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1、状态：第 A 版第1次修订0.1修订页序号文 件 编 号页 码修 订 内 容批准人日期1程序文件目录21. XXX/CX19-2016文件名称由纠正措施和允许例外偏离程序 文件名修改为纠正措施程序；2.将条款号一栏改为页码。2017.3.212 XXX/CX19-201648 1.将纠正措施和允许例外偏离程序 文件 名修改为纠正措施程序。 2.删除了原程序中有关“允许例外偏离”的 条款内容。2017.3.212016-11-28实施第13页共90 页2016-09-28 发布修订状态：第 A 版第1次修订0.2程序文件目录序号文件编号文件名称页码1 XXX/CX01-2016人力资源管理程序0
2、32 XXX/CX02-2016人员培训管理程序063 XXX/CX03-2016质量监督工作程序084 XXX/CX04-2016安全作业和内务管理程序105 XXX/CX05-2016检测环境控制和环境保护程序126 XXX/CX06-2016设备管理程序147 XXX/CX07-2016期间核查管理程序208 XXX/CX08-2016量值溯源管理程序229 XXX/CX09-2016标准物质管理程序2410 XXX/CX10-2016检测机构诚信度保证程序2611 XXX/CX11-2016保密和保护所有权程序2812 XXX/CX12-2016文件控制程序3113 XXX/CX13-
3、2016要求、标书、合同评审管理程序 3514 XXX/CX14-2016分包控制程序3715 XXX/CX15-2016服务和供应品管理程序3916 XXX/CX16-2016服务客户管理程序4217 XXX/CX17-2016投诉和申诉管理程序4318 XXX/CX18-2016不符合工作控制程序4519 XXX/CX19-2016纠正措施程序4820 XXX/CX20-2016预防措施和持续改进程序5121 XXX/CX21-2016记录控制程序5422 XXX/CX22-2016内部审核程序5723 XXX/CX23-2016管理评审程序6024 XXX/CX24-2016检测方法管理
4、程序6325 XXX/CX25-2016现场检测控制程序6726 XXX/CX26-2016新开展项目控制程序7027 XXX/CX27-2016测量不确定度评定程序7228 XXX/CX28-2016数据保护程序7529 XXX/CX29-2016样品管理程序7730 XXX/CX30-2016检测有效性质量控制程序7831 XXX/CX31-2016能力验证管理程序8132 XXX/CX32-2016检测报告控制程序8333 XXX/CX33-2016风险评估和风险控制管理程序87TFAJ/CX01-2016修订状态：第 A 版第0次修订XXXX/CX01-2016修订状态：第 A 版第0
5、次修订人力资源管理程序 XXX/CX01-20161目的为确保本公司配备与检测活动相适应的技术人员和管理人员，且人力资源得到合理、有效的开发和利用，确保人员的素质能满足规定要求，为管理体系的有效运行提供足够的人力资源。2 适用范围适用于本公司各类人员配备、资格确认、技能考核和技术档案等方面的管理。 3 职责3.1总经理负责任命各岗位人员、授权专门人员，并负责岗位调整方案和招聘计划批准；3.2质量负责人负责管理类岗位调整方案和招聘计划的审核及岗位人员的资格确认、技能考核；3.3技术负责人负责技术类岗位调整方案和招聘计划的审核及岗位人员的资格确认、技能考核。3.4各部门负责人负责本部门人力资源的管
6、理和需求的提出；3.5综合部负责依据人力资源需求拟定岗位调整方案、招聘计划等并组织实施，负责组织人员培训、考核和人员技术档案的管理。4 程序内容4.1确定人力资源的需求4.1.1各部门负责人及时识别本部门工作量和工作类型的变化，根据需要提出人力资源需求，填写人力资源需求表，并汇总至综合部。由综合部根据本公司现有人力资源情况拟定岗位调整方案或招聘计划，并经质量负责人或技术负责人审核，总经理批准后实施；4.1.2当本公司组织架构调整或业务量变更时，综合部应依据调整后组织的需要，拟定岗位调整方案或招聘计划，经质量负责人或技术负责人审核，总经理批准后实施。4.2岗位调整和人员招聘4.2.1综合部根据各
7、部门提出的人力资源需求，分析人力资源现状，拟定岗位调整方案或招聘计划以满足需求。若本公司的人力资源充分，则拟定岗位调整方案，通过内部岗位调整以满足相关部门的需求。若本公司的人力资源不充分，则拟定招聘计划，通过外部招聘来满足需求。综合部拟定的调整方案或招聘计划需经质量负责人或技术负责人审核，总经理批准后实施；4.2.2若有计划外的人员需求时，应填写人力资源需求表，经质量负责人或技术负责人审核，交总经理批准后，交由综合部办理相关事宜；4.2.3各岗位人员的任职条件应依照质量手册4.2人员要求执行。4.3人员培训和考核4.3.1对新招聘人员和调岗人员在开展工作前由综合部组织对其应进行必要的岗前培训根
8、据岗位不同，培训可包含以下一项或几项：1)管理体系体系知识的培训；2)检测技术的培训；3)公正性、廉政要求的宣贯；4)安全防护的培训（安全与防护、救护知识的培训）；5)环境保护要求的培训；6)新上岗人员的培训；7)关键岗位人员或国家要求的岗位人员的从业资格培训；8)综合素质教育培训。4.3.2岗前培训后由综合部组织并由质量负责人或技术负责人协助，对相关人员进行考核具体执行 XXX/CX02-2016人员培训管理程序。4.4人员资格确认和录用4.4.1对考核合格的人员，由质量负责人或技术负责人组织对其进行资格确认，填写人员上岗资格确认表，确认内容应至少包括：1)人员基本信息情况（如年龄、学历、专
9、业名称、从事本领域技术年限、职称等）；2)持有的资格证书情况（如从业资格证书等）；3)本公司的岗前培训和考核情况；4)其他本公司认为必要的情况。4.4.2经资格确认符合任职要求的新招聘人员和调岗人员，本公司与其建立劳动关系，并由总经理发文对其任命或授权。综合部负责人员上岗证的制证和发放，并在上岗证发放登记表上做好登记；4.4.3本公司在录用人员时，应识别和不使用同时在两个及以上检测机构从业的人员，明确告知被录用人员只能在本公司执业，并要求其作出书面承诺，在执业承诺书上签字确认。4.5人员档案4.5.1综合部负责本公司人员技术档案建立和动态管理；4.5.2人员技术档案一般包括下列内容：1)学历证
10、书复印件；2)岗位证书原件和职业资格证书原件；3)专业技术资格证书；4)主要工作经历；5)继续教育、培训及成绩记录；6)职称证书；7)主要专业技术业绩、成果、发表的论文、著作；8)重大质量事故的记录；9)部门负责人对其能力、资格的确认记录及相关授权记录；10)其他培训经历、专业技能资料。4.5.3人员有关情况变化，综合部应及时地更换（改）档案的相关内容；4.5.4当技术负责人、授权签字人变更时，应报发证机关确认（确认指考核）。本公司最高管理者变更时，应报发证机关备案；4.5.6人员技术档案应采取保密措施，查阅者应经过总经理授权、批准后方可查阅。4.5.7离职4.5.7.1本公司人员若因各种情况
11、要求离职的，应至少提前三个月提出离职申请，并报总经理批准后，由综合部负责办理好工作交接手续；4.5.7.2拟离职人员应做好工作的交接，做到清楚、明了、不遗漏；4.5.7.3综合部应根据文件发放记录及时收回发放给拟离职人员的文件（包括电子文件）。5 引用文件 XXX/CX02-2016人员培训管理程序6 相关记录 XXX/ZJ-2016-01人力资源需求表 XXX/ZJ-2016-02人员上岗资格确认表 XXX/ZJ-2016-03上岗证发放登记表 XXX/ZJ-2016-04执业承诺书 XXX/ZJ-2016-10人员一览表TFAJ/CX02-2016修订状态：第 A 版第0次修订人员培训管理
12、程序 XXX/CX02-20161目的确保本公司人员知识、技能和素质符合其工作的需要。 2 适用范围适用于本公司全体人员的人力资源管理。3 职责3.1总经理负责年度培训计划的批准；3.2质量负责人负责质量类培训的实施和协助培训效果的评价；3.3技术负责人负责技术类培训的实施和协助培训效果的评价；3.4综合部负责年度培训计划的编制、人员培训的组织和培训效果评价，并负责相关记录的归档和保管；3.5各部门（人）负责人员培训需求的提出及配合培训工作的组织实施。4 程序内容4.1培训计划4.1.1各部门（人）根据其自身发展需要和人员变动情况，在每年年初提出培训需求，填写培训申请表，并报综合部；4.1.2
13、综合部依据各部门（人）提出的培训需求，并结合实际情况，制定年度培训计划表，报总经理批准；4.1.3各部门（人）有培训计划外的培训需求时，需及时填写培训申请表并报综合办公室。由综合部审核，并经总经理批准后实施。4.2组织培训4.2.1岗前培训 对新调入、转岗人员由综合部组织上岗培训。培训内容为本公司管理体系文件、法律法规及相关的技术规范、有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。本公司专业技术人员上岗前（包括中途转岗、新人员上岗），需经本公司组织的基础理论和操作能力系统培训合格。对国家和本省已开展从业资质制度的行业，必须取得相应的从业资格证书；4.2.2岗位培训 根据管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对本专业的检测动态应及时了解。综合部负责组织人员参加技术交流会、座谈会、标准和规程应用研讨会，互传互授相关知识和技术。对从事特定活动的人员（如内审员等），还需参加相应的周期培训，以保持其从业资格证书的有效性；4.2.3停岗培训 对在管理体系内部审核、能力比对试验等过程中发现严重不符合项的人员，或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，由所在部门建议，综合部组织其停岗培
