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1、卓越绩效管理手册记 录 表 汇 编 版 本:ZQ83QG01-011 批准人: 0114。28发布 011.5。01实施目 录1. 受控文件清单(04-01）2. 文件发放记录表(R0402）23. 制度文件的编制（更改）确认流程表(R04）34. 拟稿纸(R0)45. 收文登记表(R0-05）56. 印章使用审批单(R-06)67. 会议签到表(04-0)78. 记录和档案管理清单（R0408)89. 记录索引目录（R4-09）10. 记录（文件、档案)销毁记录表（R04-0）1011. 单项授权委托书(R050)12. 以股份公司名义承接的项目授权申请表(0502/SCECP1)1213.
2、 以股份公司名义承接的项目授权管理书(R05-03/CEC-P05)1314. 综合授权委托书(R-04)1415. 改进计划表（R05-5)1616. 改进跟踪记录表 （R-06）1717. 经营报告书（R01)818. 项目营销立项评审表（R0702)1919. 项目跟踪信息一览表（07-03)220. 顾客关系图谱矩阵图(R07-04)2221. 项目建设方基本情况调查表(R0705/CSEC-M02)22. 项目所在地现场情况调查表(R06/CCEPM-002）423. 项目风险评估表(070/SCEC-PM-0203）2524. 招(议)标文件评审(R708)725. 特殊项目营销授
3、权联签(070)2826. 项目启动令(R071/CE-M-010）2927. 投标文件评审记录(R07-11)328. 决策定价会签记录(R01）329. 投标文件符合性审查表(R07-13）330. 工程投标总结表（R071/SCCM-024)3331. 中标情况一览表(0715)3432. 顾客满意调查表(房建项目)（R076)3533. 顾客满意调查表(基础设施项目）(R0717)3634. 顾客满意调查表（工业安装项目)(R718）35. 顾客满意度调查报告（R79）336. 顾客满意度报表(72）37. 客户服务台帐(R0721)338. 产品质量跟踪服务信息卡(07-2）439.
4、 产品质量跟踪服务联系单(023）440. 工程回访记录表（R07)441. 工程质量维修记录(R2)4342. 工程维修保养记录表(R026/CSCECP60)443. 顾客投诉处理记录（R07-27)4544. 顾客投诉处理满意调查表(R7-28）4645. 顾客投诉汇总台帐(79)746. 顾客投诉处理考核表（R07-0)847. 机关职位说明书（R08-01)4948. 项目部岗位职务说明书(802CSCCPM2)5049. 项目部主要管理人员审批表(-03/ CSCEC-M-301）150. 职工培训需求表(08-4)251. 职工年度培训计划表(R085)352. 职工培训教学计划
5、表（R086)5453. 学员考勤、考试(考核)记录表(007)554. 员工外出培训申请表(808）5655. 职工培训效果跟踪调查表(009）556. 职工培训效果评价表(R0810）5857. 职工培训登记表(R811)5958. 员工满意度调查表(R0)059. 员工满意度汇总分析表(813）6160. 员工意见建议及处理台帐(R0814)261. 银行账户开立（变更、撤销）申请表(09-0）6362. 财务印鉴外出使用审批登记表(00)463. 银行票据管理登记薄(R0-03)64. 办理工程外经证申请审批表(R094)665. 工程保函管理计划表(R09/CSCECP603)766
6、. 办理工程保函申请审批表（R90）67. 项目现金流分析表（R09-07/CSCPM0602）68. 工程收(付)款计划表(R09/CSCECPM-601)769. 大型机械设备供方评价表(R10-1)770. 机械设备合格供方名录（R1002)7271. 机械设备需求计划表(R10-0/CSCEPM001）372. 机械设备进场验收计划(10-0/CECPM131）773. 机械设备台帐(100)7574. 大型机械设备动态管理情况(06)7675. 机械设备维修保养记录（R1-07）776. 大型机械设备租赁商满意度调查表(10）777. 大型机械设备租赁商满意度调查汇总报告(R100）
7、7978. 临时设施台帐(R0-10)879. 周转料具台帐(R1011)8180. 料具需求计划表（R1-12/CSCP0901）81. 办公设施台帐（R01）8382. 项目部信息及沟通需求识别表(R110CCE-PM101）883. 项目部信息管理计划编制表(R11-02/CEC-702)684. 设计分包联系单(R101)785. 设计单位评价记录（R1-2)8886. 合格设计单位名录（R2-03）8987. 过程设计策划书（R2）9088. 过程设计输入记录(R1205)9189. 过程设计评审记录(R2-0)90. 过程设计验证记录(R1-07)9391. 过程设计确认记录（12
8、08）9492. 过程设计更改记录（R12-09）9593. 科技开发项目申请表（1-1)9694. 在研课题实施情况报告(12-11)10895. 科技开发项目中间检查记录（122）11096. 科技开发立项项目验收申请报告(-13)11297. 科技开发项目验收证书（R21)11398. 新技术应用示范工程申报书(R2-15）12499. 新技术应用示范工程实施情况报告（116）30100. 新技术应用示范工程中间检查记录表（12-17)3101. 新技术应用示范工程验收申请报告（1218）33102. 新技术应用示范工程验收证书（R121)4103. 合同评审记录表(R14-0)1410
9、4. 合同专用章使用登记台帐(142)148105. 分供方合同评审会签表（R143）149106. 非施工类合同流转审核审批表(1-04)150107. 物资需求计划（R1-01/CSC-PM0)151108. 物资供应商评价表（102）152109. 物资合格供应商名录(R1503)153110. 物资采购比价会审表(R15-4CSCEC-P-090）154111. 物资管理情况（季度)报表(1505)15112. 物资进场记录(R15-6）16113. 物资进场验收计划(R10/CSCEPM1301)17114. 原材料试验取样记录（15-08)158115. 物资验收单（R1509)5
10、116. 物资紧急放行记录（150）117. 物资验证记录(R1511)161118. 不合格物资处理记录（15-1）62119. 战略供应商满意度调查表（R153)3120. 公司战略供应商满意度调查汇总报告（R1514）14121. 公司综合评价分包商记录表(1601）165122. 合格分包商名录(R1602）166123. 公司对分包商考核记录表(R1603）167124. 项目评价分包商计分表(R10CSECPM10)68125. 工程施工分包计划表(105/SCECM1001)19126. 工程施工分包申请表（R6-06)170127. 分包商选择综合分析表（R16-/CSE-PM
11、1002)171128. 工程施工分包商招（议)标台帐（6-0）172129. 工程施工分包招（议）标情况季报(R6)1130. 分包商登记表（R-0/SCE-M10）173131. 项目劳务人员入（退）场登记表（R1611）132. 劳务工人出勤记录(R16-2）75133. 项目现场劳动力情况统计表(R163)6134. 项目分包队伍退场登记表(R6-14)177135. 项目一级分包方满意度调查表(R16-15）18136. 公司一级分包方满意度调查报告（R6-6)9137. 项目盈亏预测汇总表(R701SCEC-P-120）18138. 项目成本分析表（R17-02/ CEP202）1
12、8139. 项目成本控制及措施计划表（-3/CSCCM203）1140. 项目成本还原及指标分析表(R17- CSCE-P1204）183141. 项目策划任务表（R18-1/CEC0103）1142. 项目实施计划编写任务表（R18-0CSCC-PM-30)15143. 项目经理月度报告(R1803/C-04)16144. 项目主要技术方案计划表（R1-04/CCCPM081）187145. 施工组织设计(方案)报审表(R18-05)88146. 施工组织设计(方案）会签表（8-06)89147. 施工组织设计(方案)审批台帐（R1807）19148. 施工方案优化申请(18-0)191149. 施工方案优化策划书（R18-)19150. 项目新技术开发与应用计划(R1-0/SCSCPM0802)193151. 项目生产与进度管理计划编制表(1901CSCECP-101)152. 项目每日情况报告表(R1902/CSCCM110)1153. 技术交底台账(103）19154. 样板实施计划(104)19155. 样板工程验收记录(R95）98156. 关键部位控制及监测计划（R190/CSCEC-PM30）19157. 设备和人员资格鉴定记录(R0）20158. 特殊过程
