通用汽车公司ISOTS16949顾客特殊要求

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1、通用汽车公司ISO/TS16949顾客特殊要求（一）（2010-11-03 17:05:09） 美国通用汽车顾客特殊要求文件的最新版本上月刚刚公布，草译个概要，为汽车行业组织质 量管理体系的建设提供参考。通用汽车公司ISO/TS16949顾客特殊要求（一）2010 年 10 月（包括通用汽车对PPAP第四版的特殊说明）前言：对通用汽车公司这个文件中提出的要求予以评审和实施，是组织的责任。1.0 范围ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用IS09001:2008的特别要求标准以及本文件，向顾客要求的生产件和服务件制造组织提出了通用汽车公司质量管理体系的基本要求

2、。ISO/TS16949的第三方认证应满足如下的条件：认证的范围必须包括ISO/TS16949以及通用汽车公司提出的相应要求。认证过程必须由目前与IATF （国际汽车特别工作组）签约和认可的认证机构按照IATF认可的审核方案进行。ISO/TS16949： 2009以及本文件的所有要求应融入到组织的质量管理体系中。2.0 引用文件（略）3.0 定义（略）4.0 要求4.1与TS16949： 2009 （第三版）相关的要求4.1.1 生产工装的管理不在生产制造现场的仓库、配送中心所使用的工装，可以不考虑16949标准7.5.1.5生产 工装管理的要求。4.1.2 记录的保存生产件批准、工装记录、产

3、品质量先期策划（APQP）的记录、采购订单以及修改记录应 被保存到该产品或系列产品生产和维修活动周期，再加上一个日历年，除非顾客有其它的规 定。质量业绩记录（例如控制图表、检验和试验结果）在其产生的年度之后，再被保留一个 日历年。质量管理体系内部审核的记录保留三年。记录的保存时间需要长于以上的规定，由组织在自己的相关程序中规定。组织最终负责 记录到期后的处置。上述要求不排除任何可能的变化，所有规定的记录保存时间应看做是最 短的保存期限。4.1.3 电子通讯工具参照TS16949 7.2.3.1条款的要求。典型的电子信息通讯系统是电子数据交换机（EDI）。关于发货日程安排表，典型的系统是ANSI

4、 ASCX12 862或866交换机或EDIFACT DELJIT 信息机。4.1.4 装运通知系统应参照7.2.3.1条款的要求。这种信息系统的例子是ANSI ASCX12 856交换机。4.1.5 特殊特性供应商应使用通用汽车“关键特性指定系统”来确定和标识特殊特性，以符合 ISO/TS16949：2009 标准关于特殊特性的要求。 “关键特性指定系统”规定了通用汽车特殊特性的方法。4.1.6 设计变更所有的设计变更，包括供方的设计变更，应由授权的顾客代表批准或准予放弃。对具有 专有权的设计，设计变更导致的对产品结构、配合、功能和性能的影响应与授权的顾客代表 沟通，以使所有的影响得到适当的

5、评估。4.1.7 官方语言英语版的ISO/TS16949： 2009或相关的参考文件作为官方语言应用于第三方认证。所有 其它语言的译本不被认可。4.1.8 产品批准过程组织应满足克莱斯勒、福特、通用生产件批准程序（PPAP）手册的要求。除非顾客 有特殊规定，对于整车装配中心，满足PPAP的要求应在可销售车辆的指定生产线上进行。4.1.9 顾客满意度顾客满意度和质量管理绩效的趋势，应与竞争对手或适当的标杆进行比较，并且由最高 管理者评审。4.1.10 内部审核员资格内部审核员应依据ISO19011第一版7.17.5审核员能力与评价的要求，通过考试取得资 格。另外，内部审核员应在理解和应用过程方法

6、审核、核心工具，包括PPAP以及其他核心 工具APQP、MSA、SPC、FMEA和通用汽车公司特殊要求上具备能力。注：应对该过程和方案进行监测，提供内部审核员符合要求的证据。通用汽车公司ISO/TS16949顾客特殊要求（二）（2010-11-05 22:36:48）ts16949 顾客特殊要求通用汽车 生产件批准程序通用汽车公司IS0/TS16949顾客特殊要求（二）（包括通用汽车对PPAP第四版的特殊说明）4.1.11 供方质量管理体系开发注 1：ISO/TS16949 标准 7.4.1.2 条款，供方质量管理体系开发所指的供方，是向组织提供 生产材料、生产件或服务件，与克莱斯勒、福特、通

7、用或其它签署16949 文件的汽车顾客有 直接关系的供方；也包括热处理、涂漆、电镀或其它表面处理的供方。间接的和维修类供方 不包括在这个要求里，例如：行政后勤、排序、零部件包装、工装制造等对制造没有增值的 供方。注 2：采用顾客指定供方的组织（转包方），不应减少或免除确保转包出去的零部件、材 料和服务质量满足顾客要求的责任。4.1.11.1 顾客对第二方审核以及通过标准的认可通用汽车将根据ISO/TS16949： 2009 741.2条款或9001的要求认可第二方审核。下面的授权说明提供了通用汽车认可的要求和状态要求。1. 第二方组织必须是经过IATF鉴定和ISO/TS 16949： 2009

8、认证注册的。2. 第二方组织不能处于ISO/TS16949： 2009察看或中止状态。3第二方组织必须使用有资格的ISO主任审核员，或者具有资格的内审员。具有资格的内审员应有证据证明其成功地完成了 ISO/TS16949内部审核以及PPAP的培训，或者在一个 具有资格的主任审核员的监督下，进行过至少5次的内部审核。4.第二方组织必须对已经通过第二方审核的供方每年进行审核并保持这些审核的记录。5第二方审核期间必须遵照IATF认可的最新版本的汽车行业ISO/TS16949审核规则，符 合审核天数的要求。6经IATF认可的、当下具有资格的审核员，与组织签署合同后，可以进行第二方审核。4.1.11.2

9、特殊指定小型供应商的质量管理体系开发当一些组织的供应商规模很小，没有适当的资源依据ISO/TS16949和ISO9001来开发管 理体系的时候，可以由组织对这些小型供应商的体系管理要素进行相应的放弃。组织应当有 一个“特殊指定小型供应商”的评价标准，形成文件，确保这个评价标准始终如一地贯彻。这 个标准的成立和使用，应由第三方审核的审核员核实。注1： ISO9001： 2008和ISO/TS16949： 2009包含了质量管理体系的基本要求，对任何规 模大小的、提供生产件、服务件和材料的组织都具有价值。有的方法、手段可以用来符合体 系的要求，所以采用一些简单的质量管理方法同样可以使规模较小的供方

10、满足ISO/TS16949 标准7.4.1.2条款的要求。注 2： “小型”也可理解为提供汽车所用产品的数量。4.1.12 热处理过程ISO/TS16949标准8.222条款要求组织审核每一个制造过程，来确定它的有效性。热处 理过程的适用性和有效性应采用AIAG（美国汽车工业行动集团）出版的CQI-9特殊过程： 热处理系统评定（HTSA）来确定，应保持这个评定的记录。有效性的评价应包括组织的 自我评价、采取的措施并且保持记录。这个要求也适用于为组织从事热处理的供方。4.1.13 电镀过程ISO/TS16949标准8.222条款要求组织审核每一个制造过程，来确定它的有效性。电镀 过程的适用性和有

11、效性应采用AIAG出版的CQI-11特殊过程：电镀系统评定（PSA） 来确定，应保持这个评定的记录。有效性的评价应包括组织的自我评价、采取的措施并且保 持记录。这个要求也适用于为组织从事电镀的供方。4.1.14 涂漆过程ISO/TS16949标准8.222条款要求组织审核每一个制造过程，来确定它的有效性。涂漆 过程的适用性和有效性应采用AIAG出版的CQI-12特殊过程：涂漆系统评定（CSA） 来确定，应保持这个评定的记录。有效性的评价应包括组织的自我评价、采取的措施并且保 持记录。这个要求也适用于组织从事涂漆的供方。通用汽车公司ISO/TS16949顾客特殊要求（三）（2010-11-11

12、22:31:36）通用汽车公司IS0/TS16949顾客特殊要求（三）（包括通用汽车对PPAP第四版的特殊说明）4.2通用汽车特殊要求4.2.1 第三方认证的要求向通用汽车公司直接提供生产件和服务件的组织，包括通用公司下属的这类组织，应通过ISO/TS 16949： 2009，以及本文件特殊要求的认证注册。由IATF认可的第三方认证机构， 应遵照IATF认可的ISO/TS 16949汽车行业认证规则当前有效版本的规定实施认证。注1：除非通用公司授权的顾客代表书面许可，否则不允许组织免除ISO/TS16949： 2009 认证的要求，组织同时还应符合通用公司全球采购供应链制定的方针和程序。4.2

13、.2通用程序和其它要求下面列出的通用汽车公司的出版物，包含了一些附加的要求或指南，也应予以满足。通 用供应商组织应注意使用这些文件的最新版本。试生产/小批试产材料发运程序（GM1407）发运零部件标识标准（GM1724）零部件验证和可追溯程序（GM1730）可追溯标识器（GM1731）零部件标识和可追溯条形码（GM1737）供应商质量过程和测量程序（GM1746）持续改进程序（GM1747）评价和鉴定试验设施（GM1796/A）运输和交付业绩要求（GM1797）关键特性标识符号系统（KCDS）（GM1805QN）全球试生产零部件质量（PPQP）供应商技术资料管理（GM1825）早期生产控制程序

14、（GM1920）生产运行节拍程序（GM1960）4.2.3 ISO/TS16949： 2009 的适用性除非经通用汽车公司全球采购供应链授权的管理代表批准，通用汽车公司的供应商组织 都要使用 ISO/TS 16949标准和通用汽车顾客特殊要求文件来满足通用公司质量管理体系第 三方认证注册的要求。注：组织如果没有满足ISO/TS16949要求或没有保持ISO/TS16949认证证书，则导致组 织被通用公司置于“新业务停止”状态，或由通用公司授权代表所确定的其它处置。4.2.4 服务件产品代码标识通用服务件运营部要求运用产品代码标识来标注一定的商业应用。具体的使用说明，请联 系你的采购方。4.2.

15、5 全尺寸检验和功能试验除非通用公司采购有特殊规定，在通过了生产件批准之后（PPAP），对全尺寸检验的检 验频度没有具体规定。参照ISO/TS16949： 2009标准8.241条款的要求。4.2.6 控制计划的顾客签署通用汽车要对控制计划进行批准，但对控制计划文件进行签署不是必需的。4.2.7 通用公司下属组织 特殊要求以前对澳大利亚通用公司下属组织提出的一些附加要求文件已经废弃，这些通用公司组织 应符合当前通用汽车顾客特殊要求。4.2.8 认证机构通知和认证状态“新业务停止”当组织处于“通用汽车新业务停止”状态之后，组织应在5个工作日之内通知它的认证机构。这种状态将是对8.2.1.1顾客满足度条款的违背。当接到通用公司的通知时，组织的认 证证书将被认证机构立即置于停止状态。1. 在认证证书置于停止状态事件发生后，组织应在10个工作日之内，向认证机构和受影 响的顾客提交纠正措施计划。纠正措施计划应与受影响的顾客要求相符合，包括纠正的步骤、 职责、时间期限以及纠正措施有效性的确认。2. 在任何“停止”被解除之前，应对组织所有纠正措施有效执行的情况进行现场评定。如果在四个月之内，上述“停止”没有被解除，认证机构将取消组织16949的认证证书。 如果对这种处理负责的话，认证机构应提供对组织现