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1、第七部分 计量、质量管理规章制度计量管理办法一、总则1、为加强公司计量管理工作，使企业的计量管理工作形成一个闭环管理系统，符合ISO9001：2000质量体系认证的要求，根据中华人民共和国计量法和中华人民共和国计量法实施细则，结合公司实际，制定本管理办法。2、公司所有公文、技术标准、图纸、统计报表、产品说明书、技术文件、技术报告、计划、账簿、票证、产品铭牌等全部使用法定计量单位。3、计量工作目标：以国家颁布的计量法规、命令、条例、办法等文件内容为指针，切实抓好计量工作，使企业的计量工作形成一个闭环管理系统，达到统一管理的目的，真正发挥计量技术基础作用，为企业生产、经营提供最优质服务，确保计量检
2、测设备、计量器具配备满足生产、经营的需要。4、公司分管领导要高度重视计量工作，计质科是计量工作的归口管理部门，并配备专职计量管理人员；各生产单位均配备兼职计量管理人员。二、各类人员工作职责（一）、公司分管领导工作职责1、认真学习、贯彻国家颁布的计量法规、命令、条例、办法和上级计量部门下发的有关计量文件，并组织实施。2、熟悉公司计量工作情况，并能及时处理有关计量工作问题；对计量工作有布置、有检查、有规划、有措施。3、定期或不定期召开计量工作会议，及时研究、解决计量工作中存在的问题，并对主管计量工作负责人、专职计量人员进行业务考核。4、组织制定公司计量工作发展规划，组织编制有关计量方面的技术措施，
3、并负责监督各单位执行情况。5、负责审批公司有关计量文件的制定和贵重计量仪器的购置计划；负责审批属于固定资产的计量仪器、设备报废的申办事宜；负责重大仪器、设备的安全使用及对相关责任事故的处理。（二）、主管计量工作负责人职责1、在公司主管领导的直接领导下，负责公司计量知识及法规的宣传教育，使计量工作渗透到企业各个环节。2、认真贯彻国家计量法规和上级计量部门有关文件要求，确保公司量值准确、统一。3、协调好公司与地方政府、计量部门及公司内各部门之间的关系，使企业计量工作真正实现统一管理。（三）、专职计量管理人员职责1、贯彻、执行中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则以及地方有关计量法律、法
4、规、条例、命令。2、负责制定计量工作计划和计量管理制度，并监督执行情况。3、在主管计量工作负责人的领导下，做好公司日常计量管理工作。4、负责计量器具台帐、档案、图纸、资料的管理，并做到帐、卡、物一致。5、负责计量器具购置计划的审核及各单位领用计量器具的审查工作。6、配合法定计量检测部门制定公司计量器具周检计划，执行周期检定，保证在用计量器具周检率达98%以上。定期或不定期检查公司计量器具的使用、保养、管理工作情况；负责联系计量器具的检定和修理，并对经检定、修理仍不合格的计量器具有建议更换或停用权。（四）、生产单位负责人职责1、认真执行国家的计量法规、命令、条例，检查本单位计量管理工作。2、保证
5、本单位在用计量器具受检率达98%以上，确保量值准确。3、检查、督促本单位兼职计量人员的工作。（五）、兼职计量人员职责1、熟悉计量法律、法规和计量管理基本知识。2、负责本单位的具体计量管理工作。3、对本单位所有计量器具建帐、立卡，做到帐、卡、物一致，并于每月及时向专职计量管理人员报送本单位计量器具增减变动情况。4、配合专职计量管理人员做好本单位计量器具周期送检工作，保证本单位在用计量器具周检率达98%以上。5、决定停止使用损坏、超过检定周期、无检定合格证书的计量器具，并及时报告计质科专职计量管理人员。6、负责本单位计量仪器、设备、仪表的技术管理和维护保养工作。（六）、计量器具使用人员职责1、熟悉
6、计量法及计量基本知识，正确使用法定计量单位；熟悉计量器具性能，严格按要求使用，并负责计量器具的维护和保养工作。2、在使用过程中如发现计量器具有问题，要立即向兼职计量人员说明，确保计量器具准确、合理使用。三、计量管理（一）、计量设备及器具采购、入库、发放、降级使用、报废制度1、计量设备、器具采购计划编制：各单位、部门在编制计划时必须注意选型，同类产品尽可能采用同一生产厂家，并考虑适用性，以便于维护、修理，避免造成浪费。2、计量设备、器具采购程序：使用单位、部门于每月24日前提出采购计划(一式两份)，经计质科审核、分管领导审批、公司经理批准后，供应科负责统一采购。3、准入库程序：新购进的计量设备及
7、器具到货后，供应科及时通知计质科，计质科负责其检定工作。检定合格的，由供应科仓库保管员负责准入库并建帐登记；检定不合格的，一律不准入库，并由供应科负责办理换货或退货。凡购进无制造许可证标志的计量设备及器具不能办理入库，由供应科负责索取制造许可证或办理退货。4、发放程序：经检定合格的计量设备、器具，由供应科负责通知相关单位、部门领用并办理批料和发料手续，领用单位凭四联领料单到计质科办理审批手续，经计质科科长或专职计量管理人员审批后在计质科发放，同时由计质科负责将报废的计量设备、器具收回。5、计量设备、器具在停用之前，必须经计质科科长或专职计量管理人员审批，并建帐、立卡；投入使用前，必须经检定合格
8、方可使用。6、计量设备、器具流转必须有卡片跟踪。7、对达不到精度的计量设备、器具，经检定部门鉴定后方可办理降级使用手续。8、计量设备、器具报废要经计量检定部门出据有关手续，计质科和使用单位共同进行报废审查，任何单位或个人无权私自报废计量设备、器具。报废计量设备、器具一律上交计质科统一处理，不得由其它单位或个人保管。（二）、计量器具使用、维护、保养制度1、计量器具经检定合格并在检定周期内方准使用，不合格、超期未检、无检定合格证的计量器具不准使用。2、计量器具使用前应校准，对存在问题的要及时送计量检定部门处理，符合要求后方可使用。3、计量器具使用人员是计量器具维护和保养的第一责任者，要经常对计量器
9、具进行维护、保养，使其保持精度等级。（三）、计量器具周期检定制度1、公司内所有依法管理的计量器具，必须严格按周期进行检定。2、到期前，由计质科提前通知受检单位，各单位做好周检前准备工作，并按规定时间将计量器具送计质科。3、对到期不检或接到通知拒绝检定的单位和个人，计质科有权按规定令其停止使用该计量器具，并经公司同意后给予通报批评；给公司造成经济损失或不良影响的要给予相关责任人一定的经济处罚。（四）、计量器具检定证书的管理1、计量器具检定证书是周检合格与否的重要凭证，应随器具一同存放备查，检定证书上给定的示值误差或修正量等数据，做为使用修正值。2、计量检定证书任何人不得涂改。3、计量检定证书必须
10、有相应的印章或签字方有效。（五）、计量器具抽检制度1、在用计量器具实行定期或不定期抽检制度，以确保其量值准确可靠。2、抽检工作由计质科有关人员负责，任何单位和个人不得拒绝，对无理拒绝抽检者，计质科有权令其停止使用该计量器具。3、抽检人员要认真做好抽检记录。4、全公司在用计量器具的抽检数量每年应达到3-5%全部抽检任务完成后，计算出抽检率及抽检合格率。5、对抽检中发现不合格的计量器具，应立即停止使用，修好后方可重新使用。（六）、计量监督制度1、计质科专职计量管理员负责定期或不定期检查各单位计量器具台帐的管理情况及在用计量器具周检情况。2、对不能按期检定的计量器具，责令停止使用。3、对新进厂计量器
11、具进行严格入厂检定，不合格的严禁发放。（七）、不合格计量设备及器具管理1、计量设备及器具出现下列情形之一的，应停止使用，并隔离存放，做出明显标志。（1）、已经损坏；（2）、过载或误操作；（3）、显示不正常；（4）、功能出现可疑；（5）、封缄的完整性已被损坏。2、不合格计量器具由计质科统一保管及处理。3、计量器具使用者如发现计量器具失准，应及时报告本单位兼职计量人员并停止使用，由兼职计量员和本公司计质科计量管理员联系，送上级计量检定部门检定。 4、如果操作者使用的计量器具不合格，在产品生产过程中仍进行测量，在产品转到下一道工序时发现上一道工序的计量器具失准。那么下一道工序的生产加工者须将产品返回
12、上一道工序，并进行重新加工、测量。并令其检测工具停止使用。5、计量器具在搬运过程中要轻拿、轻放，对没有盒的计量器具用门帘垫上，储存空间应通风良好，防止潮湿。（八）、罚则1、在违反本办法总则中第2条规定，使用非法定计量单位给企业造成损失的，视情节轻重对责任者给予处罚。2、对因不严格执行计量管理制度而造成重大损失的单位和个人，处以50-100元罚款。3、计量器具管理混乱，帐、卡、物不符，对兼职计量管理员处以50元罚款。4、计量器具不能按期送检的对直接责任者处以50-100元罚款。质量管理体系审核考核办法一、目的保证公司质量管理体系的有效运行，以推动体系实施，并达到预定目标。二、范围适用于公司质量管
13、理体系内部审核、跟踪审核、管理评审、外部质量管理体系审核和复审的所有受审核部门及分管领导。三、职责1、公司经理全面负责本考核办法的审批及领导工作。2、公司考评小组负责考核的组织协调和实施工作。3、公司办公室负责考核资料的收集、汇总及申报工作。四、考核内容和要求（一）、考核时机1、按照质量管理体系内部审核年度计划（包括预评审、正式评审及复审），对受审核部门进行审核活动之后。2、为纠正不合格项而开展的跟踪审核活动之后。3、管理评审之后。4、经理或管理者代表为推动内部质量改进要求而开展内部审核活动之后。（二）、考核依据1、质量管理体系内部审核报告（包括评审报告）。2、跟踪审核报告。3、管理评审报告。
14、4、不合格项报告。（三）、考核步骤和奖惩1、公司质量管理体系实施计划中，对第一次和第二次质量管理体系内部审核的结果（咨询中心参与）暂不作考核，但对其审核的结果作跟踪审核时，按本考核办法执行。2、质量管理体系内部审核的考核（包括正式评审、复审）根据质量管理体系内部审核报告所出具的不合格项分布情况，进行具体量化考核：（1）、有一个严重不合格项扣受审核部门300元（具体由部门负责人分配）；（2）、有两个以上（含两个）一般不合格项，扣受审核部门200元（具体由部门负责人分配）；（3）、有三个以上（含三个）轻微不合格项，扣受审核部门100元（具体由部门负责人分配）；（4）、凡有三个一般不合格项或六个轻微
15、不合格项则按一个严重不合格项考核，以此类推；（5）、在质量管理体系审核中，对不合格项负有连带责任的相关职能部门及责任人（负责人）考核额度如下：严重不合格项一般不合格项轻微不合格项相关部门相关部门相关部门扣300元扣200元扣100元注：相关部门是指Q/TMJZ9001质量手册中职能分配表所明确的主管部门和生产单位。（6）、通过正式评审后对未发现不合格项的受审核部门和分管领导予以表彰，并实行奖励；（7）、质量管理体系内部审核（包括正式评审、复审）中重复性出现的不符合项的考核奖惩实行数条并罚；（8）、在内审期间内审员待遇按照培训教师同等待遇对待，给予补助；（9）、发生奖励和罚款时，由计质科负责提出奖励和罚款意见，管理领导小组批准后报送企管；（10）、奖励和罚款金额由各部门工资总额列支，每月考核工资总额时兑现。3、跟踪审核的考核根据跟踪审核报告对上一次的内部质量管理体系审核结果所提出的纠正预防措施的落实情况进行分类考核。（1）、在跟踪审核中，有一项未落实，按第2条所述对应条款考核，处罚加倍；（2）、在跟踪审核中，新发现的不合格项，按第2条所述对应条款按150罚款；（3）、在纠正预防措施的规定期限内仍未纠正者（包括部门），
