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1、一、 南部水厂人力成本测算 （一）南部水厂机构及人员设置 我司拟对南部水厂采取自主运营模式进行运行管理，自 主运营模式是指水厂的工艺技术控制、运行管理、行政后勤 以及运行成本等工作由我司自有人员承担的运营管理模式。 该运营模式下，水厂机构及人力资源配置如下：水厂厂长 1 名（公司在编中层管理人员），运行主管人 员 1 名（公司在编专业工程技术管理人员），运管操作人员 8 名（拟以劳务派遣的方式对外招聘，进行培训后持证上岗）， 取水泵房运管人员 8名（拟以劳务派遣的方式对外招聘，进 行培训后持证上岗），保洁人员 4名（拟采用劳务外包形式）， 安保人员 4 名（拟采用专业外包形式）（二）成本分析
2、人力成本测算分为两大块：刚性成本，软性成本（可变 成本）。1、 刚性成本测算（1）岗位薪酬及社会保险岗位薪酬及社会保险缴纳每月成本统计表序号冈位薪水（暂定）社会保险合计（元）人数（个）总计（元）养老保险（20%）失业保险（2%）医疗保险（7.5%）工伤保险（1.2%）生育保险（0.5%）1水厂厂长95001900190712.511447.5124641124642运行主管9000180018067510845118081118083运营操作人员50001000100375602565608524804取水泵房运营人员50001000100375602565608524805保洁人员25002
3、5004100006安保人员30003000412000合计26151232另厂长、运行主管、运营操作人员、取水泵房运营人员 每人大额医疗补助为 96元/年.人，即公司每年缴纳大额医疗 补助为96*18=1728 元由上表可以看出，公司每月薪酬和社保缴纳统计总额为 151232 元 ， 则 每 年 薪 酬 和 社 保 缴 纳 统 计 总 额 =151232*12+1728=1816512 元。2）公积金缴纳公司缴纳公积金统计表序号冈位岗位薪酬（暂定）公积金缴纳基数每月缴纳金额（元）人数每年缴纳金额（元）1水厂厂长950012%11401136802运行主管900012%10801129603运
4、营操作人员500012%6008576004取水泵房运营人员500012%600857600合计18141840从上表可以看出，公司每年公积金缴纳金额为 141840元。（3）增量补贴公司增量补贴统计表序号岗位岗位薪酬（暂定）增量补贴基数每月增量补贴金额（元）人数每年补贴金额（元）1水厂厂长950020%19001228002运行主管900020%1800121600统计44400从上表可以看出，公司每年增量补贴为 44400元。刚性成本=（1）+（2）+（3）=1816512+141840+44400=2002752 元（200.3 万元）二、 小寨水厂人力成本测算（一）小寨水厂机构及人员设
5、置我司拟对小寨水厂采取自主运营模式进行运行管理，自 主运营模式是指水厂的工艺技术控制、运行管理、行政后勤 以及运行成本等工作由我司自有人员承担的运营管理模式。 该运营模式下，水厂机构及人力资源配置如下：水厂厂长 1 名（公司在编中层管理人员），运行主管人 员 1 名（公司在编专业工程技术管理人员），运管操作人员 8 名（拟以劳务派遣的方式对外招聘，进行培训后持证上岗）， 取水泵房运管人员 8名（拟以劳务派遣的方式对外招聘，进 行培训后持证上岗），保洁人员 4名（拟采用劳务外包形式）， 安保人员 4 名（拟采用专业外包形式）（二）成本分析人力成本测算分为两大块：刚性成本，软性成本（可变 成本）。
6、2、 刚性成本测算1）岗位薪酬及社会保险岗位薪酬及社会保险缴纳每月成本统计表序号冈位薪水（暂定）社会保险合计（元）人数（个）总计（元）养老保险（20%）失业保险（2%）医疗保险（7.5%）工伤保险（1.2%）生育保险（0.5%）1水厂厂长95001900190712.511447.5124641124642运行主管9000180018067510845118081118083运管操作人员50001000100375602565608524804取水泵房运管人员50001000100375602565608524805保洁人员250025004100006安保人员30003000412000合计
7、26151232另厂长、运行主管、运营操作人员、取水泵房运营人员 每人大额医疗补助为 96元/年.人，即公司每年缴纳大额医疗 补助为96*18=1728 元由上表可以看出，公司每月薪酬和社保缴纳统计总额为 151232 元 ， 则 每 年 薪 酬 和 社 保 缴 纳 统 计 总 额 =151232*12+1728=1816512 元。（2）公积金缴纳公司缴纳公积金统计表序号冈位岗位薪酬（暂定）公积金缴纳基数每月缴纳金额（元）人数每年缴纳金额（元）1水厂厂长950012%11401136802运行主管900012%10801129603运管操作人员500012%6008576004取水泵房运管人员500012%600857600合计I|18141840从上表可以看出，公司每年公积金缴纳金额为 141840 元。3）增量补贴公司增量补贴统计表序号冈位岗位薪酬（暂定）增量补贴基数每月增量补贴金额（元）人数每年补贴金额（元）1水厂厂长950020%19001228002运行主管900020%1800121600统计44400从上表可以看出，公司每年增量补贴为 44400元。刚性成本=1）+（2）+（3）=1816512+141840+44400=2002752 元（200.3 万元）
