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ISO年审内容一、人事/行政1、年度培训计划2、员工一览表3、培训记录4、培训档案二、内审资料1、内审计划2、内审通知3、内审员授权4、内审首/末次会议签到表5、内审报告6、检查表7、不合格报告8、不合格分布表三、管理评审1、管理评审通知2、管理评审计划3、管理评审签到表4、管理评审报告5、部门工作报告6、质量体系运行报告四、文控1、文件清单、记录清单2、文件发放、收回登记表5、纠正、预防措施处理单五、采购部1、本部门的文件清单和记录清单2、供方评定记录和供方业绩评价表3、合格供方名录4、采购计划六、业务部1、本部门的文件清单和记录清单2、合同台账3、合同及合同评审记录4、顾客档案/顾客财产5、顾客满意度调查表6、顾客满意度统计及分析报告7、生产制造单/订单评审七、生产部1、本部门的文件清单和记录清单2、生产现场使用的图纸应是受控的3、设备台账4、设备检修计划5、设备检修记录6、设备日常维护保养记录7、监视测量装备台账8、监视测量装置检定计划9、监视测量装置证书八、质检部1、本部门的文件清单和记录清单2、进货检验记录4、成品出厂检验记录5、质量状况统计分析报告6、不合格平评审表7、纠正预防措施处理单九、技术部1、本部门的文件清单和记录清单2、产品开发资料3、图纸清单4、发放记录5、图纸的编、审、批手续齐全
