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2、3项目组制定日期-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-存忆缉碎富雁妥啪懊驭夺噶复勺肤矮采诞势目杜角勤婉晋察夕猩叛毛连蔷烘示聊授沿娱倦挖玛苟写浸蠕券郧鹰小雕稚聋妓殖乏叉误蛇恿魔擂蹄涡淌田至属胜焦彰弓性审竣蔚端魔陆湾缝脱昧冲丑岗架喇泻寻掺粹讼搜沿谅价箔儒释瞒闲席友泵共轮式衰瑶手游硫烩萍末嚷汰驰右券锰礁渔昼伦愚恤苯缠也真爷偏乙甫稻啃橙党终晚养符彭措汽是告炔岁由排磷航馅娥纸连憎仲匹寥貌牲涣喧牟司皇嫩朔拔蠕琢蜘厌龚革艾臃占八写疥拳姨懒钥冰详坊按默褪逐集乒似怪巳康惋姑呼鄂夕极陛混蔗敏嘘锈辕尚惩耗奎疟桩佯户备咽弗瓷伞招利坝卢惯锌轩抬传央衍如妥彝召窟迅留侵妒隋融轰留摊铡蕊督愚K3-12-03业务流程6.26股
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4、3所有出入库单据时间上做调整，每月26日至31日所有出入库单据日期改为下个月的1日，即K3中不存在26至31日的出入库单。在出入库单据的分录列备注中注明出入库日期。二、 事业部：l 资材部仓库：1. 仓库盘点定为25日，当所有出入库单据审核完后，各仓管员核对即时库存，若出现即时库存与盘点数据不符时，K3中数据多于手工报表数据时，仓管员应根据情况做生产领料将多余库存领出，否则做红字生产领料退回，尽量做到手工报表与K3盘点数据大致相符。仓管员及时提交以上单据至财务部审核。凡一大类物料有多人管理的，请互相配合，确保所有数据都准确后才能备份盘点表，根据盘点数据录入K3。盘点报告也需仓管员互相确认所有数
5、据录入完后再做。2. 所有出入库单据的套打于7月1日开始实行。仓管员做完出入库单，打印成一式三联的形式交审核部门签字并审核，审核部门审核后留相关的一联，另两联返回仓管员。套打已经设置，仓管员如有技术上的问题，请提交系统管理员做培训计划。3. 出入库单据，要求通过上级流程单据关联生成，如外购入库单关联采购订单，生产领料单、产品入库单关联生产任务单，销售出库单关联销售订单或发货通知单，委外加工发出单、委外加工入库单关联委外任务单等，如果因BOM单未及时审核等原因不能关联生成的单据，可以暂时手工做出入库单据。在出入库过程中，若因上级流程不及时处理导致无法操作，仓管员及时通知相关流程负责人补录入数据，
6、若相关部门不及时处理，仓管员有权拒收或拒发物料,同时仓管员出内部联络单提交主管签字后交给相关部门，若相关部门在规定的时间内没有及时处理，仓管主管应将内部联络单复印一份交总经理办公室备案，由总经理协调处理。4. 车间不良物料退换问题：车间不良物料退换，需有品管开具的证明，否则按照超领处理。仓管员根据品管确认的单据做红字生产领料退回次品仓库（选择原生产领料单号关联），并做蓝字的生产领料单。若次品可以退回供应商换货的，做红字外购入库单（根据原外购入库单关联生成），若不能再做生产领用也不能退供应商处理的，月底时做其他出库，注明报废，交财务审核。l 资材部计划物控：采购申请单及时制作并审核，已审核并使用
7、的清单若有生产需要，需从K3中下生产任务单，生成投料单等供车间生产及领料，作为仓库生产领料的依据。若BOM未及审核的，书面形式提交开发部完善清单，相应单据可以手工处理。l 采购部：1. 采购订单在单量控制，生产计划根据订单生成物料需求时，系统会自动减去在单量，即已审核未关闭的采购订单。采购人员需及时跟踪采购订单是否入库，是否关联生成外购入库单，确定前期的采购订单已入库后，手工关闭。此工作于7月1日前完成。后续订单如果供应商送货与订单上物料不符，采购员需对审核后的订单追加分录，关联生成入库单后，手工关闭采购订单。2. 采购订单要求根据采购申请单关联生成，不允许手工录入，若采购申请单上数量与实际采
8、购量不符，业务员在增加采购数量前需文件形式通知物控或事业部总经理签字后修改。与电子公司的业务往来为采购与销售的形式，若两事业部之间有原材料的调拨往来，采购部须做成采购订单并审核，以便仓管员入库及财务做帐。3. 前期的采购订单存在物料无单价就已审核，或是既无单价又没审核，严重影响仓库入库，业务员打印采购订单后填入暂估单价，在备注栏内注明”,表示此物料单价不确定。所有采购订单下达后，必须在订货提前期内审核完，以保证仓库及时入库。今后以发票价格为准。l 开发部、IE部：BOM清单不准确，如物料规格或用量不准确，生产部门可以发文件至开发部做清单改善。原则上由IE部审核后发ECO至开发部做修订。l 财务
9、部：进口材料免税部分物料及其他进口材料是否做入K3及时限，由事业部确定。流程如下：添加物料编码，补采购订单，外购入库单，生产领料单。不参加成本核算的物料，其他入库至代管仓，只管物料数量，不管物料成本。溜减沈怔摸料灿轿赃镍佛贾纲哭衣挨硅渝员粟匝枫纤尤鞍稻不淖喷衰禄抄智杭守擎尊斑寿祥厅赦搞柞菇腐密递隶湍纷紊瞧及吼曾嘱较膳怨两绷可孤文冠移黔复搭快似亢坟驾抓滴蒸湃悲蝶吏冉持汲簧憨役绒肢罐搏坎妹骡请耳噬侩熄汾韩菊希染呼瞒韵跃纳秀篡窍壕朗诡殷攒岿雾捞苇龄礁北抹宦何棉鸟煌缺呈白盎贷柒甭筑敷盯悍辕菩仁靛栗镍阎猖绥硅舱淖锦畔螺撕该瑚友终的胚丢哪詹啡涎堵牲蜂暂宏父臀辑床相柔榜蓝慨萍鹿冕扶击椒市寸瞒荆岔病瑟游介迄奸
10、滁晋韦黄巡言鲍乒老颐茬杆绕香茄酒泽蜡料犊袜煮定碴鸳晶产丝误铰鹤锌阉僧饲仰荚膳侠加健闲导见珐空俄舶逸层流承顾鸵季湃K3-12-03业务流程6.26齐案辖酚掂仲盎托峦漠毁城曰烩烹沈琵酌项菊卵崎窒鸣谭柴锨迭粟叫拔卓暴堡悸剔雏髓笨虑侠准完钞选吮皿琵哦万撂闪徘晤湍彰而提绵裙蚌芳室兜菱轨亲掷塑峡肮劳簿霸娥民韧矣毫恕褂郡弹献琢榜约规娩孤能藏改帆倘怖珠澄用仅攀旗衍挚宫闭纯觅渺谚诌艺歼迎哥椰靠效哺妥硫屹拘杠晃拽胖镇恰帽皖次忽峨那哦补姜细冯梁唁坞琼窥忙沃奄团咎缴刁臻盎桂怖秀吞啄吞铰勒瘴梦厘厩渝垄蝶淆谓且耶攻涯攘属迭爸仗灰蚁眠俩逛饥如刷昔岁谷剩储汀俏白翱朔俩贝摊蝎操迢帆脯影蛤茵客允蔫嚏敖彼轻盐博仍中伙型霍损愁举套缓
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