2 与顾顾
5、客有关关的过程程7.3 设计计和开发发7.4 采购购7.5.11 生生产和服服务提供供的控制制7.5.22 生生产和服服务提供供过程的的确认7.5.33 标标识和可可追溯性性7.5.55 产品品防护7.6 监视视和测量量装置的的控制8.2.11 顾客客满意8.2.22 内内部审核核8.2.33 过过程的监监视和测测量8.2.44 产产品的监监视和测测量8.3 不合合格品控控制8.4 数据据分析8.5 持续续改进 主要要职责相关关职责第二节质质量管理理职责权权限明细细表序号要 求职责权限内内容责任人/部部门14.2.22质量手手册组织编制质质量手册册,并定期期评审管理者代表表24.2.33文件控
6、控制企业标准类类文件管管理技术处34.2.44记录控控制记录表式审审查汇总总技术处4标识、贮存存、保护护、检索索、处置置各部门55.1管管理承诺诺对质量体系系的建立立实施作作出承诺诺并兑现现矿长65.2顾顾客为关关注焦点点确保顾客要要求的确确定并满满足矿长75.3质质量方针针制定并颁布布质量方方针矿长8向全矿传达达质量方方针管理者代表表95.4.11质量目目标确保各层次次质量目目标的建建立矿长10建立各部门门的质量量目标各部门11质量目标考考核管理者代表表125.4.22体系策策划策划建立质质量管理理体系矿长135.5.11职责和和权限确定管理体体系组织织结构和和各级人人员的职职责权限限矿长1
7、4编制管理体体系职能能分配表表和职责责权限明明细表管理者代表表155.5.22管理理者代表表指定管理者者代表并并授予职职责权限限矿长16建立、实施施、保持持管理体体系，协协调处理理管理体体系实施施中的各各项事宜宜管理者代表表175.5.33内部沟沟通建立全矿正正式的内内部沟通通渠道矿长18监督实施内内部沟通通管理者代表表19实施内部沟沟通各部门205.6管管理评审审主持实施管管理评审审矿长21协助矿长实实施管理理评审，编编写管管理评审审报告管理者代表表22向管理评审审会议提提交相关关资料和和改进建建议各部门236.1资资源提供供为质量管理理体系的的实施提提供资源源矿长246.2人人力资源源确定
8、各级人人员的任任职资格格条件，并并组织考考核人力资源部部25员工培训管管理人力资源部部266.3基基础设施施建立固定资资产台账账计财处27编制设备大大修计划划,负责重重型机械械维修机修厂28水电管网管管理和维维护机修厂29全矿设备运运转情况况检查机修厂30厂房和生产产设备日日常维护护各厂31办公设施管管理和维维护办公室32矿区道路修修建和维维护办公室336.4工工作环境境工作环境确确定安环处34工作环境管管理办公室、各各厂357.1产产品实现现策划产品实现过过程策划划矿长36选矿作业策策划选矿厂37采矿作业策策划采矿厂387.2与与顾客有有关过程程生产计划评评审矿长39与冶炼厂沟沟通、联联络技
9、术处407.3设设计和开开发生产工艺过过程设计计、技术术改造技术处417.4采采购供方评价选选择公司采购部部42物资采购计计划申报报和进矿矿物资验验证计财处43工程和劳务务分包方方评价选选择、工工程款结结算计财处44工程和劳务务分包方方现场管管理、工工程量验验收采矿厂、选选矿厂457.5.11采矿过过程控制制生产计划、剥剥采施工工作业方方案编制制下达采矿厂46生产进度、质质量、安安全管理理采矿厂47矿体二次圈圈定、采采剥矿石石方量测测量和计计算技术处48矿石品位、贫贫化率、损损失率、粒粒度监测测技术处49水、电、卸卸矿现场场调度总调度室507.5.11选矿过过程控制制编制关键工工序作业业指导书
10、书选矿厂51对选矿过程程及其产产品质量量实施控控制选矿厂52过程检验技术处、选选矿厂53产品（载金金炭、重重选金）交交付控制制选矿厂547.5.22过程确确认审查确认工工程承包包方的穿穿孔、爆爆破施工工图及方方案采矿厂557.5.33标识和和可追溯溯性产品和物资资标识方方法制定定技术处56环境保护和和安全标标识方法法制定安环处57标识应用各厂、计财财处587.5.55产品防防护物资出入库库和仓贮贮管理及及防护计财处59火工材料、油油料、化化学危险险品管理理和防护护计财处60火工材料、油油料、化化学危险险品搬运运和使用用监督办公室61产品包装防防护选矿厂62产品交付中中防护办公室637.6监监测装置置控制监视和测量量装置检检定或校校准技术处648.1监监视测量量过程策策划策划监视和和测量过过程管理者代表表658.2.11顾客满满意负责顾客满满意度的的监视和和测量技术处668.2.22内部审审核内部审核的的策划和和组织实实施管理者代表表678.2.33过程监监视和测测量生产过程自自我检查查
