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1、注：1. 该流程/制度负责人为品质部经理，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点搜集、处理。2. 本制度由督导办负责督导、处理；3. 在运行过程中遇到运作不畅等状况时，请通知品质部。4. 与管理变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门会 签部 门会 签1.0目的对消费过程中影响产品质量的各个因素进展限制，确保产品质量满足规定要求，特制订本流程。2.0适用范围本流程适用于消费过程中对产品质量有影响的各因素的限制。 3.0职责3.1消费部负责产品消费过程中各环节的全面质量限制及设备、工装的总体限制，品质异样责任部门负责在一个工作日内处
2、理完毕，否则部门负责人担当同等质量损失责任。3.2销售部负责客户对质量要求的沟通并刚好将客户对质量的要求书面通知消费部、品质部。3.3技术部负责消费所需的各类工艺技术文件（产品规格书、作业指导书等）和资料的编制及供应；3.4品质部负责消费过程中各环节产品质量的检验、试验和检验标准（包装检验标准、注塑检验标准等）的编制。3.5相关选购人员负责消费所需的各类物资的选购质量。3.6副总经理负责消费过程中各项质量活动的组织、支配、协调和管理。3.7总经理负责消费过程中影响消费质量的各项资源的配置。3.8各车间、仓库负责各项消费过程中质量限制活动的详细施行。4.0制程检验流程4.1制程检验流程图作业流程
3、责任人/部门作业内容运用表单NGNG1.不合格品限制与处理、并作好标示与隔离；2.品质异样处理；3.订正及预防措施。入库前检验IPQC检验工序互检员工自检批量消费首件确认消费自检消费准备制程检验准备品质部消费部消费部品质部消费部PMC部品质部品质部仓库消费部1.按PMC消费支配，品质部做消费前的品质检验准备；2.消费部依据消费支配，做消费准备；3.消费部将首件通知品质部检验，合格批量消费，不合格找寻缘由，解决后再次消费送样，至到首件确认合格；4.批量消费中，员工进展自检；消费中各工序进展互检；消费完成后，入库前通知品质部检验，合格合库，不合格返工，返工后再次检验，至到合格。5.品质部对制程不合
4、格进展订正与预防措施，并通知相关部门整改，避开后续再次发生。消费任务单车间周消费支配车间首件检验记录表品质异样处理单车间巡检记录表金工、综合巡检记录表车间检验日报表工序检验产量日报表报废品日登记表退料单报废申请表4.2检验流程4.2.1消费支配的制订4.2.1.1销售部应依据已承受的合同或订单中的各项内容和要求，刚好编制消费任务单，在明确产品名称、规格、数量、交付时间的同时，应将顾客对产品特性、质量、工艺等方面的要求刚好通知技术开发部、品质部会审，报消费副总经理审批后，发放给PMC部。4.2.1.2PMC部依据消费任务单中的要求并确认客户要求和产品库存状况，以及各车间的实际消费状况，刚好编制车
5、间周消费支配，在明确各车间所应消费的产品名称、规格、数量、完成时间的同时，各车间应着重留意产品特性、质量、工艺等方面的要求。4.2.1.4车间周消费支配经审批后，应刚好发放到各车间、技术部、品质部、PMC部、选购部。4.2.1.5出现下列状况时，可对产品消费支配进展相应调整：4.2.1.5.1由于原材料或设备等缘由，确属无法按消费支配进展消费的；4.2.1.5.2合同或订单的更改；4.2.1.5.3其它特殊状况。4.2.2消费的组织4.2.2.1技术部应依据消费任务单、车间周消费支配，刚好编制工艺技术文件并向各有关部门供应消费所需的各种产品图样及其它相应的技术文件和资料。4.2.2.2品质部应
6、依据消费支配、选购订单，客户要求等，详细制定、施行质量监控方案和过程中的检具运用、表单填写以及效果的准确断定，并对消费过程各环节的产品质量进展监控和测量。4.2.2.3PMC部物控员应依据车间周消费支配编制物料选购申请单，选购部编制选购单经批准后，并按选购管理限制流程以及产品的实际消费状况，刚好组织人员对原辅材料、零配件等进展选购。4.2.2.4各车间主任应依据车间周消费支配要求，刚好理解选购状况，以及本车间的实际消费状况，提早做好消费前的各项质量限制准备工作，选择相宜的消费设备和工装夹、模具、作业指导书、工位器具等工艺装备和消费辅料，按规定对产品进展消费或装配。4.2.2.5消费部应细致检查
7、各车间消费前的各项质量限制准备工作，协调各部门之间的互相协作关系。对消费过程中的主要质量管理点要重点检查，并记录在案。4.2.3消费过程的质量限制4.2.3.1首检：各工序在消费加工第一件时，比照相关工艺技术要求和产品品质标准进展自检无误后，应通知专职检验员进展首件检验。检验员检验合格后，应将首件部件或产品放置在规定的首件存放处，供消费过程中的比照以及追溯用。批量消费完成后由消费部依实际状况放入批量消费大货中、报废处理或留存作为下次消费首件用。4.2.3.1.1首件检合格，由质检员贴上让步接收标签或签字确认后，方能进展正常消费。首件检不合格，相关工序或责任人不得进展批量消费，应接着进展首件消费
8、，直到首检合格为止，首件确认应在批量消费前10分钟内完成。4.2.3.1.2首检时，检验员应将首检数据照实记录在车间首件检验记录表。4.2.3.1.3当出现如下状况时，均应执行首检操作：4.2.3.1.3.1每批产品开始消费时；4.2.3.1.3.1每天开始消费时或交接班时（比照首件样办）；4.2.3.1.3.2工装模具重新安装调试时；4.2.3.1.3.3设备修理后开始消费时；4.2.3.1.3.4发生连续质量问题或发生有规律的质量问题，经改进后重新开始消费时；4.2.3.1.3.5工艺技术文件更改或工程变更后开始消费时；4.2.3.1.3.6品质部依据消费过程中出现的其他问题，认为需要进展
9、首检时；4.2.3.1.3.7产品运用物料发生变更时。4.2.4自检4.2.4.1各车间主任、班组长在每天的早会上应对员工进展详细的技术标准要求，各工序操作者在开始消费前应细致做好技术准备工作。早会技术要求主要内容是：工艺技术参数、质量要求、简洁出现质量问题的管理点及预防措施等。4.2.4.2操作者对自己消费加工的产品应按质量要求进展自检，做到不消费不良品，不传递不良品，不接收不良品。当觉察不合格品时，应立刻找出缘由进展改进，自己不能解决时要刚好报告领班或车间主任解决。4.2.5互检4.2.5.1在制品转序时（含工序内转序与各车间之间转序），下道工序接收者应对上道工序的转序产品进展互检，觉察不
10、良品应退回上道工序处理，不得对不合格转序产品进展接着加工。4.2.5.2退回上道工序不合格转序产品时，由产品所在工序或部门通知转序方办理退序手续，不良品退库时由产品所在部门开具退料单或报废申请单退回仓库，按不合格品管理流程处理。4.2.6专职巡检4.2.6.1品质部的过程检验员在消费过程中应依据检验标准要求的检验频次一般为两个小时巡检一次、检验标准、检验方法对在制品进展巡检。巡检中觉察质量问题记录在品质异样处理单中，并通知干脆责任人和责任组长或车间主任进展改进，并重点监视检验，直到合格，不合格品按不合格品管理流程处理，并填写报废品日登记表报废申请表，做为追溯依据。4.2.6.2当消费过程中觉察
11、产品终（中）检不良须返工时，要开出返工通知单要求消费部返工处理。当消费过程中觉察制程不良率超过公司规定值时或功能、平安、克重超重、注塑周期超时和其它重大质量问题时，过程检验员有权要求责任人及责任部门及班组暂停消费进展改进，并立刻开具品质异样处理单通知所在车间主任和品质部经理，并由相关部门会签处理意见，技术部经理和品质部经理可依据需要组织更高级别的质量评审。4.2.6.3专职巡检时要照实填写车间巡检记录表金工、综合巡检记录表车间检验日报表工序检验产量日报表，以备追溯，由当班车间主任在下班前签字确认。4.2.7消费过程中的质量责任：全部质量损失将折算相关费用，追究其相关责任人的责任，并作相应惩处。
12、4.2.7.1消费部经理、车间主任、组长是各负责部门的产品质量第一责任人，不合格品消费者是产品质量干脆责任人。4.2.7.2品质部过程检验员是公司授权质量评审责任人，应对专职检验过程与结果负责。专职巡检员未履行职责按规定进展巡检，或不细致履行职责造成漏检、错判造成质量损失时，应对由此产生的质量损失担当30%的责任，70%由消费部门干脆责任人和管理人员担当。4.2.7.3由于技术部人为缘由造成的质量损失由技术部全部担当。4.2.7.4出现批量报废部门管理人员负连带责任。管理不到位或接到下级报告质量问题未刚好处理部门管理人员担当50%责任。4.2.7.5未经首检或首检不合格又未经批准而擅自进展批量
13、消费，操作者应担当全部责任；管理者强迫下属进展批量消费，由管理者担当全部责任。4.2.7.6消费过程中因人为因素造成的质量损失，由操作者担当全部责任。4.2.7.7本厂半成品转序质量责任划分按质量责任转移处理。即接收责任人执行互检时觉察不合格品又未接着加工时，在按规定退回上道工序后，由上道工序担当全部质量责任；接收责任人对转序的不合格品接着加工时，上道工序全部质量责任由转序接收责任人和上道工序责任人分别担当总损失21%和49%担当，上下道工序质检员各担当15%。4.2.7.8由于来料缘由造成质量损失依据外协加工合同或加工协议处理供应商，如本厂须担当的质量损失由相关责任人按4.2.7条担当比例的
14、50%担当。由选购部人为缘由造成的质量损失由选购部全部担当。4.2.8公司鼓励员工关切产品质量，对质量管理有奉献，挽回重大质量损失的员工赐予相应的 嘉奖。对挽回重大质量损失有干脆奉献者，依据其奉献大小，赐予501000元的嘉奖。4.2.9全部奖惩均应由所在部门书面申请，部门经理审核后报总经办（副）总经理或授权人员批准。 (副)总经理或授权人员依据质量损失的大小和情节轻重核定责任人担当损失的大小，经批准后的当月兑现。消费过程中的不合格品按不合格品管理限制流程相关规定执行。4.2.10消费过程中其他质量责任认定及奖惩按品质管理制度规定执行。5.0参考文件5.1选购管理限制程序 5.2品质管理制度 5.3不合格品管理流程 6.0记录与表单6.1车间首件检验记录表 4-02-016.2品质异样处理单 24-02-026.3车间巡检记录表 24-02-036.4金工、综合巡检记录表 24-02-046.5车间检验日报表 24-02-056.6工序检验产量日报表 24-02-066.7报废品日登记表 24-02-076.8报废申请表 4
