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1、Q/CH 备案号：xxxxxxxx云南驰宏锌锗股份有限公司企业标准Q/CHQSCQ 20262007代替: 曲靖生产区质量、标准化管理标准2007-3-15发布 2007-3-15实施云南驰宏锌锗股份有限公司 发布Q/CHQSCQ 20262007前 言为规范和促进公司曲靖生产区质量和标准化管理工作，明确各级人员的质量管理职责，不断提高曲靖生产区质量管理水平及产品实物质量，确保公司建立的企业标准体系在曲靖生产区得到持续、有效地运行，特编制了曲靖生产区质量、标准化管理标准5个，以便完善曲靖生产区质量、标准化管理约束机制。标准由云南驰宏锌锗股份有限公司标委会提出。标准主要起草部门：云南驰宏锌锗股份
2、有限公司曲靖技术监督处质量管理科标准主要起草人：金波、朱宏仁、王莉琼。标准由云南驰宏锌锗股份有限公司标准委员会审核。标准由云南驰宏锌锗股份有限公司总工程师周廷熙批准。标准由云南驰宏锌锗股份有限公司标委会负责解释。各项标准为首次发布。Q/CHQSCQ 20602007目 录曲靖生产区质量标准化工作管理制度1曲靖生产区质量管理综合考评办法3曲靖生产区过程质量管理考核规定8曲靖生产区质量管理小组活动管理规定13曲靖生产区“质量月”活动考核办法201Q/CHQSCQ 2060.12007曲靖生产区质量标准化工作管理制度1 范围本标准规定了曲靖生产区各级质量和标准化组织的建设与工作职责。本标准仅适用于驰
3、宏公司曲靖生产区。2 质量、标准化组织2.1 曲靖生产区质量、标准化工作委员会，在公司质量、标准化管理委员会的领导下，统一组织、领导曲靖生产区的质量、标准化工作。质量、标准化工作委员会成员由以下人员组成：主 任：孙成余副主任：保自坤委 员：李 波贾著红周开亮金 波樊兴能钱 清宋明龙邓远久韩朝云曾晓立马雁鸿朱宏仁2.2 设置“曲靖生产区质量、标准化工作委员会办公室”，负责生产区质量、标准化工作委员会的日常事务工作；办公室设在曲靖技术监督处质量管理科，办公室主任由质量管理科科长兼任。2.3 曲靖生产区各单位、部门设立由行政负责人任组长的质量、标准化管理领导小组，并有专（兼）职人员负责此项工作。3
4、职责与权限3.1 曲靖生产区质量、标准化工作委员会3.1.1 组织、贯彻、执行国家质量、标准化的方针、政策、法律法规和公司有关质量、标准化的规定、决定等。3.1.2 组织制定落实生产区质量、标准化管理工作的年度计划和中长期计划、规划。3.1.3 组织、制定生产区企业管理标准、工作标准、产品标准，并负责审定。3.1.4 组织、贯彻、落实生产区企业技术标准、管理标准、工作标准、产品标准的实施。3.1.5 对生产区重大质量事故组织调查和决定处理。3.1.6 审定生产区质量、标准化工作考核和奖惩事宜。3.1.7 在生产区质量、标准化工作委员中，确认一名副主任具体负责组织和协调委员会相关工作。3.2 曲
5、靖生产区质量、标准化工作委员会办公室3.2.1 负责贯彻、落实国家质量、标准化的方针、政策、法律法规和公司有关质量、标准化的规定、决定等。3.2.2 编制、落实生产区质量、标准化管理工作的年度计划和中长期发展规划。注：在2.1条款中质量、标准化工作委员会成员中的人员,若因职务发生变化，则由该职位相应任职人员担任。3.2.3 收集整理企业生产产品所需的国际、国家、行业和企业标准。3.2.4 每年或适时向生产区质量、标准化工作委员会提交企业标准、修订计划，并负责修订工作。修订后的企业标准，经生产区质量、标准化工作委员会审定，报公司质量、标准管理委员会批准实施。3.2.5 督促、指导和协调生产区各单
6、位、部门的质量、标准化工作，就重大问题及时提请委员会研究、决策。3.2.6 组织质量、标准化工作的宣传教育活动，在片区推广、应用先进的统计工具和科学的管理方法。3.2.7 组织、落实片区群众性的质量管理（QC） 活动。3.2.8 督促各单位、部门拟定质量、标准化工作目标，对各单位、部门质量、标准化工作进行检查、考评，并根据检查结果提出奖惩建议。3.3 单位、部门质量、标准化组织3.3.1 负责贯彻、落实公司及生产区有关质量、标准化工作的规定、决定。3.3.2 拟定本单位质量、标准化工作目标。3.3.3 组织本单位、部门的质量教育工作。3.3.4 负责对本单位（或相关单位、部门）质量、标准化工作
7、的日常管理与监测，确保标准体系在过程中有效运行。3.3.5 负责组织开展本单位QC 活动，QC成果编写、评审、推荐。3.3.6 组织、贯彻公司发布的各种标准，督促标准实施。Q/CHQSCQ 2060.22007曲靖生产区质量管理综合考评办法1 范围本标准规定了曲靖生产区在生产、管理活动过程中质量管理工作的检查考核内容。本标准适用于公司曲靖生产区质量管理工作的综合考评。2 相关文件公司生产经营承包书曲靖生产区质量和标准化工作管理制度曲靖生产区过程质量管理考评办法曲靖生产区质量管理小组活动管理规定曲靖生产区质量月活动考评办法3 职责 生产区质量、标准化管理委员会：负责对片区质量管理工作考核评定结果
8、进行审核和质量工作奖惩确认。生产区质量、标准化办公室：负责管理组织相关部门人员组成检查考核组，按片区质量管理单项考核规定要求，完成片区质量管理各项检查考核工作，编写、呈报质量管理工作检查考核评比报告。 生产厂、处室：负责组织本单位质量、标准化的管理和检查考核工作，提供有关信息资料。4 考评内容4.1 组织要求4.1.1 生产区各单位应建立本单位质量、标准化管理组织，设立由行政负责人任组长的领导小组，设置专职或兼职人员负责此项工作；完善本单位标准体系，确保各项工作有计划、有措施地得到正常、有序开展。4.1.2 应定期对本单位质量、标准化工作进行日常的监督检查，并对不符合标准规定要求的实施纠正与跟
9、踪验证，确保公司建立的标准体系文件得到有效运行。4.2 教育培训 各单位应根据本单位实际，加强对本单位员工质量、标准化、QC基础知识、统计技术的应用等内容的教育培训，不断提高员工的质量、标准化意识和素质，促进公司生产经营健康发展。4.3 过程质量管理 生产、管理活动过程的质量考评内容，是根据曲靖生产区过程质量管理考评办法中的考核规定及主要考核项目指标，并以年度总考评分值为质量管理综合考评的主要内容之一。4.4 质量月活动4.4.1 质量月活动的考评内容按曲靖生产区质量月活动考核办法执行。4.4.2 质量月活动的最终考评分纳入质量管理综合考评。4.5 推行群众性质量管理4.5.1 QC小组活动的
10、管理考评内容按曲靖生产区质量管理小组活动管理规定执行。4.5.2 QC小组活动的最终考评分纳入质量管理综合考评。5 考核的依据 公司生产经营管理活动中质量技术指标要求、标准文件规定、相关见证性资料。6 检查考核评分标准检查考核主要内容按曲靖生产区质量管理工作考核评分细则执行，标准总分440分。其中：质量、标准化组织责任考核分20分；质量、标准化教育培训考核分20分；过程质量管理考核分200分；质量月考核分100分；群众性质量管理活动考核分100分。7 评比与奖惩年底，生产区质量、标准化管理委员会，依据曲靖生产区质量管理综合考评办法和质量、标准化管理办公室提交的年度质量管理工作检查考核评定结果报
11、告及各单位在生产、管理活动过程中实际成效，进行最终年度质量奖项评选，单位参加年度质量评选的首选条件是全年未发生重大质量事故。7.1 奖项7.1.1 年度质量奖项a) “年度质量工作优胜单位”（1个）条件：考评分应420分,大于420分的单位中分数名列第一，若考评分达不到420分的要求，则“年度质量工作优胜单位”空缺。b) “年度质量工作先进单位”（2个）。 条件：考评分应385分，大于385分的单位中，分数排列前位。c) “优秀QC小组”条件：QC成果显著，小组连续两年有成果荣获公司二等奖以上，或当年获总公司QC成果一等奖以上的小组。7.1.2 先进个人奖a) “质量工作优秀推进者”(1个)
12、每年对质量工作有突出贡献的管理者给予奖励。该项奖励应符合以下条件： 积极组织、策划本单位的质量工作，并为本单位广泛、深入、持久的开展质量活动创造良好的环境和条件。 充分发挥领导表率作用，使本单位质量活动经常化、制度化、程序化，并且当年度有QC成果获冶金总公司以上奖。 本单位质量管理体系运行持续、有效、规范。 从事质量管理工作3年以上。b) “先进质量工作者”和“优秀质量管理员”条件：每年对标准体系运行管理做出贡献的个人；在质量管理工作中做出积极贡献的质量管理员。c) 根据质量、标准化工作完成情况，对内部审核、QC评审受聘个人给予奖励。8 附录8.1.1 曲靖生产区质量管理考核综合评分表11附录
13、表1 曲靖生产区质量管理考核综合评分表项目内容内容要求标准分扣分标准检查方式扣分得分实得分1、组织责任1）明确质量、标准化负责人20（1）没有质量、标准化领导负责人，扣3分和金额1000元.现场查看相关文件记录（2）没有质量、标准化专（兼）职负责人扣3分2）有本单位年度质量、标准化工作计划、总结没有年度质量、标准化工作计划、总结，扣2分/项3）有实施计划措施没有实施方案或措施扣4分4）有实施检查记录没有实施检查记录扣4分5）有实施考核结果没有考核结果扣4分2、质量教育培训1）有对全员进行质量、标准化知识教育培训的计划及培训考核记录20没有培训计划、培训记录、考核记录，扣5分项现场查看相关文件记录2）完成培训计划量（%）（1）完成培训计划量80%95%扣1分；（2）完成培训计划79%50%扣3分；（3）完成培训计划49%30%扣6分；（4）完成培训计划30%以下扣10分。3）加分项目（1）参加质量工程师考试合格，加2分人；记录3、过程质量管理1）质量目标25按专项检查考核项目2）文件管理30按专项检查考核项目3）过程质量控制100按专项检查考核项目4）顾客满意10按专项检查考核项目5）审核与检查20按专项检查考核项目6）持续改进15按专项检查考核项目续表1 曲靖生产区质量管理考核综合评分表项目内容内容要求标准分扣分标准检查方式扣分得分实得分4、质量月活动1）质量月活动有落实10
