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1、 河北圣亚管件 程序文件 SY/QSP012005 文件和资料控制程序版本号：(B)修订号：(0)受控号：( ) 赵书圣 胡国政20050720发布， 20050801实施河北圣亚管件 河北圣亚管件 程序文件文件编号： SY/QSP012005文件和资料控制程序版本/修订号：B/0第1页共5页1 目的对质量体系有关的文件和资料进行控制，保证在质量体系运行的所有相关场所和部门均使用文件和资料的有效版本。防止因使用失效作废的文件和资料而造成不合格。2 范围本程序适用于与质量体系有关的文件和资料。3 职责3.1 质管部负责文件资料控制的归口管理，负责制定文件编号原则及文件的备案；3.2 生产部负责技
2、术标准（国家标准，行业标准）及产品有关技术文件的管理和控制；3.3 办公室负责行政文件的发放管理和控制；3.4 其他各部门配合文件资料的管理和控制。4.控制程序4.1 文件资料的分类a 质量体系要求文件；b 技术方面的文件；c 管理类文件。4.2 文件的编写4.2.1 质管部负责组织质量体系要求文件的编写。4.2.2 生产部负责产品技术方面文件的编写。4.2.3 办公室负责管理类文件的编写。河北圣亚管件 程序文件文件编号： XX/P01200X文件和资料控制程序版本/修订号：B/0第2页共5页4.3 文件的审批4.3.1管理者代表负责质量手册、程序文件和其他纲领性文件的审核；4.3.2总经理负
3、责质量手册、程序文件和其他纲领性文件的批准；4.3.3 技术性文件的审批原则如下：a) 企业内控标准、工艺手则由质保工程师审批；b) 一般技术性文件，工艺文件由有关质控工程师审批。4.3.4 管理类文件由总经理批准后发布；4.3.5 各部门专业管理制度由各部门领导审核、报管理者代表批准发布。4.4 文件发放；4.4.1 文件的归口管理部门根据文件的有效性和涉及的部门确定发方范围；4.4.2 质管部负责质量体系要求方面的文件的发放；4.4.3 生产部负责技术方面的文件的发放；4.4.4 办公室负责管理类文件的发放或传阅。4.5 文件的编号4.5.1 质量手册的编号方法为：发布年份版号质量手册代号
4、公司代号SY/ QM A 2005河北圣亚管件 程序文件文件编号： XX/P01200X文件和资料控制程序版本/修订号：B/0第3页共5页发布年份顺序号程序文件代号公司代号SY / QSP 01 20054.5.2 程序文件编号方法见图例。程序文件的封面按程序文件封面格式打印。发布年份顺序号要素号公司代号SY / QR 7.4-02 20054.5.3 质量记录编号方法为：4.5.4临时文件包括短期执行的技术文件（如针对某个合同或产品的技术要求、工艺性试验）通知、会议纪要、生产计划等，编号采用“公文”格式，这类文件在首页右上角编受控编号。4.6 外来有关技术文件（如图纸）由工艺人员审查后加盖图
5、纸审核章并由有关人员签字后生效。4.7 收/发放文件的部门应建立收/发文登记薄（SY/QR4.2-01-2005），收交河北圣亚管件 程序文件文件编号： XX/P01200X文件和资料控制程序版本/修订号：B/0第4页共5页人签字。4.8 文件的管理4.8.1 各部门应设一名专职或兼职的文件管理员，对本部门收/发文件资料应建立受控文件清单（SY/QR4.2-02-2005）清楚地记录现行文件的修订状态。 文件管理员应建立文件转交记录（SY/QR4.2-03-2005），既要保证文件得到及时贯彻执行，又要防止文件丢失。4.8.3质量手册和程序文件使用者要妥善保存，并按“质量手册的管理规定”进行管
6、理。4.8.4 生产部对本公司使用的国家标准、行业标准及企业标准的现行版本的有效性负责，随标准的变化及时修订现行有效标准控制清单，每年要进行一次审查，确认发布。4.9 文件资料评审与更新4.9.1文件的评审与更新由文件原制定部门负责。如果原发文部门撤消或职责发生变化，则应由承担该职责的部门负责评审与更新，但要获得修改依据的资料。更改后仍由原文件的审批人员审批。4.9.2发文部门应对文件定期评审，质量手册、程序文件、企业标准、作业性文件每年评审一次，并记录评审结果。4.9.3 当过程或有关法规、标准变化时，应及时进行文件评审和更改。4.10 文件资料的更改4.10.1文件资料的更改由更改部门下达
7、书面通知或文件修改单（SY/QR4.2-04-2005）改动内容少时可采用划改方式，文件持有者按通知划改；改动内容较多时可采用换页方式，将原页码收回作废销毁。河北圣亚管件 程序文件文件编号： XX/P01200X文件和资料控制程序版本/修订号：B/0第5页共5页4.10.2文件资料更改应注明更改标记和时间，并按原文件发放程序进行控制和管理。4.11 文件的作废4.11.1文件和资料作废时，文件归口管理部门应根据原发文记录收回作废文件，并在备注栏注明“作废”。有需保留作废文件和资料的部门或人员，应在文件首页的显著位置标出“作废”字样，在原发文记录的备注栏注明“未收回”，保留的作废文件应与现行的有
8、效版本隔离存放。4.11.2收回的作废文件应及时销毁，并在原发文记录上记录销毁日期和文件数量。4.12质量记录控制按质量记录控制程序（SY/QSP02-2005）5 相关文件质量记录控制程序 SY/QSP02-20056 质量记录 河北圣亚管件 程序文件 SY/QSP022005 质量记录控制程序版本号：(B)修订号：(0)受控号：( ) 赵书圣 胡国政20050720发布， 20050801实施河北圣亚管件 河北圣亚管件 程序文件文件编号： SY/QSP022005质量记录控制程序版本/修订号：B/0第1页共5页1 目的对质量记录进行控制，为产品质量符合要求和体系的有效运行提供证据。2 范围
9、适用于对质量体系有关的质量记录的控制。3 职责3.1质管部负责本程序的控制和监督检查；3.2与质量体系有关的各部门的质量记录，分别由各部门的主管领导负责控制。4 工作程序4.1 质量记录的确定4.1.1 各部门根据质量体系文件的要求和本部门的具体情况，确定并设置本部门的质量记录；4.1.2 各部门新使用的质量记录表应到质管部备案，并由质管部给出编号，质量记录的编号方法按文件和资料控制程序（SY/QSP01-2005）进行。4.2 质量记录的分类4.2.1 质量体系要求的质量记录：（1）管理评审的有关记录；（2）职工教育、培训、技能和经验等的记录；（3）合同评审的有关记录；（4）内部质量审核有关
10、记录；（5）供方评价的有关记录；（6）纠正和预防措施的有关记录；（7）与质量工作有关的会议记录；河北圣亚管件 程序文件文件编号： SY/QSP022005质量记录控制程序版本/修订号：B/0第2页共5页（8）安全注册、换证及安全监察、监督检查的有关记录；（9）其它。4.2.2 有关产品方面的记录：（1）产品技术文件（图纸、设计更改记录、审图记录、各种工艺卡、工艺文件等）；（2）原材料、外购外协件的质量证明文件及检验验证记录；（3）工序检验和试验记录报告；（4）成品检验的有关记录资料；（5）无损检测的记录、报告；（6）不合格品的评审、处置、检验记录；（7）产品型式试验的报告；（8）出厂产品质量证
11、明文件；（9）其它。4.2.3 来自供方和顾客的记录：（1）供方提供的资料（合格证、质证书等）；（2）采购合同；（3）与顾客签订的订货合同；（4）顾客提供财产的有关资料（合格证、质量证明书等）；（5）顾客反馈的意见书等资料。4.3 质量记录的填写4.3.1 质量记录应由质管部统一编号，并使用规定的表格或格式(来自供方和顾客的记录除外)。河北圣亚管件 程序文件文件编号： SY/QSP022005质量记录控制程序版本/修订号：B/0第3页共5页4.3.2 质量记录填写应及时、准确，内容应齐全、字迹清晰，记录应用钢笔或圆珠笔填写，填写人应签字。质量记录不允许随意修改，如必须修改时，在错误的记录上划一
12、道，在其上方写上正确的记录并盖章或签字。4.4 质量记录的标识、收集、编目整理和归档4.4.1 质量体系运行记录由各部门收集、编目、整理和归档。4.4.2 产品质量记录由质管部按产品批号、台号、标识、编目、整理、存档。4.4.3 质量记录存档前应对记录进行整理，编写存档目录，并经有关人员签字。4.4.4 质量记录每月应整理一次，每年初对上一年度的质量记录集中进行存档并进行登记，交接应签字。4.5 质量记录的储存和保管4.5.1 质量记录应储存于坚固的房间内，应有适宜的储存环境，防止损坏、变质、丢失，应有防盗、防火的安全措施。4.5.2 档案室应建立质量记录存档台帐，台帐内容包括记录名称、归档日
13、期、交接人签字。4.5.3 质量记录的排放应按年、按类、按批号顺序存放，以便存取和检索。4.5.4 质量记录的借阅应经档案室负责人批准并应进行登记。质量记录档案不允许带出厂外和私自更改。如必须带出厂外和更改，必须经总工程师批准。4.5.5 质量记录的保存期限见附表一4.5.6 质量记录的处置超过保存期的质量记录需要销毁时,由质管部认定,列出需销毁的清单，经总工程师批准后执行，并记录销毁的时间，销毁人、见证人应签字。5 相关文件河北圣亚管件 程序文件文件编号： SY/QSP022005质量记录控制程序版本/修订号：B/0第4页共5页质量记录文件和资料的控制程序 SY/QSP012005 产品存档目录 入档登记表 2005河北圣亚管件 程序文件文件编号： SY/QSP022005质量记录控制程序版本/修订号：B/0第5页共5页附表一质量记录保存期限规定分类序号记 录 名 称保存期限（年）备注质量体系要求的质量记录1管理评审有关记录52职工教育、培训、技能、经验有关的记录53合同评审有关记录54内部质量审核有关记录55供方评价的
