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1、目 录第一章 申报单位及项目概况51.1 项目申报单位概况51.1.1 申报单位名称51.1.2 公司注册情况5申报单位简介5项目联系人及联系方式61.2 项目概况61.2.1 项目总述6项目建设背景71.2.3 建设必要性分析101.2.4 工程方案11附属工程方案12厂内外运输15产品方案15工程技术和设备方案15原材料供应16劳动定员和项目实施进度171.2.11 投资估算与资金筹措18经济分析19项目招标管理21第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析222.1 发展规划分析22山东半岛蓝色经济区发展规划分析22滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要分析22滕州市城市总体规划（2
2、0062020年）分析232.2 产业政策分析242.3 行业准入分析24第三章 资源开发及综合利用分析253.1 资源开发方案25253.2.1 自然资源253.2.2 原材料及辅助材料253.2.3 交通253.2.4 供电263.2.5 水资源26262627第四章 节能方案分析284.1 节能依据284.1.1 国家地方节能政策284.1.2 国家、省节能标准284.1.3 枣庄地区采暖设计有关指标参数294.2 项目投入使用能耗状况294.2.1 项目能源品种29294.3 项目能耗指标分析304.3.1 用水消耗分析304.3.2 用电消耗分析30304.4 节能措施和节能效果分析
3、314.4.1 技术节能措施314.4.2 节能管理措施33第五章 建设用地、征地拆迁及安置分析375.1 项目选址及用地方案375.1.1 项目选址37375.2 土地利用合理性分析385.3 征地拆迁和移民安置规划方案38第六章 环境和生态影响分析396.1 环境和生态影响分析依据39396.1.2 相关的环境保护法规、条例39396.2 项目场址环境现状406.2.1 环境概述40406.3 项目环境适用标准416.3.1 地表水环境416.3.2 大气环境416.3.3 声环境42426.4 施工期环境影响分析及措施426.4.1 环境空气影响分析及对策措施4244446.4.4 固体
4、废气物影响范围分析456.5 营运期环境影响分析4545466.5.3 噪声防护措施466.5.4 固体废气物影响分析与措施466.6 地质灾害及特殊环境影响分析476.6.1 项目地地质灾害情况476.6.2 项目诱发地质灾害的风险分析476.6.3 地质灾害防御对策和措施486.6.4 特殊环境影响分析及保护措施486.7 环境影响分析结论48第七章 项目经济影响分析497.1 项目主要经济指标497.2 行业影响分析4949507.3.1 滕州市经济状况507.3.2 项目对区域经济的影响51第八章 社会影响分析528.1 社会影响分析528.1.1 项目对当地居民收入的影响528.1.
5、2 对当地居民生活的影响528.1.3 项目对当地居民就业的影响528.1.4 项目对所在地区不同利益相关者的影响538.1.5项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响538.1.6 项目对其他方面的影响538.2 社会适应性分析548.2.1 项目相关者参与分析548.2.2 社会组织态度分析558.2.3 社会环境、文化状况分析558.3 社会风险及防范对策56第九章 结论与建议58附表：附表1项目投资估算表附表1-1主要建（构）筑物估算表附表1-2主要设备投资估算表附表1-3其他费用估算表附表2流动资金估算表附表3无形及递延资产摊销估算表附表4固定资产折旧表附表5外购原材料及燃
6、料动力费用估算表附表6产品销售收入和税金及附加估算表附表7总成本费用估算表附表8利润及利润分配表附表9项目投资现金流量表。附表10项目资本金现金流量表 附 件1、土地证明2、企业营业执照附 图1、区域位置图2、总平面布置图 第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位概况 申报单位名称山东新力密封产品开发 公司注册情况（1）注册地址：（2） 法定代表人：（3）注册资本：1000万元（4）公司类型： （5） 经营范围：生产销售旋转接头、金属软管、补偿器、机械密封件、气动元件、阀门。（6） 成立时间：公司成立于2008年8月（7） 营业期限：长期申报单位简介山东新力密封产品开发 成立于2008年
7、8月，系致力于密封技术研发、生产的专业企业，产品一直供不应求。现有员工50人(其中具有中级以上职称技术人员15人)，生产规模为年产各类机械密封件3万套，固定资产2000多万元，2012年实现营业收入1800万元，利税326万元，资产负债率25%。项目联系人及联系方式1.2 项目概况 项目总述（1）项目名称年产1万件机械密封件生产线建设项目（2） 项目性质扩建（3）项目建设地点项目地块位于滕州市经济开发区，南邻春藤路，西邻贾庄小学，东临贾庄村路，北临贾庄耕地。（4）项目建设规模及产品方案设计规模为年产1万件机械密封件，产品方案见表1-1。表1-1 项目产品方案序号产品名称单位数量备注1集装式密封
8、系列件200020个规格2轻型机械密封系列件500010个规格3中型机械密封系列件300020个规格4合计吨10000（5）项目占地面积项目规划总用地面积4847.95（7.27亩）（6）主要建设内容总建筑面积1700(计算容积率建筑面积为3400)，建设内容主要是生产车间一座。（7） 项目总投资及资金来源项目总投资1309万元，其中：工程投资127万元，铺地流动资金29.2万元。资金来源全部为企业自筹。（8） 项目建设期：计划建设工期为6个月（9）项目主要经济技术指标（见表1-2）表1-2 项目主要技术经济表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米折合7.27亩2总建筑面积平方米1700计
9、算容积率面积34003容积率红线内4绿化率4%红线内5建筑密度64%红线内6生产规模件1万7能耗tce/ a电耗Kwh/ a420000新鲜水t/ a8项目定员人209项目总投资万元1309其中：工程投资万元127 流动资金万元29.210投资强度万元/亩111财务数据11.1投资利润率（税后）%1正常年11.2总投资收益率%211.3财务内部收益率（税后）%正常年11.4投资回收期（税后）年5.41项目建设背景.1 滕州社会经济环境滕州市位于山东省南部，东依沂蒙山区，南临枣庄市薛城区，西濒微山湖、与微山县相连，北靠孔孟之乡、和邹城市接壤。全市总面积1485平方公里。辖21个镇（街）（17镇、
10、4个街道办事处），1226个行政村（居委会）。全市总人口近166万人，其中城镇人口41.59万人。滕州历史悠久，古为三国五邑之地，素有滕小国之称。文化灿烂。境内有7300多年前的“北辛文化”遗址以及滕国、薛国故城等古文化遗址，是“科圣”墨子和“工匠祖师”鲁班的故里。还有滕文公、孟尝君、毛遂等许多历史名人，俊杰辈出，各领风骚，留下千古佳话。2011年全年实现生产总值728.13亿元，按可比价格计算，比上年增长11.1%。其中，第一产业增加值61.93亿元，增长2.1%；第二产业增加值386.21亿元，增长12.8%；第三产业增加值279.99亿元，增长10.7%。三次产业比例为8.5:53:38
11、.5。全社会固定资产投资完成365.8亿元，增长25%。实现财政总收入89.58亿元，增长25.8%。2011年末金融机构人民币各项存款余额328.76亿元，比年初增加31.66亿元，其中储蓄存款余额214.14亿元，增加20.66亿元。年末各项贷款余额373.14亿元，增加20.91亿元。2011年跻身中国县域经济基本竞争力百强，列第23位。.2密封件行业发展背景近年来，我国液压气动密封行业坚持技术进步，加快科技创新新和产品开发，取得良好成效，涌现出一批各具特色的高新技术产品。一批优质产品成功地为国家重点工程和重点主机配套，取得较好的经济效益和社会效益。据不完全统计，2011年我国液气密行业
12、规模以上企业完成工业总产值772.71亿元，同比增长21%。其中液压行业完成436.20亿元，同比增长18.47%;气动行业完成150.46亿元，同比增长29.60%;密封行业完成186.05亿元，同比增长23.95%。液气密封行业的良好发展前景，也吸引了不少业内外投资。据不完全统计，近两年液气密行业的投入资金不少于300亿元，其中工程机械等主机行业投资液压的资金约占总投资额的50%。三一重工、柳工、龙工、中联重科、山东常林等一批工程机械知名企业纷纷投资或兼并重组液压企业。机械密封行业后市发展潜力巨大。目前全球性金融危机造成的经济衰退不可避免，我国各类主机的发展也受到影响，作为配套行业，液气密
13、行业将随主机的变动而变化，但预测“十二五年”内年增长20%的目标仍然能够实现。主要原因一是由于经济增速的惯性作用，增长还将继续保持；二是液气密封产品有相当大的部分提供给维修市场，维修市场常随着经济的紧缩而增加；三是我国农业、水利、能源、交通等产业的发展较快，为此需要大量机械装备以满足其发展的需要，随着工业化和自动化水平的提高，这些装备需要配套大量的高性能和高可靠性的液压气动密封元件。因此，可以说中国密封件产业也将迎来一个跨越式的发展时期，也必将为中国新型工业化发展做出更大的贡献。 .3项目提出的过程山东新力密封产品开发 系专业研究开发、生产销售机械密封件的专业企业，经过10多年的发展，无论资金和生产规模，还是技术水平和市场占有率方面，都已经成为鲁南地区机械密封行业领先者。其产品供不应求。面对外国资本纷纷进入该行业和国内同行不断扩大规模的形式，山东新力密封产品开发 需要适度规模扩张。山东新力密封产品开发 建厂之初，在其厂区北部预留了发展用地和东部预留了道路建设用地。现随着预留地北部已经建设，预留地面积较小，已无法耕种，东部道路建设条件也已成熟，因此，土地所属村居多次与公司协商，希望公司能够扩建，以充分发挥该地块效益。项目正是在企业所在地村居迫切希望解决预留地问题，企业也需要扩建的背景下提出的。 建设必要性分析1、是企业增强市场竞争力，实现可持续式发展
