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2、的商品信息的准确性，加强商品管理，特制定本管理规定。20适用范围：公司全体员工盘点时皆适用。4 0相关文件：31 问题商品管理规范32 商品退换货流程管理规定33 超市内部自用品作业程序34 库存更正管理规范5 0名词解释：41盘点：为了确认真实的商品实物数量，检查其与电脑系统中的库存之间的差异而进行的清点商品数量的行为。通常分为常规盘点和季度盘点两种。42常规盘点：日常工作中，为确认某一单品或某一种类商品的真实数量而进行的盘点动作，由门店随机进行。43 季度盘点：为了全面确认真实的商品实物数量，由总部组织的全面的统一的盘点，通常在每一季度最后一个月的25日进行。本程序主要适用于季度盘点。50
3、职责51 营运督导部：负责每次盘点工作的总指挥，全面负责盘点工作的计划、协调和安排和总结工作。52 门店：负责门店的票据核对、实物盘点工作。53 配送中心：负责配送中心的票据核对、实物盘点工作。54 采购部：负责相关票据的核对。55 财务部：负责整个盘点的监督和检查，核实票据，并作盘点后的损溢处理。56 行政部：负责自用品及不合格品的实物盘点及票据核对工作及整个盘点过程所有表格、用品的准备。57 防损部：负责报损商品、被盗商品的票据核对及整个盘点过程的监督。58 电脑部：负责所有票据的核对，盘点空表的打印及盘点后数据的处理。59 总部其他部门：协助进行监盘工作。60作业程序61 盘点计划： 6
4、11在每次季度盘点到来前一个月，由营运督导部负责制定该季度盘点计划。盘点计划应包括以下内容：A. 盘点目的；B. 盘点时间；C. 盘点流程；D. 盘点间各部门职责；E. 盘点注意事项； 612 营运督导部将盘点计划上交营运总监、业务副总审批。 613 营运总监、业务副总根据公司目标和盘点程序及营运中的实际情况审批盘点计划。62 盘点的通知： 621 营运督导部根据审批后的盘点计划，召开各门店店长和相关部门部门经理盘点会议，成立盘点工作领导小组，通知盘点计划。同时将盘点计划及要求下发到各门店及各相关部门。 622 根据盘点计划，采购部制定供应商暂停送货通知单，通知供应商需在盘点前3天送来足够的货
5、物，超市将在盘点前3天停止收货（直送及生鲜商品例外）。 623 根据盘点计划，企划部美工组制作顾客“盘点公告”，以备各门店在夜间不能及时完成盘点工作，则盘点次日应把“盘点公告”张贴在门店门口，告示顾客。63 盘点的培训和工作分配： 631 营运督导部负责根据本程序及盘点计划，提前20天对各门店店长及各相关部门经理进行盘点作业培训，确保管理者能够熟练掌握规范的盘点程序。 632 各相关部门部门经理负责对本部门人员进行盘点作业培训，并提交本部门具体参与盘点工作人员的名单及工作安排。 633 各门店店长负责对本店人员进行盘点作业培训，并提交本店具体参与盘点工作人员的名单及工作安排，门店店长应尽可能安
6、排所有的门店人员都来参加盘点。 634 各部门经理及门店店长把具体参与盘点人员名单及工作安排与盘点前15天上交给营运督导部。 635 营运督导部根据具体情况调整盘点人员，并将最后确认的盘点人员工作分配表交营运总监审批后，下发给各部门、各门店，并交人力资源部存档一份。64 盘点的票据核对： 641 盘点的票据核对是通过对各种商品流通中票据进行核对，以便确认帐面上（电脑系统中）的库存数字的准确性，避免漏单、缺单、错单等现象，是确保整个盘点工作真实有效的基础，各部门、各门店应该高度重视。 642 盘点的票据核对主要分为：A 门店的票据核对；B 配送中心的票据核对；C 电脑部的票据核对；D 相关部门的
7、票据和对；E 财务部的票据核对。 643 门店的票据核对主要指门店对商品进、销、调、存、退相关的票据进行核实，确保每一张票据都曾经输入电脑系统，没有漏单、缺单、错单等现象的发生。具体票据包括：A 进货类：a. 门店直供商品订货验收单；b. 门店直送商品验收单；c. 门店配送商品验收单；d. 门店调入商品验收单；e. 门店顾客退/换货单B 销货类：a. 门店商品销售清单（在系统查阅）；b. 门店不合格商品处理表（与行政部有关）；c. 门店不合格商品销毁登记表（与防损部有关）；d. 门店偷盗商品登记表（与防损部有关）；C 调货类：a. 门店调出商品单；b. 自用品内部转货单（与行政部有关）；c.
8、门店库存更正申请单D 存货类：a. 门店商品库存表（在系统查阅）；E 退货类：a. 门店供应商退货单；b. 门店退回配送商品表。F 变价类：a门店破包/破损商品变价申请表；b. 门店促销商品变价申请单。c. 总部变价通知单。 644 配送中心的票据核对主要指配送中心商品进、销、调、存、退相关的票据进行核实，确保每一张票据都曾经输入电脑系统，没有漏单、缺单、错单等现象的发生。具体票据包括： A配送中心订货验收单 B配送中心门店配货单 C门店退回商品验收单 D配送中心退货单 E配送中心不合格商品处理表（与行政部有关）； F配送中心不合格商品销毁申请表（与防损部有关）； G配送中心库存变更申请单G
9、其他相关票据。 645 电脑部、财务部应对以上所有票据进行电脑系统上及财务统计帐上的核实。 646 其他相关部门也会有一些商品流通的行为发生，这些部门也应当进行票据的核实，确保每一张票据都曾经输入电脑系统，没有漏单、缺单、错单等现象的发生。这些部门与票据包括：A 防损部：a. 门店不合格商品销毁登记表；b. 门店偷盗商品登记表。B 行政部：a.自用品内部转货单；b. 门店不合格商品处理表。 647 以上各个部门应在盘点前全面核对本部门相应票据，确保所有票据均已录入电脑系统，以确保电脑系统存货数据的准确性。65 盘点的商品整理： 651 盘点前3天，门店及配送中心停止收货、配货及调货的行为（直送
10、商品、生鲜商品除外），以保证有足够的时间整理门店及配送中心现有的商品。 A.为了保证盘点期间的销售，门店应对暂停送货的直供商品供应商下足订单，确保盘点期间门店有足够的库存。C 配送中心要保证门店在盘点期间有足够的配送商品的存货。 652 对于问题商品（破包/破损或有质量问题的商品），各门店、配送中心要在当月20日前按照问题商品管理规范处理完毕。 653 对于与供应商退换货的商品，门店（配送中心）应知会采购部，由采购部通知供应商按照商品退换货流程管理规定前来办理退换货手续，应于当月20日前办理完毕。 654 对于自用品，门店（配送中心）应与总部行政部在当月20日前帐物核实完毕。 655 对于促销
11、用的赠品、展示品等其他物品，门店应在当月20日前另外存放于单独的区域。 656 对于配送中心的商品，配送中心应按仓位归类存放，贴好小分类标签同时确保配送中心的商品尽可能是整件包装。 667 对于门店的商品，门店应当： A. 货架上的商品归类整理，零散商品全部上架，确保货架上的商品同一纵深层面需是同一种商品，同时检查商品的价签与实物是否相符。 B. 堆头上的商品应进行规范整理，确保堆头底层的整件商品确实尚未开封，已开封的将空箱撤除，散货应当放在堆头的表面。 C. 花车上的商品应进行规范整理，确保花车下的商品是整件尚未开封的，已开封的商品应陈列在花车上。 D.对于一种商品多处陈列的（如正常货架、端
12、架、堆头、花车及收银台前货架）应重点做好纪录，以免盘点时漏盘。66 盘点前的准备与检查： 661 盘点前的表格准备：A 电脑部应打印出盘点空表，以备配送中心及门店核对电脑系统商品数据与实物数据如商品品名、规格、条形码、价格等的一一对应关系。a. 盘点空表上的内容包括：门店编号、商品分类、商品编码、商品描述、单位、盘点数量（空）等信息。b. 电脑部按照商品的大、中、小分类分别打印盘点空表。c. 电脑部把盘点空表交给配送中心及门店时，应有文件交接手续。d. 门店店长及配送中心经理按照盘点空表安排人员确认实物，建立商品实物与电脑系统商品数据的一一对应关系。e. 如果商品实物数据与电脑系统商品数据不相
13、符，门店（配送中心）应当立即上报电脑部。f. 电脑部经确认后，修改正确的商品信息。l 盘点空表上有而实物没有的数据，需要注明，以便盘点后确认是否缺货或者属于别的原因。l 盘点空表上没有而实物有的数据，电脑部需根据实物增加这个商品的信息，同时需与采购部及门店共同查找原因。l 盘点空表上的数据与实物不相符，查明原因后，以实物为准做数据修改。需填写商品信息修改表。 e. 盘点空表由门店店长（配送中心经理）负责保管。B 盘点卡：a. 盘点卡是真正盘点所用的包括了所有单品的小卡片。通常一品一卡，便于理货员盘点。盘点卡包括以下内容：商品分类、盘点位置（货架号、堆头号、端架号等）、商品编码、商品描述、单位、盘点数量、盘点人、复查数量、复查人等。b. 盘点卡由营运督导部提出申请，经企划部美工设计，由行政部负责提前一个月印刷，准备。c. 门店店长（配送中心经理）在检查各项工作均已准备好后，于盘点开始前2个小时，将盘点卡发给各个实物盘点人。填写盘点卡交接表，确保盘点卡不能丢失。C 门店货架布局图：a. 店务拓展部把每个门店的门店货架布局图于盘点前15天交给各门店店长；b. 门店店长按照货架布局图及盘点空表确认盘点的工作量。c. 门店店长按照货架布局图
