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1、表A.1控制目标和控制措施A.5安全方针A.5.1信息安全方针目标：依据业务要求和相关法律法规提供管理指导并支持信息安全。A.5.1.1信息安全方针文件控制措施信息安全方针文件应由管理者批准、发布并传达给所有员工和外部相XZ、关方。A.5.1.2信息安全方针的评审控制措施应按计划的时间间隔或当重大变化发生时进行信息安全方针评审似确保它持续的适宜性、充分性和有效性。A.6信息安全组织A.6.1内部组织目标：在组织内管理信息A.6.1.1信息安全的管理承诺控制措施管理者应通过清晰的说明、可证实的承诺、明确的信息安全职责分配及确认，来积极支持组织内的安全。A.6.1.2信息安全协调控制措施信息安全活
2、动应由来自组织不冋部门并具备相关角色和工作职责的代表进行协调。A.6.1.3信息安全职责的分配控制措施所有的信息安全职责应予以清晰地定义。A.6.1.4信息处理设施的授权过程控制措施新信息处理设施应定义和实施一个管理授权过程。A.6.1.5保密性协议控制措施应识别并定期评审反映组织信息保护需要的保密性或不泄露协议的要求。A.6.1.6与政府部门的控制措施联系应保持与政府相关部门的适当联系。A.6.1.7与特定利益团控制措施体的联系应保持与特定利益团体、其他安全专家组和专业协会的适当联系。A.6.1.8信息安全的独控制措施立评审组织管理信息安全的方法及其实施（例如信息安全的控制目标、控制措施、策
3、略、过程和程序）应按计划的时间间隔进行独立评审，当安全实施发生重大变化时，也要进行独立评审。A.6.2外部各方目标：保持组织的被外部各方访问、处理、管理或与外部进行通信的信息和信息处理设施的安全。A.6.2.1与外部各方相控制措施关风险的识别应识别涉及外部各方业务过程中组织的信息和信息处理设施的风险，并在允许访问前实施适当的控制措施。A.6.2.2处理与顾客有控制措施关的安全问题应在允许顾客访问组织信息或资产之前处理所有确定的安全要求。A.6.2.3处理第二方协控制措施议中的安全问涉及访问、处理或管理组织的信息或信息处理设施以及与之通信的第题二方协议，或在信息处理设施中增加产品或服务的第二方协
4、议，应涵盖所有相关的安全要求。A.7资产管理A.7.1对资产负责目标：实现和保持对组织资产的适当保护。A.7.1.1资产清单控制措施应清晰的识别所有资产，编制并维护所有重要资产的清单。A.7.1.2资产责任人控制措施与信息处理设施有关的所有信息和资产应由组织的指定部门或人员承担责任1A.7.1.3资产的合格使用控制措施与信息处理设施有关的信息和资产使用允许规则应被确定、形成文件并加以实施。A.7.2信息分类目标：确保信息受至U适当级别的保护。A.7.2.1分类指南控制措施信息应按照它对组织的价值、法律要求、敏感性和关键性予以分类。A.7.2.2信息的标记和处理控制措施应按照组织所采纳的分类机制
5、建立和实施一组合适的信息标记和处理程序。A.8人力资源安全1解释：术语“责任人”是被认可，具有控制生产、开发、保持、使用和资产安全的个人或实体。术语“责任人”不指实际上对资产具有财产权的人。A.8.1任用2之刖目标：确保雇员、承包方人员和第二方人员理解其职责、考虑对其承担的角色是适合的，以降低设施被窃、欺诈和误用的风险。A.8.1.1角色和职责控制措施雇员、承包方人员和第二方人员的安全角色和职责应按照组织的信息安全方针定义并形成文件。A.8.1.2审查控制措施关于所有任用的候选者、承包方人员和第一方人员的背景验证检杳应按照相关法律法规、道徳规范和对应的业务要求、被访问信息的类别和察觉的风险来执
6、行。A.8.1.3任用条款和条件控制措施作为他们合同义务的部分，雇员、承包方人员和第方人员应同意并签署他们的任用合同的条款和条件，这些条款和条件要声明他们和组织的信息安全职责。A.8.2任用中目标：确保所有的雇员、承包方人员和第二方人员知悉信息安全威胁和利害关系、他们的职责和义务、并准备好在其正常工作过程中支持组织的安全方针，以减少人为过失的风险。A.8.2.1管理职责控制措施管理者应要求雇员、承包方人员和第一方人员按照组织已建立的方针策略和程序对安全尽心尽力。A.8.2.2信息安全意识、控制措施2解释：这里的“任用”意指以下不同的情形：人员任用（暂时的或长期的）、工作角色的指定、工作角色的变
7、化、合同的分配及所有这些安排的终止。教育和培训组织的所有雇员，适当时，包括承包方人员和第一方人员，应受到与其工作职能相关的适当的意识培训和组织方针策略及程序的定期更新培训。A.8.2.3纪律处理过程控制措施对于安全违规的雇员，应有一个正式的纪律处理过程。A.8.3任用的终止或变化目标：确保雇员、承包方人员和第方人员以一个规范的方式退出一个组织或改变其任用关系。A.8.3.1终止职责控制措施任用终止或任用变化的职责应清晰的定义和分配。A.8.3.2资产的归还控制措施所有的雇员、承包方人员和第方人员在终止任用、合同或协议时，应归还他们使用的所有组织资产。A.8.3.3撤销访问权控制措施所有雇员、承
8、包方人员和第方人员对信息和信息处理设施的访问权应在任用、合同或协议终止时删除，或在变化时调整。A.9物理和环境安全A.9.1安全区域目标：防止对组织场所和信息的未授权物理访问、损坏和干扰。A.9.1.1物理安全边界控制措施应使用安全边界（诸如墙、卡控制的入口或有人管理的接待台等屏障）来保护包含信息和信息处理设施的区域。A.9.1.2物理入口控制控制措施安全区域应由适合的入口控制所保护，以确保只有授权的人员才允许访问。A.9.1.3办公室、房间和设施的安全保护控制措施应为办公室、房间和设施设计并米取物理安全措施。A.9.1.4外部和环境威胁的安全防护控制措施为防止火灾、洪水、地震、爆炸、社会动荡
9、和其他形式的自然或人为灾难引起的破坏，应设计和米取物理保护措施。A.9.1.5在安全区域工作控制措施应设计和运用用于安全区域工作的物理保护和指南。A.9.1.6公共访问、交接区安全控制措施访问点（例如交接区）和未授权人员可进入办公场所的其他点应加以控制，如果可能，要与信息处理设施隔离，以避免未授权访问。A.9.2设备安全目标：防止资产的丢失、损坏、失窃或危及资产安全以及组织活动的中断。A.9.2.1设备安置和保护控制措施应安置或保护设备，以减少由环境威胁和危险所造成的各种风险以及未授权访问的机会。A.9.2.2支持性设施控制措施应保护设备使其免于由支持性设施的失效而引起的电源故障和其他中断。A
10、.9.2.3/iZrlIA?布缆安全控制措施应保证传输数据或支持信息服务的电源布缆和通信布缆免受窃听或损坏。A.9.2.4设备维护控制措施设备应予以正确地维护，以确保其持续的可用性和完整性。A.9.2.5组织场所外的控制措施设备安全应对组织场所的设备米取安全措施，要考虑工作在组织场所以外的不同风险。A.9.2.6设备的安全处控制措施置或再利用包含储存介质的设备的所有项目应进行检杳，以确保在销毁之前，任何敏感信息和注册软件已被删除或安全重与。A.9.2.7资产的移动控制措施设备、信息或软件在授权之前不应带出组织场所。A.10通信和操作管理A.10.1操作程序和职责目标：确保正确、安全的操作信息处
11、理设施。A.10.1.1文件化的操作控制措施程序操作程序应形成文件、保持并对所有需要的用户可用。A.10.1.2变更管理控制措施对信息处理设施和系统的变更应加以控制。A.10.1.3责任分割控制措施各类责任及职责范围应加以分割，以降低未授权或无意识的修改或者不当使用组织资产的机会。A.10.1.4开发、测试和运行设施分离控制措施开发、测试和运行设施应分离，以减少未授权访问或改变运行系统的风险。A.10.2第三方服务交付管理目标：实施和保持符合第二方服务交付协议的信息安全和服务交付的适当水准。A.10.2.1服务交付控制措施应确保第三方实施、运行和保持包含在第三方服务交付协议中的安全控制措施、服
12、务定义和交付水准。A.10.2.2第三方服务的监视和评审控制措施应定期监视和评审由第三方提供的服务、报告和记录，审核也应定期执行。A.10.2.3第三方服务的变更管理控制措施应管理服务提供的变更，包括保持和改进现有的信息安全方针策略、程序和控制措施，要考虑业务系统和涉及过程的关键程度及风险的再评估。A.10.3系统规划和验收目标：将系统失效的风险降至最小。A.10.3.1容量管理控制措施资源的使用应加以监视、调整，并应作出对于未来容量要求的预测，以确保拥有所需的系统性能。A.10.3.2系统验收控制措施应建立对新信息系统、升级及新版本的验收准则，并且在开发中和验收前对系统进行适当的测试。A.1
13、0.4防范恶意和移动代码目标：保护软件和信息的完整性。A.10.4.1控制恶意代码控制措施应实施恶意代码的监测、预防和恢复的控制措施，以及适当的提高用户安全意识的程序。A.10.4.2控制移动代码控制措施当授权使用移动代码时，其配置应确保授权的移动代码按照清晰定义的安全策略运行，应阻止执行未授权的移动代码。A.10.5备份目标：保持信息和信息处理设施的完整性及可用性。A.10.5.1信息备份控制措施应按照已设的备份策略，定期备份和测试信息和软件。A.10.6网络安全管理目标：确保网络中信息的安全性并保护支持性的基础设施。A.10.6.1网络控制控制措施应充分管理和控制网络，以防止威胁的发生，维
14、护系统和使用网络的应用程序的安全，包括传输中的信息。A.10.6.2网络服务的安全控制措施安全特性、月服务级别以及所有网络服务的管理要求应予以确定并包括在所有网络服务协议中，无论这些服务是由内部提供的还是外包的。A.10.7介质处置目标：防止资产遭受未授权泄露、修改、移动或销毁以及业务活动的中断。A.10.7.1可移动介质的管理控制措施应有适当的可移动介质的管理程序。A.10.7.2介质的处置控制措施不再需要的介质，应使用正式的程序可靠并安全地处置。A.10.7.3信息处理程序控制措施应建立信息的处理及存储程序，以防止信息的未授权的泄漏或不当使用。A.10.7.4系统文件安全控制措施应保护系统文件以防止未授权的访问。A.10.8信息的交换目标：保持组织内信息和软件交换及与外部组织信息和软件交换的安全。
