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1、“市长质量奖” 自我评价报告吉林市东福米业有限责任公司编 制 说 明吉林市东福米业有限责任公司为申请吉林市“市长质量奖”，特成立卓越绩效评价领导小组，由公司总经理任组长，公司办主任任副组长，负责编制自评报告及实施具体的绩效评价工作。 自我评价报告结合公司质量管理实际情况以及大米行业的特点，从领导，战略，顾客与市场，资源，过程管理，测量、分析与改进以及经营结果等七个方面描述了公司质量管理的状况及未来的前景，为公司追求卓越管理提供了一个自我评价的依据，并用于申请2012年度吉林市“市长质量奖”。 报告中具体数据涉及公司连续三年的有关指标，公司均如实填写，自我评价打分表中的分值由领导小组负责打分。
2、报告的编写及实施有助于公司提高整体业绩和能力，为公司的所有者、顾客、员工、供方、合作伙伴和社会创造价值，有助于公司获得长期成功，并成为公司追求卓越管理模式的一种可参照的工具。1 范围本报告描述了公司从事质量管理活动的所有方面，为公司追求卓越管理提供了自我评价的依据，并用于申请2012年度吉林市质量管理奖。2 引用文件GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语(idtIS09001：2008) GB/T19004-2008 质量管理体系 业绩改进指南(idtlS09004：2008) GB/T124001-2004 环境管理体系 基础和术语(idtlS014001：2004)GB/T1
3、9580-2004卓越绩效评价准则公司内部文件质量管理手册(Q/JDF.A-2012版) 3术语和定义GBT19000-2000和GBT19580-2004确立的术语和定义。3.1卓越绩效公司自成立以来，始终以科技创新为发展动力，以市场为导向、以质量为根本、以基地建设为根基、以品牌为命脉的理念，成功创出了一条“公司+基地+农户+标准化”的绿色产业发展之路，公司研制生产的“大荒地”牌绿色、有机优质大米，从土地到餐桌，全部实施国家绿色、有机食品生产技术标准，真正达到无污染、安全、营养、绿色、有机的优质大米。2003年在同行业中，公司率先通过了ISO9001国际质量管理体系认证和ISO14001国际
4、环境管理体系认证，并先后荣获“吉林省著名商标”、“吉林省名牌产品”、“吉林省畅销品牌”、“中国名牌农产品”、“全国农产品加工示范企业”、“全国百家大型流通企业”、“国家级绿色水稻标准化示范区”、“吉林省质量诚信企业”、“全省农产品加工百强企业”、“吉林省科技企业”、“中国绿色食品发展中心示范基地”、“中绿华夏有机食品种植示范基地”等多项殊荣。3.2使命：讲究科学管理、立足竞争市场、为本地同行树立标杆。 3.3愿景：“诚信、高效、奋进、创新”。3.4价值观：“以领先技术、优质产品和科学管理，为顾客提供良好服务，满足并超越顾客期望”。3.5治理：本公司按照ISO9001-2008idt ISO14
5、001:2004标准，同时考虑到本公司产品的特点和要求建立了质量、环境管理体系，编制了管理手册和程序文件以及其它作业性文件，加以实施和保持，并予以持续改进其有效性。3.6标杆：公司在资金、生产规模、信用资质、产品销售、生产技术、产品质量、价格、售后服务等方面均在行业内处于领先地位，为本地同行树立了标杆。3.7关键过程 以质量管理体系为基础，全面、全程、全员开展质量基础管理，规范生产动作系统通过实施内审、管理评审等达到持续改进；以计件制和预算制为提升手段，实行计件和预算管理，把生产量、消耗、产值等与绩效考核统一在管理成本之中；以市场为导向，改进和提高生产技术、扩大生产规模、吸引人才和开发新产品；
6、积极地开展各项组织学习活动，推进组织愿景深入自我，提倡高效合作，以系统思考为核心，整合已有的管理资源。4. 自我评价4.1 领导4.1.1 组织的领导公司实行管理委员会领导下的总经理负责制。总经理为本公司的最高领导。总经理代表公司确定公司的价值观、发展方向、目标，保持对顾客及其它相关方的关注，营造授权、主动参与、创新、快速反应和学习等方面的经营环境，完善公司的管理，主持评审公司的管理业绩，履行各方面的社会责任。公司通过管理委员会集体决策确定发展方向以及对管理绩效进行民主评议.4.1.2 高层领导的作用总经理和副总经理(含管理者代表)为公司的高层领导，组成领导层。各部门设部门经理，分管公司各个方
7、面的工作。公司领导层制定战略，确定战略目标并进行部署，具体制定公司的质量方针、质量目标，采取措施完善组织的管理，并对质量管理的业绩进行评审。公司总经理通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：（1）公司总经理负责向全体员工及时传达满足相关方和法律、法规要求对本公司的重要性，使员工清楚的认识到： a. 以顾客为关注焦点，满足顾客的需求和期望，增强顾客满意度，是企业取得长期成功的关键所在； b. 人类依赖于环境而生存，提高环境意识、保护环境，污染预防是企业对社会应尽的义务，清洁生产、节能降耗、提高效益，是企业持续发展的有力保障；c. 法律、法规要求反映公众和社会的需求和
8、期望，本公司为了适应市场经济，树立企业形象、提高经济效益，最终为企业生存发展创造良好的内外部环境，规范自身行为，遵守法律、法规。（2）总经理负责制定管理方针，确保在各相关职能和层次上建立质量、环境目标，并通过教育培训，使全体员工理解本公司的方针和目标，以激励员工积极参与，共同实现。（3）总经理主持对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，每年不少于一次（间隔不超过12个月）。通过管理评审对不符合采取纠正、预防措施，使管理体系达到持续改进的目的。（4）总经理确保管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、设施、工作环境，以保证体系有效运行。（5）为了实施管理体系，确保产品质量环境达标和生产
9、的顺利进行，为顾客提供满意的产品和服务，公司采用过程方法建立管理体系，且应用PDCA循环方法，持续改进管理体系及其过程，具体按以下要求考虑：a. 确定公司的管理方针和管理目标，识别产品生产和服务所需的过程（包括外包过程）及所涉及的环境因素。b. 确定过程的顺序和相互作用，以及其中的关键过程、重要环境因素；c. 确定并提供对上述过程、环境因素进行控制所需的准则、方法。d. 确保可获得必要的资源信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e. 监视、测量和分析上述过程、环境因素；f. 实施必要的措施，包括纠正措施和预防措施，持续改进管理体系，具体见本手册8.5“改进”的规定。公司高层领导按其自身
10、职责在不同方面发挥着巨大作用，这些作用包括：a)确定和贯彻公司的核心价值观。公司把“以领先技术、优质产品和科学管理，为顾客提供良好服务，满足并超越顾客期望”，确定为公司核心价值观，要求全体员工重新理解并掌握；b)确定公司长短期发展方向及管理目标。公司根据顾客及市场需求以及自身特点，决定把“大荒地”牌绿色、有机优质大米作为长期的发展方向，制定战略目标及战略规划，同时为公司战略目标的实现提供充足的资源； c)公司采用和选择适宜的方法如电话联系、传真、网站、座谈会、洽谈会、定货会等形式向全体员工、供方和合作伙伴沟通公司的价值观、发展方向和质量目标并确保双向沟通； d)高层领导应当营造良好的经营环境。
11、公司领导确定各部门职责和权限(见质量手册)；鼓励员工主动参与企业管理、参与改进和创新，对有一定贡献的员工给予物质和精神奖励；促进组织学习和员工学习的环境，遵守法律法规的环境；恪守诚信经营等道德规范，并影响组织的相关方。4.1.3 组织治理公司编制质量手册、员工手册、管理制度汇编、岗位职责等文件，作为公司进行日常工作管理的依据。a)公司的高层领导应承担相应的经营、道德和法律责任，自身的行为。受到一定约束；财务方面必须遵守会计准则、财务通则，确保资金的保值增值等。b)高层领导必须保证内外审计的独立性以及注意保护员工及其它相关方的利益。4.1.3.1质量管理业绩的评审公司采用“管理评审”的方法(见质
12、量手册)对质量管理的业绩定期进行评价。通过评审来评价组织的成就、竞争绩效以及长短期目标的进展和评价组织的应变能力；评审质量目标及目标的实现结果；确定并落实改进的要求，并识别创新的机会；评价高层领导的管理业绩，改进高层领导及领导体系的有效性。a）高层领导绩效考核高层领导干部的绩效考核按集团公司经济责任制考核办法的规定执行，作为兑现月份基本收入和年度内险收入的依据； b）工程技术和管理人员主要根据公司的岗位职责、任职条件等要求考核其工作任务量、完成质量、任务难度、创新能力、解决问题能力、专业知识水平、综合分析能力、贡献精神、协作服务意识和组织领导能力进行考核。员工绩效考评必须坚持公开、公正、公平的
13、原则。即：考评的内容、时间、标准和程序公开；按照公司的各项规章制度和人事记录，对员工的综合业绩进行客观公正的考评；考评评分差距适当、实事求是的公平原则，也是评价领导体系和治理机构的有效性。4.1.4 社会责任4.1.4.1提要 公司积极参与社会公益事业，承诺采取各种方式、方法履行公共责任、公民义务及恪守道德规范。4.1.4.2公共责任公司高层领导根据国家政策、自身行业特点及发展需要，履行相应的也是必要的共公责任。a)本公司生产的绿色、有机产品对环境保护有利；公司的安全生产、产品安全、共公卫生等都制定了相应措施，定期检查并考评；b)“大荒地”牌绿色、有机优质大米产品主要为大米高端产品，为保证消费
14、者食用安全，我公司正准备申请食品安全体系认证，以解决产品隐忧。c）为了满足法律法规要求和达到更高水平的绩效指标，公司建立、实施并保持合规性评价程序，以定期主要对适用环境法律法规和其他要求的遵守情况进行评价，并保存评价结果的记录。管理者代表组织对相关的法律、法规和其它要求的遵循情况进行定期评价，评价的时机包括定期的检查总结、贯彻执行生产许可证及产品认证及管理评审时进行。4.1.4.3 道德行为公司保证自身行为符合诚信准则等道德规范，采取各种手段监测公司内部、与主要合作伙伴之间以及公司的管理中行为道德的主要过程及测量方法和指标，如财务经理对资金流动、财务报表等定期进行分析总结；市场部每年对订货合同
15、、合同履约及违约情况等进行分析；采购部对供方进行评价和分析等。在种植管理方面：公司采取了“五统一”的管理办法，即：统一供种、统一供肥、统一技术规程、统一病虫害防治、统一销售，规范了生产管理，全面提升了绿色水稻的质量安全水平。通过这些方法来监测公司的道德行为及诚信准则。4.1.4.4 公益支持我公司作为构成社会有机整体的基本单位，不仅要追求利润，也必须考虑社会的整体利益和长远发展，积极地支持公益事业并承担相应的社会责任，我们重点支持的公益领域包括社会公益事业、协办各种大型活动，同时也包括合法经营、照章纳税、爱护资源、保护环境、重视安全、关爱员工、创造条件、扩大就业、融入社会、共同富裕等。根据本地实际情况，主要针对当地的文化教育、慈善及乡镇道路规划建设等提供支持。近几年来，东福米业公司始终秉承“创造财富，奉献社会”的宗旨，坚持“事业同创、成就共享”的核心理念，积极参与社会公益事业，引导着企业以“感恩、善念、包容、快乐”的姿态，在企业内部大力弘扬“感恩文化”，通过各种渠道和方式，把一份份真心送进了千家万户，向社会弱势群体提供了帮助，送去了温暖。公司每年春节前都要拿出一部分专用资金及物资，走访和慰问本镇的残疾户和贫困户，“八一”走访慰问退伍军人和伤残军
