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1、精选优质文档-倾情为你奉上医疗器械生产企业质量体系考核办法（局令22号）中7.2自查报告自查企业名称（公章）： 自查产品名称： 自查日期： 自查人员（内审员）： 管理者代表（签名）： 备案号： 企业负责人（签名）： 广东省食品药品监督管理局编制医疗器械生产企业质量体系考核办法（局令22号）中7.2自查说明适用范围：企业在生产过程中，须控制微生物限度的医疗器械，或在国标/行业标准中有微生物控制要求的医疗器械。一、按照洁净区管理自查表：例如：纳米银妇女外用抗菌器、壳聚糖、藻酸盐等配方类产品，如果不与人体创面接触，与人体完好皮肤或自然腔道粘膜接触的产品，对微生物限度有要求的产品生产环境按照洁净级别为
2、30万级厂房要求设计建造、管理，并配备万级条件的微生物检测室，特别强调生产环境要求与生产工艺相适应。 二、参考洁净区管理自查表：例如：医用脱脂棉、医用脱脂纱布等有微生物限度要求的属非无菌产品，该类产品生产环境应按参考洁净区管理自查，厂房设计建造参考洁净条件，控制生产温湿度，控制外来污染物，注意卫生条件，此类产品在质量体系考核报告中在产品名称注明非无菌。避孕套等自身材料、组成成分具有抑制微生物生长的医疗器械，该类产品的生产环境应参考洁净区管理。微生物限度有要求的产品在质量体系申请材料资料中应提交一年内第三方检测机构环境检测报告，没有环境检测报告的不安排现场检查。为了提高企业对质量管理体系自我检查
3、的能力，统一检查标准，特制定本自查表以供参考。企业在申请质量管理体系考核之前，应按照本报告要求进行全面自查，并按要求逐项填写。1企业可以根据申请考核产品的特点、范围、要求，确定相应的检查条款和内容。对“不适用条款”应当说明“不适用的理由”。检查组予以确认。2对自查结果的填写，要求描写可核查的事实。对于只填写“是”“符合”的，可以作为资料不全退回补充。3企业承诺对自查情况的真实性负责，并愿意承担任何由于失实而引起的法律后果。一、按照洁净区管理自查表条款检 查 内 容建议自查要求自查结果描述1生产环境、设施及布局1.1.1厂址应选择在卫生条件好、空气清新、大气含尘、含菌浓度低、无有害气体、自然环境
4、好的地区提供工厂总平面图,现场核查1.1.2厂址应远离铁路、码头、机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、堆场等严重空气污染、水质污染、振动或噪声干扰的区域。洁净厂房与市政交通干道之间的距离不宜小于50 m。1.1.3厂区内主要道路应宽畅，路面平整，并选择不易起尘的材料建造1.1.4厂区应布局合理行政区、生活区和辅助区不得对生产区有不良影响。动物房和灭菌车间应设在僻静安全位置，并应有相应的安全、通风和排污（毒）设施，其设计建造应符合国家有关规定提供工厂各区域布置图，现场核查。1.1.5生产厂房周围应达到四无（无积水、无杂草、无垃圾、无蚊蝇孽生地）。宜无裸露土地现场核查环境1.2.
5、1.1应配置与洁净度级别相适应的空气调节净化系统提供空调系统设计图，管理制度和监测记录1.2.1.2洁净室（区）的内表面应平整、光滑、无裂缝，接口严密，无颗粒物脱落，能耐受清洗和消毒，墙壁与地面的交界处宜做成弧形或采用其他措施，以减少灰尘积聚和便于清洁。并有防尘、防污染、防止昆虫和其他动物及异物混入等设施现场核查1.2.1.3人员净化室、洁净室（区）的外窗应采用双层窗，并具有良好的密封性。洁净室（区）的顶棚进入洁净室（区）内的管道、风口与墙壁或顶棚的部位均应密封现场核查效果。1.2.1.4洁净室（区）的门应密封良好，并向洁净度高的方向开启。现场核查效果。1.2.1.5洁净室（区）应设有安全门，
6、并向安全疏散方向开启，平时密封良好，紧急时易于打开，安全通道应无障碍。现场核查效果1.2.1.6洁净室（区）内应按工艺流程合理布局，人流、物流分开并固定走向。建议企业在生产区平面图上标注净化等级、人流、物流走向。现场核查1.2.1.7洁净室（区）内的水，电等输送线路宜暗敷。电气管线管口，安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处均应可靠密封。现场核查.1.2.1.8洁净室（区）应选用外部造型简单、不易积尘，便于擦拭的照明灯具，照明灯具宜明装不宜悬吊，采用吸顶安装时，灯具与顶棚接缝处应采用可靠密封措施。现场核查.1.2.1.9操作台应光滑、平整、无缝隙、不脱落尘粒和纤维，不积尘，便于清洗、消毒，不可用
7、木质或油漆台面。现场核查.1.2.1.10洁净室（区）内使用的压缩空气等气体均应经过净化处理。特别是与产品使用表面直接接触的气体的洁净度应进行验证并进行常规控制，以适应于所生产的产品提供验证文件编号。核查检测记录。1.2.1.11洁净室（区）内的水池、地漏不得对医疗器具产生污染。现场核查1.3.1人员净化室应包括换鞋室、存外衣室、盥洗室、穿洁净工作服室、缓冲室等现场核查1.3.2进入洁净室（区）的人员应进行净化。提供相应文件编号1.3.3进人人员净化区域的换鞋处，注意两种鞋不要交叉污染，外出鞋和将要换的鞋应有明显不易随意跨越的界限。在洁净室（区）内不应穿拖鞋。现场核查1.3.4人员流动应严格遵
8、守从低洁净度区域向高洁净度区域方向流动现场核查1. 3.5盥洗室水龙头按最大班人数每10人设1个，龙头开闭宜不采用手动式现场核查.1.3.6缓冲室的出入门应有防止同时打开的措施。现场核查效果。1.3.7洁净室（区）工作人员人均面积应不少于4平米现场核查 1.4.1物料进入参照洁净区管理区域前应在拆外包间清理外包装，没有外包装或外包装难于拆掉的，应用清洁工具去掉表面尘埃，或用酒精进行擦洗消毒，并做好记录提供工艺卫生管理文件编号和记录。现场核查1.4.2物料进入洁净生产区的物料等应有清洁措施，如脱外包装室等1.4.2.1物料净化室与洁净室（区）之间应设置气闸室或双层传递窗，用于传递物料和其它物品。
9、现场核查1.4.2.2物料运输、贮存的外包装及易脱落粉尘和纤维的包装材料不得进入洁净室（区）。直接接触产品的初包装材料在运输、贮存和传递中应能有效防止污染，至少两层密封包装1.5.1 洁净厂房内应按产品形成过程顺向布置，工艺流程紧凑、合理，物料传递路线尽量要短，以利于操作和过程控制。人流、物流各行其道，严格分开，禁止交叉往复提供净化车间的平面图，图上标注功能区域与辅助功能区域，净化等级和压差、主要设备、人流与物流走向；现场核查。1.5.2洁净室（区）只能设置必要的工艺装备和设施。应有与生产规模相适应的空间存放洁净室（区）内生产的中间产品，且尽可能靠近与其相联系的生产区域，减少运输过程中的混杂与
10、污染。存放区域内应安排待验区、合格区和不合格区，有明显标识1.5.3空气洁净度高的洁净室（区）宜布置在人员最少经过或到达的区域，不同洁净度级别的洁净室（区）按从高到低由里及外布置。不同级别洁净室（区）之间相互联系应有防止污染措施，如气闸室或双层传递窗。1.5.4不同空气洁净度区域之间的物料传递如采用传送带时，为防止交叉污染，传送带不宜穿越隔墙，宜在隔墙两侧分段传送。对不可灭菌产品生产区中，不同空气洁净度区域之间的物料传递，则必须分段传送，除非传递装置采用连续消毒方式1.5.5 需在洁净室（区）内清洗的器具，其洁具室的空气洁净度级别应与产品要求相适应。100级、10 000级洁净室（区）的设备及
11、器具宜在本区域外清洗，其清洗室的空气洁净度不应低于100 000级1.5.6清洁工具洗涤、干燥及洁具存放宜设独立的卫生且通风良好的洁具间。洁具不应存放在生产操作区内。现场核查2设备与工装2.1设备的设计、选型应符合生产要求，布局合理，便于操作、维修和保养。提供设备清单，相应的使用说明文件和设备验证记录。现场核查设备完好性。2.2洁净室（区）内选用的设备与工装应具有防尘、防污染措施，其结构简单、噪音低、运转不发尘。设备、工装与管道表面应光洁、平整、不得有颗粒物质脱落，易于清洗和消毒或灭菌，能减少污染。现场检查实际使用情况。2.3与物料或产品直接接触的设备与工装及管道表面应无毒、耐腐蚀、无死角，并
12、易于清洗和消毒或灭菌、不与物料或产品发生化学反应与粘连现场检查实际使用情况。2.4设备所用的润滑剂、冷却剂、清洗剂及在洁净区内通过模具成型后不清洗的零配件所用的脱模剂，都不得对产品造成污染提供润滑剂、冷却剂、清洗剂的清单2.5应设置独立的模具间（或区域），用于模具的维护和存放，以防止模具对洁净室（区）的污染。现场核查2.6应配备足够数量的工位器具，而且密封性好，易于清洗和消毒。洁净室（区）内与一般生产区的工位器具要严格分开、有明显标记，不得交叉使用现场核查2.7应具有制备工艺用水的设备，制水的能力应满足生产需要I工艺用水应按标准定期检测工艺用水的储罐和输送管道应是不锈钢或其他无毒材料，应定期清
13、洗、消毒现场核查2.8用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器等的适用范围和精度应符合生产和质量检验的要求，应有明显的状态标识，并按规定的周期进行检定或校验提供维护、保养和验证记录2.9设备和工装应定期进行维护、保养和验证。设备更新时，应予以验证，确定对产品质量无影响时方能使用2.10生产、检验设备（包括备品、备件）工装及工位器具的管理应有规定，并应建立设备档案，保存设备使用、保养、维修和改进记录。提供工装和工位器具管理文件的编号3生产过程管理3.1企业应对产品形成的全部生产过程进行控制提供工序流程图，图中体现从物料采购、检验合格、入库成品检测合格，出库放行，并明确关键工序和特殊过程3.2产品正
14、式投产前，应进行生产工艺的全面验证，确定工艺的可行性。提供验证记录3.3特殊过程和关键工序应设置质量控制点，应制定控制点管理文件和作业指导文件（如工艺卡或作业指导书等）进行连续的监视和控制有，对所控制参数进行记录提供关键工序和特殊过程文件和记录。3.4根据产品对生产坏境洁净度的不同要求，各种操作过程只限于在指定的生产区域进行。进入洁净室（区）的人员和物品必须按相应产品要求的人员和物料的净化程序进行净化。不同洁净度区域内的工位器具的传递和使用应防止交叉污染。提供规定性文件的编号。3.5在洁净室（区）内存放的生产过程中的中间产品，应有防止污染的措施。并有品名和检验状态标识，对不合格的中间产品应单独存放、记录，以防止混用。提供规定性文件的编号。3.6对于需清
