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1、增收节支，减员增效开源及瘦身措施草案受经济周期性波动影响，消费市场颓势渐显。能源价格的上涨、用工成本的增加，对于以唐山远洋城购物中心为代表的劳动密集型企业如何度过经济寒冬更提出了严峻的考验。面对市场环境的变化，企业唯有加强内部管控机制，控制运营成本，最大限度降低管理费用，同时拓宽利润来源，寻找新的利润增长点，开源节流，增收节支，才能使企业有能力战胜经济危机，健康稳健的发展。基于此，唐山远洋城全体同仁集思广益，经过充分研讨制定本方案。一、增收篇商业公司、餐饮公司作为的一线创效单位，在开源方面担负着重要使命。在年初预算收益的基础上，需要进一步拓宽市场，挖掘新的利润增长点，抓住点滴机会提高收益水平。
2、1、开源的前提首先要保障既得的收益能够颗粒归仓。因此，面对商户普遍对09年市场预期不乐观的情况下，我们必须提前着手做好招商资源的快速锁定工作，在市场颓势还没有完全尽现的时候，尽快与非调整商户签订下一年度的合约，提前收取租金，稳定商户的经营决心。对于调整范围内的商户，同样在最短的时间内确定后续商户，签订合作协议，提前收取保证金，锁定明年的租金收益。为尽快地出台09年度远洋城内各区块的综合坪效预算指标，我们已经提前召开预算分析会，结合国家发布的相关数据信息对未来经济发展的走势进行了评估，这部分工作待遇总部沟通之后，最终确定明年远洋城整体收益增长预期的比率，以便指导下一部工作的开展。一旦目标确定，远
3、洋城将迅速展开全面谈判工作，在前期沟通协调的基础上，按照目标要求完成提前锁定商户的要求。为保障招商工作的快速推进，我们已经将商业公司原来按照楼层划分的组织机构进行了合并，集合成为统一的招商团队，共同参与，共同研讨，取长补短，集中力量打歼灭战。2、重新规划街区专卖店格局，适当缩小部分门店面积，减少占用两跨面宽的商铺数量，通过分散租金压力提高坪效。按照这样的规划思路，一层五洲金行已经按照我们预定的计划缩小经营面积，提升了租金单价，在总体收益高于去年22%的情况下，让出了140平米的店铺面积，进一步扩大了我们的租金收益调整空间。网吧的压缩面积谈判也在进行当中，预计可以压缩到原来的2/3，争取将其使用
4、面积压缩一半。随着远洋城开业四周年的到来，远洋城的收益增长也逐渐由开业初期的高速增长期转入平稳增长期。因此，提升坪效势在必行。3、开发街区死角面积，在保持消防安全及顾客通行畅通的情况下，将未列入规划的死角及不易出租的面积纳入09年收益规划面积内。同时，增加中岛的品类与数量，通过不断推行精品中岛计划，全面提高中岛的设计水平与相互协调性，致力打造旗舰中岛与精致个性小岛相呼应的局面。经过初步测算，通过开发这部分资源，可以增加年度收益30万元左右。4、寻求场外场地资源开发的突破，增加租金收益，营造活跃的市场氛围。由于唐山市政府政策原因，远洋城西街的户外步行街规划项目及东南广场、北广场上的啤酒花园项目一
5、直没有通过审批。这两个项目如果实施成功，不仅可以创造直接经济价值，更能够改善远洋城外围缺乏休闲场所的不足，通过良好商业氛围的营造吸引更多的消费者，在消费者心目中树立品牌形象，符合企业长期发展需要。我们将会继续努力与政府对接，借助这次政府救市的机会，提出我们的市场操作方案，在尽可能短的时间内协调解决场外资源综合规划利用问题。5、CRM系统将在08年店庆之前实施完成，届时，将推出一整套会员服务措施，通过开发会员客户，帮助企业建立一批稳定的消费群体。在以后的应用中，通过对这些持卡人消费行为的分析追踪，可以对会员进行ABC分类，分析不同的消费客层，帮助企业找出那些高价值的客户。针对不同消费层次的会员客
6、户，商场将适时策划安排相应的会员活动，维护和激励会员的消费行为，进一步提高街区商户的经营收益，进而促进远洋城未来租金水平的更快提升。通过不断地对会员顾客价值的分析，远洋城就能够获得稳定的、持续不断的收益增长。6、加快广告市场开发进度，增强市场开拓力度。外墙体三面翻的开发模式，对于尚未开发的其他场内外广告资源的开发同样适用。通过合作开发，在企业少投入或不投入的情况下，完成广告发布基础设施的建设工作。目前远洋城内部镂空点及三个大厅的广告位开发规划已经形成草案，正在与几家代理上就开发细节和合作条件做进一步的沟通。近期，地下停车场将首先开发建设大型落地广告灯箱，在广告资源创收的同时，可以改善了停车场内
7、环境品质，提高顾客满意度。同时，积极与政府主管部门协商，寻找外广场及花坛内开发立柱灯箱、灯杆旗等广告位的可能性。7、提高行销活动策划水平，增强活动策划形式与促进销售之间的关联性，让活动的执行真正给远洋城内的经营者带来效益，形成良性循环。通过引入专业商业策划人才，可以从根本上提高远洋城的商业策划能力，改变以往存在的策划内容与商业需求不匹配的情况。今年的1218店庆活动，我们将通过与商户谈判，整合场内所有商户的资源，向消费者推出一本集各业态商家于一身的远洋城一本通优惠宝典。针对CRM系统上线后的市场推广工作，我们将与银行共同举办首发仪式，隆重推出全新的会员服务板块既新卡推介会，在唐山市场塑造全新的
8、客户服务理念，树立企业服务形象与品质。我们一定要克服困难，为消费者奉献更多的价值。8、改善服务环境，增加方便顾客的设备设施，改善顾客消费体验。通过与商业银行及移动联播代理公司的合作，远洋城将在中厅及北厅装置顾客查询自助服务多媒体平台，提供顾客商场导购、会员查询、积分管理等服务功能，从而达到运用科技手段提供更方便舒适的服务功能的目的。这种软性的消费体验的改善随着时间的推移必将显现出其长效提升收益的价值。9、针对汇百味美食广场的经营特性，在提高环境舒适度与菜品品质及服务品质的基础上，运用行销策划的手段，制造消费热点，提升集客力，吸引更多的客流进入美食广场消费。11月份美食广场将举办与联营档口合作的
9、倾情回馈有奖促销、与大专院校合办美食节等活动，进一步促进联营商户的销售增长，尝试开拓周边的学生资源，以期收到扣点收益增加的目的。同时，改善就餐环境，增设报刊栏等设施。利用现有空间，挖掘边角利用价值。目前谈判工作正在进行中。10、注重细节管理，提高现场管理水平，与商户保持良好的合作关系。远洋城在为商户提供服务价值的同时，就是在间接的通过商户为顾客带来价值的过程。没有满意的商户，就没有满意的顾客。因此，做好商户服务于经营指导工作，在当前经济增长低迷的市场环境下显得尤为重要。通过培训提高员工的综合素质，做到更专业、更敬业。二、节支篇节支是一项需要长期坚持的细节工作，需要我们从观念意识、行为习惯两方面
10、不断改进，通过制度环境的健全保障企业能够持之以恒的执行节支政策，通过考核的奖惩强化效果。1、费用管控机制的完善完善内部管控制度，如费用控制管理规定，将费用归类设置归口管理部门，实施费用发生部门和归口管理部门“双向”控制，使用部门要严格按标准执行，归口管理部门负责核定，对于实行归口管理以及实行包干制度的费用支付，财务中心按各岗位的管理范围、审批权限、办理手续等方面严格监督执行。真正做到谁用谁管，管用结合，目标明确，统筹安排，实现控制各项管理费用的开支范围及核定标准。同时，详细制定2009年年度预算，财务中心将按年度费用预算进行分解，责任到人，严格执行计划控制，费用考核。加强费用报销的监控力度，设
11、置各类费用执行标准、使用范围、签批权限，严格执行“先请示后执行”的原则，对不符合规定的情况坚决不予报销。对于以下情况，将不予受理。 无招待费审批单或项目填写不全的。 无批示的。 超过规定时限事后补签的。 规定时限内未走报销流程的。 招待费单据不符合财务规定的。（如：票据的合法性、真实性）假借公司事务实为私人支出的。2、杜绝跑冒滴漏，最大限度节约公司资源。 建立个人办公物资台帐，推行办公用品支领“以旧换新”和“丢损赔偿”制度，严格杜绝浪费和重复领用。 加强物资管控职能，取缔因便捷工作设置的“小库房”，任何价值的物资均由物资管理部门直线管理，避免因私设二级库造成的物资重置及浪费。 建立固定资产（办
12、公类）定期保养维缮制度，定期清检设施设备的使用情况（如投影仪、幕布等），及时保养维修，最大限度延长其使用寿命，提高其利用价值。 根据重要程度，减少固定电话外线数量，增设内线，设置电话费用“限额”标准，责任到人，费用执行情况纳入考核监控体系中。 由于广告公司为文化事业建设费的缴纳义务人，文化事业建设费的费率为3%，如物业管理公司的经营范围增加设备设施租赁项目，将广告公司的广告位租赁业务转入物业管理公司核算并进行纳税申报，可减少广告公司收入金额3%的文化事业建设费。鉴于此，我们将调整收入核算公司，减少税务支出。 将取暖费从应收商户物业管理费用中分离出来，按供暖面积单独计收，采用增值税业务处理，由此
13、可减少分离出取暖费金额5.55%的营业税金及附加，达到增加收益之目的。 随着广告公司业务的日趋成熟，我们将规范广告公司客户开发渠道和操作模式，逐渐由现在与广告代理商合作的模式转为直接与广告需求客户签约合作的模式，减少中间环节所付出的成本，堵塞公司利润流失的漏洞。 加强对外包单位的监督管控力度，发现问题及时跟进整改。对于给远洋城造成损失较大的严重的渎职行为，远洋城将依照合同约定主张损失赔偿权，维护公司利益。3、增强节能意识，开展节能竞赛要培养员工的节约意识，需要我们通过各种形式的培训教育及参与性的竞赛活动来循序渐进的将这种意识植入到员工的头脑里，进而养成良好的节约习惯。 推行“橱柜大扫除”活动：
14、在活动中，倡议每个人将所有文件橱柜内的多余办公用品统一交至物资部，使多余的办公用品能够发挥最大价值。以部门人均清理物品的价值的大小来进行排名激励。 办公费用对比：对各部门每月的办公费用进行横向对比，并对同一部门各月度的费用进行纵向对比，每月公示，以随时提醒大家提高节约意识。 开展“节能降耗从我做起”，办公室节能小常识的宣传月活动。 多用自动铅笔，勿用木杆铅笔；多使用回形针、订书钉，少用含苯的溶剂产品，如胶水、修正液等。 尽量使用电子邮件代替纸类公文；自用打印文件时字体压缩、并且尽量不要加黑加粗；复印、打印纸用双面，（涉及公司商业机密的纸张除外）单面使用后的复印纸，可再利用空白面影印或裁剪为便条
15、纸或草稿纸。 彩喷打印机墨盒成本高，将纯净水用干净的针筒注入墨盒上面的小孔，半满即可，然后用透明胶带把小孔贴好，装入机器，机器的“状态监视器”里提示墨盒是满的，墨盒又能打上几百页的文件，这个方法对彩色墨盒和黑色墨盒都适用。 在单位尽量使用自己的水杯，纸杯留给来客使用。 公文袋可以多次重复使用，各部门应将可重复使用的公文袋回收再利用。 加强办公电器设备待机管理，大部分办公电器设备都有待机功耗，如电脑、复印机、打印机、空调机等，待机功率从几瓦到几十瓦不等，所以办公电器设备在非使用时段应采取切断电源、休眠等措施，以减少不必要的电能消耗。如：阶段性离开关掉电脑显示器，中午下班后及时关掉电脑等。 优化用
16、能设备的运行时间和参数，其实并不是每个用能设备都是上班就开，下班才关的，有的设备每天只使用几个小时却保持8小时甚至24小时连续运行。仔细研究各用能设备何时必须使用，何时可以降低负荷使用或者关掉并付诸实施。在使用率低的区域（例如会议室），安装传感器，自动控制空调的开关。下班前20分钟关闭空调。办公室内的温度空调关闭后将持续一段时间。既不影响室内人员工作，又节约了大量电能。4、节能降耗，将节能技术改造列入工作日程。通过投资节能产品或节能控制设备，虽然一次性投入资金较大，但是从长期运行的费用节约方面来核算，这样的投入是值得的。远洋城将会根据实际情况，在费用支出允许的前提下，进行部分节能改造。目前已经实施的几项节能技术是冬季供暖计量改造项目及水泵变频节电设备等。其中，在空调冷媒水管道泵安装“一拖三”节电变频器装置，大大节省设备投资，节电效果非常明显，在今年夏季供冷
