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1、海韵酒店管理制度例会管理制度为做好每日日工作布布置和总总结,及及时纠正正工作中中发生的的错误,促进各各部配合合,加强强检查,提高服服务质量量,特建建立例会会制度如如下：一、每周经经理例会会管理办办法目的：加强强每周经经理例会会，提高高会议效效率。第第一条部门领领导干部部例会定定于每周周一举行一一次，由由总经理理主持，各各部门主主管级人人员参加加。第二二条会会议主要要内容为为：aa. 总总经理传传达公司司有关文文件以及及酒店总总经理办办公室会会议的精精神。b. 各部门门主管汇汇报一周周工作情情况，以以及需提提请总经经理或其其它部门门协调解解决的问问题。c. 由总经经理对本本周各部部门的工工作进行
2、行讲评，提提出下周周工作的的要点，并并进行布布置和安安排。d. 其它需需要解决决的问题题。第三三条例例会参加加者在会会上要畅畅所欲言言各持己己见，允允许持有有不同观观点和保保留意见见，但会会上一旦旦形成决决议，无无论个人人同意与与否，都都应认真真贯彻执执行。第第四条严守会会议纪律律，保守守会议秘秘密，在在会议决决策未正正式公布布以前，不不得私自自泄漏会会议内容容，影响响决议实实施。二、部门例例会管理理办法第一条.部部门例会会每日上上午8：00准准时召开开。第二条.例例会每日日1-22次。第三条.部部门领班班及组长长有权根根据工作作需要加加开临时时性例会会布置重重点接待待工作。第四条. 部门例例
3、会内容容及程序序a.检查考考勤及在在岗情况况。b.检查仪仪容仪表表及工作作精神状状态。c.检查服服务及生生产、销销售应具具备的技技能知识识情况；岗位责责任制、服服务程序序、注意意事项等等。d.总结前前一日工工作,提提出问题题并纠正正,提出出表扬和和批评。e.布置当当日工作作。(1) 客情情报告及及分析。(2) 人员员分工和和应急调调整。(3) 注意意事项及及工作重重点。f.朗诵企企业理念念。办公用品管管理办法法目的:为了了保障公公司工作作的正常常进行，规规范管理理和控制制办公用用品的采采购和使使用，特特制定办办公用品品管理办办法如下下：第一条.办办公用品品的范围围1.按期发发放类：稿纸本本、笔
4、类类、记事事本、胶胶水、曲曲别针、大大头针、订订书钉等等。2.按须计计划类：打印机机碳粉、墨墨盒、文文件夹、档档案袋、印印台、印印台油、订订书器、电电池、计计算器、复复写纸等等。3.集中管管理使用用类：办办公设备备耗材。第二条.办办公用品品的采购购根据各部门门的申请请，库房房结合办办公用品品的使用用情况，由由保管员员提出申申购单，交交主管会会计审核核，交总总经理批批准。第三条.办办公用品品的发放放1.员工入入职时每每人发放放圆珠笔笔1支，笔笔芯以旧旧换新。2.每个部部门每月月发放11本原稿稿纸。3.部门负负责人每每人半年年发放11本记事事本，员员工3个个月发放放1本记记事本。4.胶水和和订书钉
5、钉、曲别别针、大大头针等等按需领领用，不不得浪费费。5.办公用用打印纸纸、墨盒盒、碳粉粉等需节节约使用用，按需需领用。员工配发发个人物物品管理理规定第一条.公公司根据据员工不不同岗位位,发给给不同岗岗位的制制服。第二条.公公司为因因岗位所所需的员员工提供供行李、餐餐具等生生活用品品。第三条.凡凡在公司司工作的的员工均均发给员员工号牌牌和员员工手册册。第四条.员员工离职职市时须须填写离离职单，将将所有个个人领用用物品交交齐后方方可离职职。第五条.员员工离职职时必须须将服装装、床上上用品等等清洗干干净交回回库房。员工食堂就就餐管理理制度第一条.员员工必须须在员工工食堂就就餐，严严禁在宿宿舍、走走廊
6、，办办公室等等地就餐餐，违反反1次罚罚款200元。第二条.食食堂操作作间，除除食堂工工作人员员外，其其他闲散散人员不不得随意意进入，违违反1次次罚款220元。第三条.就就餐要排排队打饭饭，不得得拥挤、打打闹和大大声喧哗哗，做到到吃多少少打多少少，严防防浪费。第四条.员员工就餐餐时，要要注意保保持室内内卫生，不不随地吐吐痰，不不准乱扔扔脏物。第五条.就就餐员工工要养成成爱护公公物的习习惯，不不准损坏坏餐具、餐餐桌和餐餐椅，损损坏要按按原价赔赔偿。第六条.如如有倒饭饭现象一一经发现现罚款550元。员工宿舍管管理制度度第一条.员员工宿舍舍为员工工休息场场所，必必须保持持环境清清洁。第二条.员员工实行
7、行轮流值值日，对对员工宿宿舍进行行日常清清理。第三条.在在员工宿宿舍不得得大声喧喧哗，违违者罚款款20元元。第四条.不不得在员员工宿舍舍不得使使用大功功率电器器，和电电炉子。第五条.严严禁在宿宿舍内乱乱写乱画画，乱钉钉钉子，违违者罚款款20元元。第六条.严严禁在宿宿舍内赌赌博、酗酗酒，一一经发现现视情节节轻重罚罚款500-2000元。第七条.宿宿舍内不不得私藏藏管制刀刀具，一一经发现现将给予予罚款或或开除。第八条.男男女员工工非夫妻妻关系或或情侣关关系报公公司审批批核实同同意不得得混居，否否则一经经发现将将开除处处理。第九条.未未经他人人同意不不得翻动动他人物物品，违违者处220-550元罚罚
8、款。第十条.不不得损坏坏宿舍内内备品，违违者按价价赔偿。第十一条.值日卫卫生清理理不干净净，将处处20元元罚款。关于对讲机机的使用用规定第一条.对对讲机作作为酒店店办公用用通信工工具,只只限在工工作场所所使用；第二条.对对讲机只只允许在在接待服服务过程程中使用用,不能能做为个个人联络络使用；第三条.使使用对讲讲机时必必须用耳耳机,且且音量要要适中；第四条.对对讲机必必须妥善善保管,保证使使用通畅畅；第五条.在在工作交交接时,必须将将对讲机机、耳机机上交库库房；第六条.如如因个人人原因造造成对讲讲机破损损或丢失失，由使使用人按按原价赔偿偿。财务管理制制度目的:加强强财务管管理，有有效控制制资金的
9、的使用，降降低公司司支出，节节约成本本。一、财务借借款及核核销管理理办法第一条. 借款款人首先先要填制制借款凭凭证写明明借款用用途，由由部门主主管签字字，主管管会计审审核,交交总经理理批准签签字后，到到财务部部领款；第二条.费费用发生生后，持持报销票票据到财财务报帐帐；第三条.报报销票据据要提供供合法报报销单据据（特殊殊情况除除外）；第四条.提提供零星星多张小小单据，需需将多张张单据以以阶梯方方式贴在在一张空空白纸上上，并结结出金额额合计，需需要入库库的要附附上入库库单；第五条.报报销一律律用碳素素笔，写写明报销销日期并并附审批批人的签签名；第六条.财财务部要要对报销销单重新新审核，确确认金额
10、额与审批批人签字字无误后后方可付付款，并并加盖付付讫章；第七条.借借款人因因公借款款办事,要本着着当日借借当日报报的原则则,特殊殊情况必必须在借借款当月月内进行行核销。二、会计核核算管理理办法第一条.会会计核算算以权责责发生制制为基础础，采用用借贷记记帐法；第二条.会会计年度度采用历历年制，自自公历每每年一月月一日起起至十二二月三十十一日止止为一个个会计年年度；第三条.记记帐的货货币单位位为人民民币。凭凭证、帐帐簿、报报表均用用中文；第四条.会会计科目目执行国国家制定定的行业业会计制制度，结结合我公公司的具具体情况况制定；第五条.会会计凭证证。使用用自制原原始凭证证和外来来原始凭凭证两种种；(
11、1)自制制原始凭凭证指：入库单单、出库库单、旅旅费报销销单、费费用支出出证明单单、请购购单、收收款收据据、借款款单等；(2) 外来原原始凭证证指：我我单位与与其他单单位或个个人发生生业务、劳劳务关系系时由对对方开给给本单位位的凭证证、发票票、收据据等；(3) 会会计凭证证保管期期限为十十五年。第六条.会会计报表表，依财财政、税税务部门门和集团团总公司司财务部部的要求求及时填填制申报报。三、成本核核算管理理办法第一条.营营业成本本的计算算应根据据每项业业务活动动所发生生的直接接费用如如材料、物物料、购购进时的的包装费费、运杂杂费、税税金等应应在该原原料、物物料的进进价中加加计成本本；第二条.餐餐
12、厅的食食品原料料中，还还应把加加工和制制造的各各种食品品产品时时预计出出现的损损耗量之之价值加加入产品品成本中中；第三条.客客房部设设备的损损耗，客客用零备备品消耗耗等应做做为直接接成本；第四条.车车辆折旧旧、燃油油耗用、养养路费、过过桥费可可作为成成本核算算；第五条.各各业务部部门在经经营活动动中所耗耗用的水水点气、热热能以及及员工的的工资、福福利费应应做为营营业费用用处理。四、现金及及流动资资金管理理办法第一条.库库存现金金额在财财务及银银行同意意下按一一定额度度留取。超超过现额额部分当当天存入入银行，除除规定范范围的特特殊情况况下支出出以外，不不得在业业务收入入的现金金中坐支支。第二条.
13、现现金支付付范围：工资、补补贴、福福利、差差旅费、备备用金、转转帐起点点下的现现金支出出。第三条.现现金收付付的手续续和规定定：在现金收付付时必须须认真，详详细审查查现金收收付凭证证是否符符合手续续规定，审审查开支支是否合合理，领领导是否否批准，经经办人和和证明人人是否签签章，是是否有齐齐全合法法的原始始凭证。第四条.在在收付现现金后，必必须在发发票、收收付款单单据或原原始凭证证上加盖盖“现金金收讫”或或“现金金付讫”。第五条.主主管会计计每天必必须核对对现金数数额，检检查出纳纳库存现现金情况况。第六条.流流动资金金即要保保证需要要又要节节约使用用，在保保证批准准供应营营业活动动正常需需要的前
14、前提下，以以较少的的占有资资金，取取得较大大的经济济效果。第七条.要要求各业业务部门门在编制制计划时时，严格格控制库库存商品品，物料料原材料料的占用用资金不不得超过过比例规规定，即即经营总总额与同同期库存存的比例例按2比比1的规规定。第八条.超超储物资资、商品品除经批批准做为为特殊储储备者外外，原则则上不得得使用流流动资金金，只能能压缩超超储的商商品、物物料，以以减少占占用资金金。第九条.在在符合国国家政策策和公司司总经理理的要求求前提下下，加速速资金周周转，扩扩大经营营，减少少流动资资金的占占用。盘点管理理制度第一条.目目的为保证存货货及财产产盘点的的正确性性，使盘盘点工作作处理有有章遵循循
15、，并加加强管理理人员的的责任，以以达到财财产管理理的目的的，特制制定本办办法。第二条.盘盘点范围围（一）存货货盘点：系指原原料、物物料、商商品、餐餐辅料、工工程材料料、零件件保养材材料等。（二）财务务盘点：系指现现金、票票据、有有价证券券。（三）财产产盘点：系指固固定资产产、代保保管资产产、低值值易耗品品等的盘盘点。1、固定资资产：包包括土地地、建筑筑物、机机器设备备、运输输设备、生生产器具具等。2、代保管管资产：系由供供货商提提供，使使用后结结帐的物物品。3、低值易易耗品：购入的的价值达达不到固固定资产产标准的的工具、器器具等。第三条.盘盘点方式式、时间间（一）年终终盘点1、存货：由各管管理部门门、采购购员会同同财务部部门于年年终时，实实行全面面总清点点一次，年年终盘点点时间是是12月月30日日、311日。2、财务：由财务务部主管管会计盘盘点。3、财产：由各部部门会同同财务部部门于年年终时，实实施全面面清点。（二）月末末盘点每月末所有有存货，由由各部门门及财务务部实施施全面清清点一次次
