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1、食品生产加工企业必备条件现场核查表年月日企业名称: 申证单元: 产品名称: 核查日期:#使用说明1. 本核查表适用于对食品生产加工企业必备条件的现场核查 评价。2. 本核查表分为：质量管理职责、企业场所要求、生产资源 提供、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验6个部分，共 42个核查项目。每一个核查项目的结论为“合格”、“一般不合格” 或“严重不合格”。3 .在42个核查项目中，车间要求（2.2.1 ）、生产布局（2.2.4 ）、 生产设备（3. 1 .1 ）、设备清洗（3.1.3 ）、企业标准（3.3.2 ）、采 购验证（4.3 ）、质量控制（5.2 ）、检验设备（6. 1 .1 ）等8
2、项为重 点项目,在表中加“* ”表示。4.核查组依据本核查表和相应的审查细则对食品生产加工企业进行现场核查。核查工作结束后，核查组应当填写食品生产加 工企业必备条件现场核查报告，核查结论分为：“合格（A级）”“合格（B级）”、“合格（C级）”或者“不合格”。确定核查结论应当依据以下原则:核查结论严重 不合格项一般 不合格项其中：重点项目 一般不合格项备注合格（A级）0 20三项均满足方可判定合格（B级）0 42三项均满足方可判定 51三项均满足方可判定 60三项均满足方可判定合格（C级）0 8184有一项满足即可判定注：确定合格等级时，按照A级tB级tC级的顺序进行判定5核查组应当将在企业查出
3、的不合格项，填写到 食品生产 加工企业不合格项改进表 中，并要求企业尽快进行纠正或采取纠 正措施。同时将不合格项的分布情况填写到 食品生产加工企业必 备条件现场核查报告 中。 #、质量管理职责序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录1. 1组织领导1企业领导中至少有 一人全面负责企业的 质量工作。企业规定了某领导负 责企业的质量工作，该 领导履行了其职责，合 格；该领导履行其职责 不太好，一般不合格;企业未规定某领导负 责企业的质量工作或 该领导未履行其职 责，严重不合格。座谈了解查阅文件查阅记录合格 一般不合格严重不合格(1)2.企业应设置相应的 质量官理机构或人贝， 负责质量官理体系的
4、 建立、实施和保持工 作。企业有机构或专（兼） 职人员负责质量管理 工作，工作开展的较 好，合格；工作开展的 一般，一般不合格；企 业无人员负责企业的 质量管理工作，严重不 合格。查阅文件查阅记录合格 一般不合格严重不合格(2)1. 2F=p 曰. 质量目标企业应制定明确的质量目标，并贯彻实施。有明确的质量目标并 贯彻落实很好，合格； 有明确的质量目标但 贯彻落实不太好，一般 不合格；无明确的质量 目标或有质量目标未 贯彻落实，严重不合 格。查阅文件查阅记录座谈了解合格 一般不合格严重不合格(3)序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录1. 3管理职责1.企业应制定规定各 有关部门质里职责
5、、权 限的管理制度。制定了规定各关部门 质量职责、权限的管理 制度，而且规定的很合 理，合格；规定的不太 合理，一般不合格；没 制定部门质量管理制 度或制定了部门质量 管理制度但规定的不 合理，严重不合格。查阅文件座谈了解合格 一般不合格严重不合格(4)2.企业应当制定不合 格管理办法，对企业出 现的各种不合格及时 进行纠正或采取纠正 措施。制定了不合格管理办 法，对各种不合格及时 进行了纠正或采取了 纠正措施，合格；在不 合格项纠正或纠正措 施中存在着不足，般 不合格；未制定不合格 管理办法或在不合格 项纠正或纠正措施中 存在着严重不足，严重 不合格。查阅文件查阅记录合格 一般不合格严重不合
6、格(5)、企业场所要求序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录2. 1厂区 要求1.企业厂区周围应无 有害气体、烟尘、粉 尘、放射性物质及其 他扩散性污染源。各种污染源对企业厂 区无污染，合格；略有 污染，一般不合格；污 染较重，严重不合格。现场观察 查阅资料合格 一般不合格严重不合格(6)2 .企业厂区应当清 洁、平整、无积水； 厂区的道路应用水 泥、沥青或砖石等硬 质材料铺成。厂区清洁、平整、无积 水，道路用硬质材料铺 成，合格；厂区不太清 洁、平整，一般不合格； 厂区不清洁或有积水 或无硬质道路，严重不 合格。现场观察合格 一般不合格严重不合格(7)序号内容核查项目核查原则核查方法结
7、论核查记录3.企业生活区、生产 区应当相互隔离；生 产区内不得饲养家 禽、家畜；坑式厕所 应距生产区25米以 外。生活区、生产区隔离较 远，合格；生活区、生 产区隔离较近，一般不 合格；生活区、生产区 无隔离或生产区内饲 养豕禽、家畜或坑式厕 所距生产区25米以内， 严重不合格。现场观察 实地测量合格 一般不合格严重不合格(8)4.厂区内垃圾应密闭 式存放，并远离生产 区，排污沟渠也应为 密闭式，厂区内不得 散发出异味，不得有 各种杂物堆放。厂区内垃圾、排污沟渠 为密闭式，无异味，无 各种杂物堆放，合格； 略有不足，一般不合 格；达不到要求，严重 不合格。现场察看合格 一般不合格严重不合格(9
8、)2. 2车间 要求* 1生产车间或生产 场地应当清洁卫生； 应有防蝇、防鼠、防 虫等措施和洗手、更 衣等设施；生产过程 中使用的或产生的各 种有害物质应当合理 置放与处置。企业达到规定要求，合 格；略微欠缺，一般不 合格；达不到规定要 求，严重不合格.现场观察 现场检查合格 一般不合格严重不合格* (10)2.生产车间的高度应 符合有关要求；车间 地面应用无毒、防滑 的硬质材料铺设，无 裂缝，排水状况良好； 墙壁一般应当使用浅 色无毒材料覆涂；房 顶应无灰尘；位于洗 手、更衣设施外的厠 所应为水冲式。企业达到规定要求，合 格；位于洗手、更衣设 施外的厠所为水冲式 其它略微欠缺，一般不 合格；
9、达不到规定要 求，严重不合格。现场察看合格 一般不合格严重不合格(11)序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录3.生产车间的温度、 湿度、空气洁净度应 满足不同食品的生产 加工要求。生产车间的温度、湿 度、空气洁净度能满足 食品生产加工要求，合 格；略有误差，一般不 合格；满足不了食品生 产加工要求，严重不合 格。现场察看 实际测量合格 一般不合格严重不合格(12)* 4.企业的生产工艺 布局应当合理，各工 序应减少迂回往返， 避免交叉污染。生产工艺布局合理，各 工序前后衔接，无交叉 污染，合格；生产工艺 布局不太合理，有交 叉，一般不合格；生产 工艺相互交叉污染，严 重不合格。查看文件
10、 现场观察合格 一般不合格严重不合格* (13)5.生产车间内光线充 足，照度应满足生产 加工要求。工作台、 敞开式生产线及裸露 食品与原料上方的照 明设备应有防护装 置。生产车间内光线充足， 工作台、敞开式生产线 及裸露食品与原料上 方的照明设备有防护 装置，合格；略有不足， 一般不合格；严重不 足，严重不合格。现场查看 实际测量合格 一般不合格严重不合格(14)2. 3库房 要求1.企业的库房应当整 洁，地面平滑无裂缝， 有良好的防潮、防火、 防鼠、防虫、防尘等 设施。库房内的温度、 湿度应符合原辅材 料、成品及其他物品 的存放要求企业的库房符合规定， 合格；略有不足，一般 不合格；严重不
11、足，严 重不合格。现场查看 实地测量合格 一般不合格严重不合格（佝2.库房内存放的物品 应保存良好，一般应 离地、离墙存放，并 按先进先出的原则出 入库。原辅材料、成 品（半成品）及包装 材料库房内不得存放 有毒、有害及易燃、 易爆等物品。库房内存放的物品保 存良好，合格；保存一 般，一般不合格；保存 不好或原辅材料、成品（半成品）及包装材料 库房内存放有毒、有害 及易燃、易爆等物品， 严重不合格。现场查看 查阅记录合格 一般不合格严重不合格(16)三、生产资源提供序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录3. 1生产设备* 1.企业必须具 有审查细则中规 定的必备的生产 设备，企业生产 设
12、备的性能和精 度应能满足食品 生产加工的要 求。具备审查细则中规定的 必备的生产设备，设备的 性能和精度能满足食品 生产加工的要求，合格； 具备必备的生产设备，但 个别设备需要完善，一般 不合格；不具备审查细则 中规定的必备的生产设 备或具备的生产设备的 性能和精度不能满足食 品生产加工的要求，严重 不合格。查阅台帐 现场查看 查阅记录合格 一般不合格严重不合格* (17)2.直接接触食品 及原料的设备、 工具和容器，必 须用无毒、无害、 无异味的材料制 成，与食品的接 触面应边角圆 滑、无焊疤和裂 缝。完全符合规定，合格；直 接接触食品及原料的设 备、工具和容器的材料符 合规定，但与食品的接
13、触 面偶有微小焊疤、裂缝等 情况，一般不合格；不符 合规定，严重不合格。现场查验 查阅材料合格 一般不合格严重不合格(18)* 3.食品生产设 施、设备、工具 和容器等应加强 维护保养，及时 进行清洗、消毒。食品生产设施、设备、工 具和容器保养良好，使用 前后按规定进行清洗、消 毒，合格；食品生产设施、 设备、工具和容器的维护 保养和清洗、消毒工作存 在一些不足，一般不合 格；存在严重不足，严重 不合格。现场查验 查阅记录合格 一般不合格严重不合格* (19)序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录3. 2人员 要求1.企业负责人应 了解生产者的产 品质里责任和义 务，以及食品质 量女全知
14、识。企业负责人清楚产品质 量责任和义务，有食品质 量安全知识，合格；企业 负责人略知产品质量责 任和义务及食品质量安 全知识，一般不合格；企 业负责人不清楚产品质 量责任和义务或没有食 品质量安全知识，严重不 合格。座谈了解合格 一般不合格严重不合格(20)2.企业质里官理 人员应具有一定 的质量管理知识 及相关的食品生 产知识。具有一定的质量管理知 识及相关的食品生产知 识，合格；略有质量管理 知识及相关的食品生产 知识，一般不合格；不具 备质量管理知识及相关 的食品生产知识，严重不 合格。座谈了解合格 一般不合格严重不合格(21)3.企业的技术人 员应掌握食品生 产专业技术知识 和食品质量安全 知识。有较高的食品专业技术 知识和食品质量安全知 识，合格；掌握一般的食 品专业技术知识和食品 质量安全知识，一般不合 格；不掌握食品专业技术 知识和食品质量安全知 识，严重不合格。座谈了解合格 一般不合格严重不合格(
