《销售部管理制度汇编》由会员分享，可在线阅读，更多相关《销售部管理制度汇编（50页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、采购销售部制度汇编目录、销售日常工作：人员职责考勤管理制度 1工作报告制度 4定期例会制度 7出差管理度 9行为规范管理制度 14、销售业务工作：客户服务管理制度 25客户拜访与查核实施办法 29产品品级划分与定价制度 34销售数据报表管理制度 36销售合同管理办法 39发货管理制度 45客户开发规章制度 48产品内购管理制度 50销售人员职责与考勤管理制度第一章总则第一条 为加强公司销售管理，提升员工工作效率，达 成销售目标，提升经营绩效，特制定本制度。第二条 适用范围：凡本部门销售人员，除另有规定外, 均依照本制度所规范的体制管理。第二章岗位职责第三条 认真执行公司的各项规章制度和部门管理
2、规第四条 热爱本职工作，服从公司的工作安排。第五条 注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积 极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。第六条 严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开 发等商业机密，不得泄露与他人。第七条 广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客 户，禾U用一切可以利用的关系，创造成交机会。第八条 必须全面了解产品的性能及特点,掌握销售谈 判技巧、熟悉销售合同条款；并严格控制销售费用支出，降 低销售成本。第九条 在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售 任务。第十条在业务中出现问题，及时向主管和公司领导汇 报，提出个人建议。第十一条 认真为新老客户服务，提高客户对公司的美 誉
3、度和信誉度。第十二条 认真做好产品的售后服务，发现问题及时进 行调查，提出解决方案，提请领导同意后实施。第十三条 完成公司领导交办的临时工作。第十四条不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司 利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私 利。第十五条 业务员要离职时必须提前一月上交书面申 请，无条件协助公司做好新旧交接工作。第三章 考勤管理细则第十六条 出勤规定（一）工作时间：每天 8 小时工作制。（二）签到：全体部门员工按规定的时间地点签到，员 工上、下班、午休时间外出时必须本人亲自考勤。第十七条 销售人员考勤管理（一）销售人员必须保证 24 小时通讯设备的开机畅通 （含 节假日）。销
4、售人员的通讯设备如更改号码应及时将新号码 报销售部，以便及时更新。（二）销售人员的请假须经部门经理事前批准，方可请 假。如有紧急情况，不能事先请假的，应立即电话告知部门 经理，说明缘由，在上班当日补办请假手续。（三）外出：工作中，因工作需要外出办理业务，由当 事销售人员在外出登记表上记录，并注明外出时间、地点、 办理业务的公司名称及电话。销售人员外出办理业务时，不 得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜。 每日晚 9 点 前，销售人员需向销售部门汇报当天的工作情况。（五）对考勤的记录办法由本部门内勤每月按本规定， 结合考勤系统的记录来制定月度考勤表，并报行政管理部。第四章 附则第十八条 本制度
5、有采购销售部负责解释、修订及修改。第十九条 本制度自印发之日起施行。销售业务工作汇报制度第一章总则第一条 为了加强对销售业务工作的管理，使公司及时 掌握销售人员的工作进度，有效规范和指导销售人员每天的 业务工作，促进销售业务的开展，结合本公司实际情况，特 制定本制度。第二条 适用范围：公司销售部门全体人员。第二章 销售人员工作汇报的内容第三条 销售人员每个工作日就将工作内容进行汇报，主 要内容有：（一）拜访客户（经销商、代理商）的情况；（二）产品接货、送货的情况；（三）客户对产品、对公司的意见和抱怨；（四）签订产品销售合同的数量；（五）当日完成的产品数量和销售额。第四条 销售人员每周对工作进行
6、总结并汇报，以便部 门领导能够对工作进行指导与考评。主要汇报内容有：（一）本周内拜访客户的数量；（二）客户结算销售货款的情况（按已结算额、未结算 尾款余额、未结额所占比例）；（三）客户对产品、对公司的意见和抱怨；（四）完成的产品销售数量和销售额；（五）经销商、代理商店铺进货数量、金额；（六）本周工作存在的问题及采取的措施和建议；（七）下周的工作计划安排。第三章销售工作汇报方式与管理第五条：销售人员工作汇报的方式有：（一）日工作记载：销售人员必须在每天的工作中，做 好销售工作的相关记录，具体包括：销售业务日志，客户拜访记录表，产品销售送、发货与货款结算记录表等;（二）日工作汇报：销售人员必须每天
7、在工作完成后，在晚上9点之前通过微信、电子邮件等方式，销售部门业务 号发送当日的工作日志，汇报当天的工作情况；有重要情况 时，可先通过电话向公司领导汇报。有特殊原因当日未能按 时上报的，最迟应在第二天上午9点前发送工作汇报资料。（三）每周工作汇报：对派驻外地工作的销售人员，原 则上应在每周末回公司向市场部、销售经理做一次工作汇 报，汇报时一并提交各类报表；对驻外地区不能返回公司汇报工作的，可在周日上午或下周星期一上午9点前通过电子邮件发送并进行工作汇报。第五条：销售工作汇报资料的管理（一）为了加强对销售工作资料的管理，今后所有业务 人员每天的工作汇报资料，由销售部指定负责人对每天的汇 报内容进
8、行汇总、编辑、整理；并将销售业务工作汇报中反 映的重要问题上报公司销售部和销售经理。（二）销售业务每周的汇报资料，由销售部指定负责人 进行汇总，汇总后向公司销售经理、市场部经理提交一份书 面报表资料，并同时将业务人员工作汇报的资料，包括各类 报表根据排序进行编号、登记、存档，长期保存。第六条 根据工作的实际情况，以上提及的各类报表统 一为电子版本，便于发送和管理。销售人员必须做好每天、 每周的工作记载，按时上报；汇报资料必须实事求是、 真实、 准确记录工作内容与客户资料，不准弄虚作假。公司销售部 门应每月不定期地进行检查、核实其资料的真实性、准确性。第四章附则第七条本制度有采购销售部负责解释、
9、修订及修改。第八条 本制度自印发之日起施行。销售部门定期例会制度第一章：总则第一条 为加强采购销售部的管理，及时总结、安排工 作，提高工作效率，特制定采购销售部例会制度。第二条 适用范围：公司销售部门全体人员。第二章：例会制度第三条采购销售部例会分为周会、月会和年度例会。（一）周会定于每周一召开，如遇特殊原因不能召开时， 根据实际情况另行安排。（二）月会定于每月最后一个工作日召开，会前要做好 相关的准备工作，如遇特殊原因不能召开时，安排于下月初 召开，最晚不能晚于次月 5日。（三）年度例会于一个生产销售周期结束后进行，根据 实际情况安排。第四条例会形式分为实地会议和网络会议两种，由采 购销售部
10、主任根据每次会议需求及参会人员工作情况决定 每次例会形式及地点，必须在会议召开前一天通知全体参会 人员。第五条参会人员：全体销售人员，会议主持：采购销 售部主任。参会人员要提前准备好会议内容，提高会议效率。全体销售人员必须参加每次部门例会，有特殊情况必须请 假，并在之后自行了解会议内容。第六条 会议主要内容（一）各人员总结汇报上阶段工作内容，对工作中遇到的 问题共同讨论、难点提出请示，并提出下步工作计划。（二）部门主任总结前阶段的部门工作，对提出的问题进 行解答，共性的疑难问题组织讨论，群策群力一起解决，解 决不了的重大问题上报公司。（三）部门主任传达公司动向及各项文件精神，并做好对 下步工作
11、的安排和部署。第七条会议的记录和跟踪（一）每次例会必须有专人做会议记录，并整理成会议 纪要，并由参加会议的人员签字后，发到采购销售部群里。（二）会议纪要中，要明确会议决议中确定事项的执行 人和完成人，由主任跟踪执行，直至完成。第三章附则第八条 本制度由销售部负责解释。第九条本制度自印发之日起施行。差旅费报销标准及管理办法（试行）第一章 总则第一条为进一步加强公司差旅费开支管理，规范差旅 费报销标准和程序，本着控制成本、鼓励节约、保障工作的原则，参照中节能太阳能科技股份有限公司相关规定并结合 公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司本部。第三条差旅费是指公司员工因公去工作所在地以外（不包括国
12、外及港澳台地区）地区办理公务而发生的费用， 包括住宿、交通、伙食等费用。第四条公司本部差旅费支出纳入年度预算计划，严格 执行。超预算支出原则上不予报销。特殊情况，需由部门签 报提出预算追加申请，报财务管理部及主管领导审核会签， 经总经理批准后予以报销。第二章出差手续第五条出差手续公司员工因公出差，由出差人填写出差审批表（附件），由部门负责人签字后统一交综合管理部负责考勤人员， 由考勤人员交主管领导及总经理签字后留存一份考勤，另一 份退出差人报销时做凭据。第六条公司员工赴外地出差可预借差旅费。借款时须 填写借支单，详细写明出差人数、出差地点及预计往返 时间，按办理借款手续。第七条 差旅费应于出差
13、结束五个工作日内到财务管理 部办理报销手续，无特殊情况，前账不清，不予再借。报销 时应据实填写差旅费报销单。第三章差旅费报销标准差旅费报销限额表项目交通工具住宿费标准交通费伙食费报销限额标准职务火车轮船动车高铁飞机一般地区特殊地区报销限额一般地区特殊地区总经理软卧头等舱一等座经济舱800副总经理、总经理助理软卧二等舱一等座经济舱800部门正副主任硬卧三等舱二等座-300400605080其他人员硬卧三等舱二等座-200300404070（注：总经理及副总经理、总经理助理伙食费、交通费据实报销。）第七条交通费标准部门主任、副主任出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、 咼铁二等座（动车时长超过8小时可乘
14、坐咼铁）、轮船二等舱。其他员工出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等 座（动车时长超过 8小时可乘坐高铁）、轮船三等舱。为办理公司紧急事项或处理特殊任务的，需经公司领导 批准后方可乘坐飞机经济舱。涉及公关、外事等特殊出差情 况确需提高舱位等级的，须经公司领导审批。因票务原因交 通标准需上调的，经总经理审批后方可乘坐。外地出差期间在城市之间、城乡之间的交通费凭有效票 据实报实销。往返外地机场、火车站的交通费用支出凭票实 报实销，报销范围不得超过限额。工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，就近绕道 回家省亲的，出差直线乘车、船费应扣除其绕道车、船费， 多开支部分由个人自理。不发绕道和在家期间的
15、出差伙食补 助费及交通补助费。订票费、退票费凭票实报实销由于工作需要自驾车往外地出差，由部门领导注明“自 驾车辆”，经公司领导批准，凭有效票据报销往返的过路费、 汽油费、停车费等。第八条 住宿费标准 出差住宿费在规定的限额内凭票据实报销。实际住宿费 超过规定的限额标准部分，原则上不予报销，特殊原因经公 司总经理批准，方可凭据报销。出差人员有接待单位负责不予报销住宿费；住在亲友 家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。住宿费报销时应提交住宿酒店打印的账单。第九条 伙食费标准 公司员工出差期间如有单位接待，不再报销任何伙食费 用；如无单位接待，由所在部门负责人在差旅费报销单上注 明“无接待单位” ，外地伙食费用凭实际支出的有效票据限 额报销，每人每日报销的最高限额根据差旅费报销限额表来 定。第四章补助标准
