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1、不良率控制流程制度制订部门: 生产部制订日期: 2010-9-14生效日期: 2010-9-14制订人:李绍彬审核人:批准人: 持有人：文件目录1、 目的2、 适用范围3、 管理职责4、 措施/方法5、 文件记录文件修改记录修改日期申请书修改版次修改内容摘要修改人1.0目的：确保产品的生产过程中，能进行有效的控制和预防，以确保品质、满足客户品质要求及需要，以达品质稳定及废品率下降。2.0适用范围：产品在未完全加工完毕前的所有过程。3.0职责：生管员：负责订单的各种记录和跟踪，对生产部门提供的数据进行分析和审核。各部门主管：负责控制本部门不良率，确保品质达标，员工上班记录、产量的准确性审核。品管
2、员：负责生产线上的所有产品检查、确保品质能够达到客户的需要，有问题要马上解决，坚决不 能让不良品流入下一道工序。各工序领料、发料人：负责产品的交接，确保数量准确。4.0作业内容4.1、关于产品、材料各环节各工种交接要求及染纱流程、所有外面回来的货物必须经仓库收货（如：五金、塑胶、工具、各种材料、色纱等等），仓库凭请购单收货，计数。如是外面回来色纱，仓库需在色纱上吊卡注明色号，外来色纱编号，数量等。其他材料及材料类同。、所有本厂染色纱，需由生管处编号（生管不在时找生管），做好电脑编号记录，记录上需注明日期、国际色号、本厂编号，特多龙用：A字母开头，棉类用B。染纱单需仓库和染整部各一份，由仓库根据
3、定单数量发原料到染整部筒纱，染整部筒纱处需要有一定的常用规格纱周转量做为筒纱周转，定量由仓库和染整部共同根据实际情况协商而定。、仓库每回来一个色纱需做三份色卡，自留一份、仓库一份，生产办公室一份，色卡制作方式需正规、外观美观，按要求做。每下一张订单时需由用纱部门到仓库查色卡，确定没有需要色纱方可开新色号染色，染纱单到染整部后，染纱师父需再查一次色卡上是否有色号可用，如有可用的需第一时间通知下单染纱人和生管取消新编色号，以防止色号混乱。只要有色纱存在，就必须有一个准确色号，使用部门丢掉色号（卡），必须在仓库或染整部根据色卡查出色纱的编号方可将剩于色纱入库（低于0.5kg的可以不用，如有也不能丢弃
4、），仓库需按色卡确认色号的准确性并照此色号入库，如仓库多次查出退色部门所退色号与色纱不符的，所退色纱部门需书面保证不得有类似情况发生，否则需承担错误色纱的一切费用。、高速部和走马部根据每一张订单用剩的色纱需尽快退入仓库，先把色纱拉到染整部把铁筒倒为纸筒，低于0.5kg的可用于染黑色再用，不用退回仓库，多于0.5kg的经染整部筒好后，仓库要根据色卡色号及时入库。仓库根据染纱单记录好该订单染了多少纱，退回多少，余下的就是该部门的使用量。每月该表格要上交生管部入帐记录。计算公式为：染纱重量剩余纱入库量部门实际使用量。生管根据订单计算该订单使用量减去部门实际使用量，所余的就是浪费和损耗。计算公式为：部
5、门实际使用量计划用量浪费和损耗。、仓库要把剩余材料登记好入库，仓管员需在月份仓库色纱订单用量记录表上记录每月所用色纱,剩余多少等，每月上交一次。仓库里面使用的表格有织带库存记录表、色纱库存量记录表等。其它材料也需一样做记录。、染纱流程图如下：4.1.4、仓库在收货时一定要把数量查准确并按顺序堆存好，如收货时短时间清点不出准确数量，可先过称收货，并在收货单和送货单上注明总重量和数量待查，这样可避免供应商送货等得太久，等送货人走了后再清点数量，发现有数量不准确时第一时间（必须在当天下班前）通知采购要求供应商补数。如领料人到仓库领料，仓库回复没有到货或找不到（而该材料又确实在仓库），仓库必须承担该订
6、单的延迟交货期风险并按厂规第五条处罚该名仓管员。仓库必须与采购和生管员保持良好的联系，一有不明之处必须第一时间与采购或生管联系，如有退货后供应商还迟迟没有补上或领料人已经到仓库领料，而该材料还没有到仓库，仓库管理员必须主动追溯前段送货人、采购或生管员了解材料到期日并告诉领料人到货日期。决不可什么事都不知道推得一干二净或说与自己无关的话语。进、出、退货数量必须登记好有据可查（包括损坏件更换）。交接时责任人需签名确认。4.1.5、各部门到仓库领材料时，必须查验数量准确后再签名，任何一个环节，只要是签好名就表示领料人或下一交接者认同所收的数量是准确的，后面出现短数该领料人或交接者必须负直接责任。4.
7、1.6、部门与部门、组长与组长、工序与工序之间交接产品时也同样过称并根据订单数量按5%10%抽查数量或全验，发现比例中有短数，前一道工序或部门必须按此短数基数给予补数，如前一道工序或部门经常或多次出现数量不准（多数或少数），该工序或部门操作人必须写书面检讨，检讨内容需写明整改时间和整改办法。4.1.7、车间员工领料也必须签名记录，所有工具必须以旧换新，更换方式见4.3.3。4.1.8、凡各部门交接产品时，必须过称，并在领料单上注明总重量、数量等，以备后段因数量不对时查对，交接时必须由领料人签收，签收后如出现短数情况，如材料因重量不均而确有造成数量不准时，后段主管必须以书面申请，经生管确认部门生
8、管审批后方可补数（书面申请必须要有说服力和书面必须详解），否则一律计为后段丢失或浪费。由后段部门承担所短缺的数量。如领料人有要求签名和要求过称时，而前段工序以任何理由为由说不用之类的话，必须有第三方人证证实确有其事，所短缺的数量由前段发料人承担。4.2、补数、废品报废流程 4.2.0 、任何一个部门需补数的，必须写明原因为何补数，如由其他部门造成的，需通知造成不良品的部门主管查看不良品数量后在补料单上签名（责任人定位标准按4.2.3）。如私自部门与部门之间补数而未经生管开单经生管审批的，所补数量成本由所生产部门和要求补数部门共同分担。如是本部门造成的，也需注明造成不良品原因和后续控制办法。4.
9、2.1、各工序在操作时在没有确定订单数量准数前，一定不能把废品丢弃（即使数量够数，但该订单还没有出货的也不能丢弃）。任何部门有废品需要报废的，必须写明报废原因，由所造成部门主管和生管员核对报废数量并在不良品处理单上签名，不良品处理单由生管、物控和本部门留底，不良品处理单需将不良品的订单号和数量分开写，相关造成不良品的主管需在备注栏签名，吊带部需在出货后一天或订单数量已够时，填写不良品处理单，由造成废品部门主管核对数量签名后，放在吊带部固定位置，待该订单客户收到订单以后没有问题方可拉到楼下废品堆存处，将不良品拉到楼下废品堆存处前需通知生管与业务确认方可。任何部门私自将废品或良品拉到楼下丢弃的，由
10、所丢弃部门承担所丢产品数量，单价按原材料成本价计算。4.2.2、各部门统计生产数量时，如因本部门或其他部门造成废品过多的，所造成废品部门主管需前往该部门审核废品数量及原因，并在该部门生产数量统计表上签名，以备财务核算时做为计算依据，吊带部切带、前道品检所产生的生产数量超出10%以上的，需造成不良品部门主管在吊带部计件工资汇总表核对数量无误后签名。 4.2.3、各部门的所有废品率控制在10%以下，吊带部组与组之间的不良率需照以下表格控制：订单数量（条）允许值订单数量允许值500码以下10%501条5000条5%5001码50000码3%50000条以上1%注：后道品检必须记录每单每个员工的不良率
11、，如二次再品检超出了表格的规定值，所产生的费用由相关责任人负责，如：织带不良、丝印不良的由前道品检负责，包括针车、手工、后品检的费用。任何一道工序所生产的产品因该工序造成的反工，超出规定的部分，需全部承担后段工序的反工费用。超出规定外的所产生的费用由造成不良品的工序承担。后部门品检检查出前段部门所生产的产品超过10%废品，按本制度4.2.0、4.2.1、4.2.2规定执行。有关废品产生由某部门负责定位标准如下：A、前一部门生产出的产品到下一部门时，所发现的不良品由前一部门负责，如下一部门没有发现前一部门的不良品，到后一部门发现后由下一部门负责。（比如高速部或走马部的产品到热转印，热转印没有发现
12、织带不良所产生的产品到吊带部，不良率归热转印负责。高速或走马的产品到丝印，丝印部没有发现丝印好后到吊带部，不良率归丝印部负责，以此类推。）本条规定是防止本来就是错误的还让后段继续错下去，造成更多的人力浪费和材料浪费。B、吊带部切带和前道品检所产生的数量超出订单数量的10%时，必须由前一部门主管审核数量，并在切带和品检报表上签名，如前一部门发现不良品而在生产前已经通知产生部门看过的，由产生部门责任。产生部门主管必须在报表上签名，前一部门主管不负造成损耗责任，经产生部门的主管确认不良品后，由产生部门主管将产品拿去与业务沟通能不能使用，如能使用后面产生的其他不良因素由后段产生部门负责。吊带部产生的不
13、良品超出10%，又无任何产生部门主管签署或生管签署，多余部分不做为财务核算依据。视同无效。C、吊带部切错带或各工种操作中产生的不良品由吊带部负责，如在切带时发现上一部门的不良品时未经相关部门主管签名确认的由吊带部负责废品浪费，吊带部所生产的产品因材料不良而导致产品报废的，需由采购部主管签名预以报废和补数。4.2.5、凡产生废品的，由部门主管提供由何人承担责任交由财务扣款，并写书面纠正措施交由生管电脑存档。如多次出现类似情形，主管负直接责任。4.2.6、凡出现补数、报废品等，生管必须根据实际情节记录好，每月统计一次排名，每月排名将全厂公布各部门名次和所浪费的数量，价值多少等。4.3、外发鞋带的收
14、货及验货办法（本次针对打头部鞋带外发规定，其他部门产品类同）4.3.0、货品入仓时，打头部应认真清点数量，并开收货单加上签名及日期。同时须第一时间通知巡检员前来抽查，以确认是否合格。打头部的责任在于清点数量，品管部的责任在于检查质量。巡检具体责任人还须填写品质检验报告交给打头部，由打头部将收货单及巡检员的检验报告一起交给财务，作为财务支付代工费的依据。如果验货不合格，则品检责任人须及时通知外发部，让外发部根据不合格的性质与轻重程度作出进一步的处理，同时要让打头部知道这批货不合格以便对人员安排及时作出调整。只有品管部给打头部签发验货合格报告后（分批收货须分批品检）打头部才可进行下一道的入袋装箱工
15、序。如在入袋装箱工作中，打头部发现不良品率偏高，须及时反映，不可因认为这是品管部的责任而不顾。 如品管部验货不合格，则由外发部负责协调外加工商无条件返工后再进行查验。如外发加工商自己不愿意过来，要让打头部帮忙代全检或代为返工处理，则该替代全检费或替代返工的费用由代加工商承担（可在外发费中代扣），这费用要事先由云龙或木成与代加工商确认清楚。4.2.3、库易耗品如贴标（如价标、中国制造标）和opp袋等原则上仓库发货时要按领货的数量同时给外加工商2%的备品（最好是在发料单上直接注明备品多少）。客供的标签的备品的给法按比客人提供的少一点，即我们自己留一点，客人没有给备品的如防伪标则我们也不给备品且外发时要交待好无备品标的管理的重要性与必要性。鞋形卡不属于易损耗品，故一般不配因定比例的备品，只可适当地多给几个。4.2.4、外发时业务应给云龙正确的带签名的确认样及要求
